一、射埠鎮人民政府基本概況

射埠鎮納入部門預算管理的單位有黨政綜合辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、自然資源和生態環境辦公室、社會治安和應急管理辦公室、財政、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務（便民）服務中心、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊，合計11個。

全鎮共有編制人數135人，其中行政編制57人(含財政所行政編制9人)，事業編制78人(含財政所事業編制4人))。全鎮實有130人，其中縣統發工資人員119人，非統發人員11人，離退休99人，遺屬補助對象14人。

二、2020年部門收支總體情況 

2020年財政預算安排情況全鎮2020年合計安排預算支出4600萬元，較上年實際支出調減85萬元，壓減1.8%。在預算總支出中，財政預算內體制補助預計2057萬元，納入專戶管理的非稅收入預計39萬元，上級補助預計961萬元，其他收入預計1543萬元。

1、財政預算內安排情況：2020年上級體制補助預計2057萬元中，基本支出安排1514萬元(其中公用經費603萬元，較上年實際壓減18%)，專項支出安排543萬元(補助村黨組織和村委會支出528萬元，其他項目支出15萬元)。

2、上級補助預算安排情況：各級對村黨組織和村委會補助471萬元，黨政綜合辦的252萬元主要為彌補預算內補助安排的不足部分，農業綜合服務中心的87萬元為預計的農、林、水事業專項支出；綜合行政執法大隊的53萬元為預計的鎮區以外其他區域的環境整治經費投入。3、鎮屬各單位其他收入由各單位根據上級要求，依據“專款專用”原則予以安排。      

三、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費 

2020年本級機關運行經費當年一般公共預算撥款1069.60萬元。 

2、“三公”經費預算 

2020年公共財政撥款未安排“三公”經費。

3、政府采購情況 

2020年預計政府采購預算總額為30.95萬元，主要用于設備維修、辦公室空調、辦公桌椅、電腦等辦公設備購置及印刷品的購買。

四、2020年財政工作計劃

（一）深入開展綜合治稅，加強協稅護稅，培育優質稅源。

繼續堅持把增加稅收作為提高財政收入的關鍵來抓，穩定基礎財源，注重新興財源，狠抓后續財源，依法加大稅收征管力度。

（二）加強預算約束，調整支出結構，提高公共財政保障水平。

一是注重預算約束和預算公開，努力提高預算編制的透明度；二是調整支出結構，確保工資發放和鄉、村正常運轉。按照“保基本、保運轉、保民生”的要求，堅決制止發生新債，增強財政保障公共需要的能力，分輕重緩急依次安排資金。

（三）注重資金績效，加強支出管理，增強政府統籌財力的能力。

加強對財政支出的管理，嚴格控制一般性支出，堅決制止花錢大手大腳，提倡勤儉節約，切實保證把有限的資金用在刀刃上。嚴格執行中央八項規定，努力建設“節約型”財政，切實做到聚財有方、管財有道、用財有效。將結算戶資金、政府基金納入預算管理，提高政府統籌財力辦事的能力。

（四）加強財政監督，嚴肅財經紀律，規范財經秩序。

切實加強對鄉、村財務監管，堅決杜絕各種違反財經紀律的行為。認真把好基建工程審核、政府采購關，嚴格執行“收支兩條線”管理規定，為鄉政府充分行使行政職能提供充實的財力保證。

（五）堅持強基固本，壯大財源基礎。

充分發揮財政資金的杠桿和引導作用，優化整合財政資源，促進經濟穩步增長。著力支持重點工程、重大項目建設，加快經濟轉型升級步伐。緊緊圍繞增強經濟綜合實力，在擴大總量、優化存量、提升質量上下功夫。堅持穩中求進保增長，積極培育壯大稅源。積極對上爭取資金，推進美麗鄉村建設和保障民生支出。進一步加強與稅務部門的聯系，對轄區內重點納稅人提供力所能及的支持和幫助，進一步夯實財源基礎。繼續做好招商引資工作，鞏固和擴大招商成果，促進企業增值增效。

五、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用設備及信息網絡、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4、項目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

附件：2020年預算公開表格.doc