目錄：

　　第一部分  湘潭縣射埠鎮(zhèn)人民政府概況

　　第二部分  湘潭縣射埠鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算情況說明

　　第三部分  名稱解釋

　　第四部分  湘潭縣射埠鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算表

　　第一部分  湘潭縣射埠鎮(zhèn)人民政府概況

　　一、主要職能：

　　（1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

　　（2）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

　　（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

　　（4）按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

　　（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　湘潭縣射埠鎮(zhèn)人民政府設(shè)機(jī)構(gòu)數(shù)11個(gè)，其中行政單位1個(gè)，事業(yè)單位10個(gè)，分別為黨政辦、財(cái)政所、民社辦、經(jīng)發(fā)辦、計(jì)育辦、綜治安監(jiān)站、農(nóng)推中心、林業(yè)站、水利站、規(guī)劃環(huán)保站、文化廣播站。

　　第二部分湘潭縣射埠鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算情況說明

　　一、關(guān)于湘潭縣射埠鎮(zhèn)人民政府2018年度收入支出決算總體情況說明

　　2017 年決算收入總計(jì)5007.16萬元，支出5007.16萬元； 2018年決算收入總計(jì)    4592.56萬元，支出 4592.56    萬元。比較2017年，2018年支出決算數(shù)同比下降8.28% ，主要原因是2018年基本支出相比2017年基本支出有所減少。

　　二、關(guān)于湘潭縣射埠鎮(zhèn)人民政府2018年度收入決算情況說明

　　2018 年本年收入4592.56萬元，財(cái)政撥款收入2190.36萬元，占比47.69%；上級(jí)補(bǔ)助收入2402.2萬元，占比52.31%。

　　三、關(guān)于湘潭縣射埠鎮(zhèn)人民政府2018年度支出決算情況說明

　　2018年總支出4592.56萬元（其中，基本支出4018.67萬元，占總支出87.51%；項(xiàng)目支出573.9萬元，占總支出12.49%）。

　　一般公共服務(wù)支出2684.25萬元；

　　公共安全支出144.15萬元；

　　文化體育與傳媒支出29.94萬元；

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出92.43萬元；

　　醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出94.6萬元；

　　城鄉(xiāng)社區(qū)支出333.35萬元；

　　農(nóng)林水支出1213.85萬元，其中農(nóng)村綜合改革659.75萬元。

　　四、關(guān)于湘潭縣射埠鎮(zhèn)人民政府2018年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2017年財(cái)政撥款收入3188.22萬元，其中，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款59萬元。2018年財(cái)政撥款收入2190.36萬元，其中，無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。本年財(cái)政撥款收入比上年決算收入減少31.3%

　　五、關(guān)于湘潭縣射埠鎮(zhèn)人民政府2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

　　2017年財(cái)政撥款支出數(shù)2190.36萬元，上年財(cái)政撥款支出決算數(shù)3129.22萬元，比上年數(shù)減少30 %。

　　（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

　　財(cái)政撥款本年支出決算數(shù)2190.36萬元

　　一般公共服務(wù)支出1000.24萬元；

　　公共安全支出76.75萬元；

　　文化體育與傳媒支出29.69萬元；

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出36.9萬元；

　　醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出64.3萬元；

　　城鄉(xiāng)社區(qū)支出139.85萬元；

　　農(nóng)林水支出842.64萬元，其中農(nóng)村綜合改革526.75萬元。

　　（其中，基本支出人員經(jīng)費(fèi)1625.65萬元，占本年支出的74.22%；基本支出日常共用經(jīng)費(fèi)499.71萬元，占本年支出的22.81%；項(xiàng)目支出65萬元，占本年支出的2.97%）。

　　（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

　　2018年度財(cái)政撥款支出與全年預(yù)算基本持平。

　　六、關(guān)于湘潭縣射埠鎮(zhèn)人民政府2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2018年基本支出為2125.36萬元，工資福利支出1113.9萬元，占基本支出的52.41%，一般商品與服務(wù)支出499.71萬元，占基本支出的23.51%，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出511.75萬元，占基本支出的24.08%。

　　七、關(guān)于湘潭縣射埠鎮(zhèn)人民政府2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

　　2018年“三公”預(yù)算數(shù)25萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)25萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元；2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出3.11萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)3.11萬元，公務(wù)用車運(yùn)行0萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2018年決算支出大額減少，主要因開設(shè)公共食堂和設(shè)飯卡制度減少了公務(wù)接待用餐等費(fèi)用開支。

　　2017年“三公”決算數(shù)37.94萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)37.94萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元；2018年“三公”決算數(shù)3.11萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)3.11萬元，公務(wù)用車運(yùn)行0萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。主要因開設(shè)公共食堂和設(shè)飯卡制度減少了公務(wù)接待用餐等費(fèi)用開支。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

　　本單位2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出無因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)，無公務(wù)用車、國內(nèi)公務(wù)接待的批次100批次778人數(shù)。

　　八、關(guān)于湘潭縣射埠鎮(zhèn)人民政府2018年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　本單位 2018年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的收支。

　　九、其他重要事項(xiàng)

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　本部門2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1446.6萬，2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)499.71萬元。與上年相比減少65.46%。增減變動(dòng)原因：嚴(yán)格控制日常開支。

　　（二）政府采購支出情況（無）

　　（三）國有資產(chǎn)占用情況（無）

　　十、特殊名詞解釋（無）

　　第三部分  預(yù)算績效情況的說明

　　2018年度我單位所有項(xiàng)目資金符合國家政策需求，目標(biāo)明確 ，組織管理到位，執(zhí)行項(xiàng)目有力，在資金使用過程中，實(shí)際支出與計(jì)劃規(guī)定的用途一致，收支平衡，資金使用都能做到公開透明。本單位按照財(cái)政績效管理股的要求對(duì)2019年相關(guān)項(xiàng)目做了績效評(píng)價(jià)。

　　第四部分  湘潭縣射埠鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算表（單位：萬元）

       01-部門收入支出決算總表.xls

       02-財(cái)政撥款收入支出決算總表.xls

       03-收入決算表.xls

       04-支出決算表.xls

       05-部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表.xls

       06-一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表.xls

       07-一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表.xls

       08-政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表.xls