湘潭縣射埠鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)
湘潭縣人民政府門戶網(wǎng)站 www.yqfq.com.cn 發(fā)布時(shí)間：2025-05-26 15:16
一、射埠鎮(zhèn)人民政府基本概況
射埠鎮(zhèn)納入部門預(yù)算管理的單位有黨政綜合辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、生態(tài)事務(wù)中心、平安法治和應(yīng)急管理辦公室、財(cái)政辦公室、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)，合計(jì)11個(gè)。
全鎮(zhèn)共有編制人數(shù)128人，其中行政編制49人，事業(yè)編制79人。全鎮(zhèn)實(shí)有在職人員217人（其中縣統(tǒng)發(fā)工資人員128人），離退休89人。
二、2025年部門收支總體情況
2025年財(cái)政預(yù)算安排情況:全鎮(zhèn)2025年合計(jì)安排預(yù)算支出3646.67萬(wàn)元，較上年調(diào)減6.01萬(wàn)元，調(diào)減0.01%。在預(yù)算總支出中，財(cái)政預(yù)算內(nèi)體制補(bǔ)助預(yù)計(jì)2760.28萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入預(yù)計(jì)10萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助預(yù)計(jì)876.39萬(wàn)元。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款收入2760.28萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年年初預(yù)算數(shù)為2760.28萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）轉(zhuǎn)移支付支出：對(duì)村運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出和其他上級(jí)撥款轉(zhuǎn)移支付742.91萬(wàn)元。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2025年本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款661.71萬(wàn)元。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2025年公共財(cái)政撥款未安排“三公”經(jīng)費(fèi)。
3、政府采購(gòu)情況
2025年預(yù)計(jì)政府采購(gòu)預(yù)算總額為413.7萬(wàn)元，主要用于設(shè)備維修、辦公室空調(diào)、辦公桌椅、電腦、政府購(gòu)買服務(wù)等。
五、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用設(shè)備及信息網(wǎng)絡(luò)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
部門財(cái)政撥款收支總表
單位：萬(wàn)元
|
收入 |
支出 |
||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算撥款 |
2760.28 |
一、本年支出 |
2760.28 |
|
經(jīng)費(fèi)撥款 |
2760.28 |
（一）一般公共服務(wù)支出 |
858.46 |
|
納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 |
0.00 |
（二）國(guó)防支出 |
|
|
二、政府性基金收入 |
0.00 |
（三）公共安全支出 |
228.85 |
|
（四）教育支出 |
|||
|
（五）科學(xué)技術(shù)支出 |
|||
|
（六）文化體育與傳媒支出 |
29.87 |
||
|
（七）社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
353.04 |
||
|
（八）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
|||
|
（九）節(jié)能環(huán)保支出 |
|||
|
（十）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
191.13 |
||
|
（十一）農(nóng)林水支出 |
1098.93 |
||
|
（十二）交通運(yùn)輸支出 |
|||
|
（十三）資源勘探信息等支出 |
|||
|
（十四）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|||
|
（十五）金融支出 |
|||
|
（十六）國(guó)土海洋氣象等支出 |
|||
|
（十七）住房保障支出 |
|||
|
（十八）糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|||
|
（十九）其他支出 |
|||
|
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|||
|
收入總計(jì) |
2760.28 |
支出總計(jì) |
2760.28 |
一般公共預(yù)算支出表
單位：萬(wàn)元
|
功能分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
|||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
858.46 |
858.46 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
375.95 |
375.95 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
375.95 |
375.95 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
123.40 |
123.40 |
0.00 |
||
|
20104 |
發(fā)展與改革事務(wù) |
260.74 |
260.74 |
0.00 |
||
|
2010401 |
其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 |
260.74 |
260.74 |
0.00 |
||
|
20106 |
財(cái)政事務(wù) |
98.38 |
98.38 |
0.00 |
||
|
2010601 |
行政運(yùn)行 |
98.38 |
98.38 |
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
228.85 |
188.85 |
40.00 |
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
228.85 |
188.85 |
40.00 |
||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
228.85 |
188.85 |
40.00 |
||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
29.87 |
29.87 |
0.00 |
||
|
20799 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
29.87 |
29.87 |
0 |
||
|
2079999 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
29.87 |
29.87 |
0 |
||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
353.04 |
353.04 |
0.00 |
||
|
20801 |
人力資源和社會(huì)保障管理支出 |
291.85 |
291.85 |
0.00 |
||
|
2080199 |
其他人力資源和社會(huì)保障管理支出 |
291.85 |
291.85 |
0.00 |
||
|
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
61.19 |
61.19 |
0.00 |
||
|
2082899 |
其他退役軍人事務(wù)管理支出 |
61.19 |
61.19 |
0.00 |
||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
191.13 |
191.13 |
0.00 |
||
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
109.07 |
109.07 |
0.00 |
||
|
2120104 |
城管執(zhí)法 |
109.07 |
109.07 |
0.00 |
||
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
82.05 |
82.05 |
0.00 |
||
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
82.05 |
82.05 |
0.00 |
||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
1098.93 |
998.93 |
100.00 |
||
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
389.92 |
389.92 |
0.00 |
||
|
2130101 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
389.92 |
389.92 |
0.00 |
||
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
709.01 |
609.01 |
100.00 |
||
|
2130705 |
村級(jí)轉(zhuǎn)移支付 |
709.01 |
609.01 |
100.00 |
||
|
合 計(jì) |
2760.28 |
2590.41 |
140.00 |
|||
一般公共預(yù)算基本支出表
單位：萬(wàn)元
|
經(jīng)濟(jì)分類科目 |
基本支出 |
||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|
|
類 |
款 |
||||
|
301 |
工資福利支出 |
1809.21 |
1809.21 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工資 |
505.56 |
505.56 |
0.00 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
208.00 |
208.00 |
0.00 |
|
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
16.81 |
16.81 |
0.00 |
|
|
30104 |
社會(huì)保障繳費(fèi) |
303.75 |
303.75 |
0.00 |
|
|
30105 |
伙食費(fèi) |
69.12 |
69.12 |
0.00 |
|
|
30106 |
績(jī)效工資 |
370.21 |
370.21 |
0.00 |
|
|
30107 |
公務(wù)交通補(bǔ)貼 |
85.78 |
85.78 |
0.00 |
|
|
30108 |
住房公積金 |
128.84 |
128.84 |
0.00 |
|
|
30109 |
其他工資福利 |
121.14 |
121.14 |
0.00 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
122.01 |
122.01 |
0.00 |
|
|
30201 |
辦公費(fèi) |
10.24 |
10.24 |
0.00 |
|
|
30205 |
水費(fèi) |
1.28 |
1.28 |
0.00 |
|
|
30206 |
電費(fèi) |
17.92 |
17.92 |
0.00 |
|
|
30207 |
郵電費(fèi) |
2.56 |
2.56 |
0.00 |
|
|
30211 |
差旅費(fèi) |
19.20 |
19.20 |
0.00 |
|
|
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
6.40 |
6.40 |
0.00 |
|
|
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
3.84 |
3.84 |
0.00 |
|
|
30207 |
培訓(xùn)費(fèi) |
2.56 |
2.56 |
0.00 |
|
|
30202 |
印刷費(fèi) |
6.40 |
6.40 |
0.00 |
|
|
30216 |
公務(wù)接待費(fèi) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30229 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
20.09 |
20.09 |
0.00 |
|
|
30229 |
福利費(fèi) |
25.11 |
25.11 |
0.00 |
|
|
30212 |
公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30214 |
其他商品和服務(wù) |
6.40 |
6.40 |
0.00 |
|
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
80.06 |
80.06 |
0.00 |
|
|
30301 |
獨(dú)生子女費(fèi) |
3.46 |
3.46 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休費(fèi) |
4.60 |
4.60 |
0.00 |
|
|
30303 |
撫恤金 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
|
|
30304 |
生活補(bǔ)助 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
|
|
304 |
其他資本性支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
|
|
30401 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30402 |
專用設(shè)備購(gòu)置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
合計(jì) |
2013.27 |
2013.27 |
0.00 |
||
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出
單位：萬(wàn)元
|
上年預(yù)算數(shù) |
本年預(yù)算數(shù) |
||||||||||
|
合計(jì) |
因公 出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公 出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
||||
|
小計(jì) |
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) |
小計(jì) |
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) |
||||||
政府性基金預(yù)算支出表
單位：萬(wàn)元
|
功能分類科目 |
本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出 |
|||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
||||
|
合計(jì) |
||||||
部門收支總表
單位：萬(wàn)元
|
收入 |
支出 |
||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算撥款 |
2760.28 |
一、本年支出 |
3646.67 |
|
經(jīng)費(fèi)撥款 |
2760.28 |
（一）一般公共服務(wù)支出 |
1250.31 |
|
納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 |
（三）國(guó)防支出 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金收入 |
0.00 |
（四）公共安全支出 |
263.60 |
|
三、納入專戶管理的非稅收入撥款 |
10.00 |
（五）教育支出 |
0.00 |
|
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
876.39 |
（六）科學(xué)技術(shù)支出 |
0.00 |
|
五、其他收入 |
（七）文化旅游體育與傳媒支出 |
39.56 |
|
|
（八）社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
490.26 |
||
|
（九）衛(wèi)生健康支出 |
0.00 |
||
|
（十）節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
||
|
（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
234.13 |
||
|
（十二）農(nóng)林水支出 |
1368.81 |
||
|
（十三）交通運(yùn)輸支出 |
0.00 |
||
|
（十四）資源勘探信息等支出 |
0.00 |
||
|
（十五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0.00 |
||
|
（十六）金融支出 |
0.00 |
||
|
（二十一）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
0.00 |
||
|
0.00 |
|||
|
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
0.00 |
||
|
收入總計(jì) |
3646.67 |
支 出 總 計(jì) |
3646.67 |
部門收入總表
單位：萬(wàn)元
部門支出總表
單位：萬(wàn)元
|
功能分類科目 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1250.31 |
1031.47 |
218.84 |
||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
850.60 |
661.76 |
188.84 |
||
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
713.79 |
524.95 |
188.84 |
||
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
136.81 |
136.81 |
0.00 |
||
|
20104 |
發(fā)展與改革事務(wù) |
281.74 |
264.74 |
17.00 |
||
|
2010401 |
其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 |
281.74 |
264.74 |
17.00 |
||
|
20106 |
財(cái)政事務(wù) |
117.98 |
104.98 |
13.00 |
||
|
2010601 |
行政運(yùn)行 |
117.98 |
104.98 |
13.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
263.60 |
205.20 |
58.40 |
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
263.60 |
205.20 |
58.40 |
||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
263.60 |
205.20 |
58.40 |
||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
39.56 |
37.16 |
2.40 |
||
|
20799 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
39.56 |
37.16 |
2.40 |
||
|
2079999 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
39.56 |
37.16 |
2.40 |
||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
490.26 |
353.04 |
137.22 |
||
|
20801 |
人力資源和社會(huì)保障管理支出 |
395.47 |
291.85 |
103.62 |
||
|
2080199 |
其他人力資源和社會(huì)保障管理支出 |
395.47 |
291.85 |
103.62 |
||
|
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
94.79 |
61.19 |
33.60 |
||
|
2082899 |
其他退役軍人事務(wù)管理支出 |
94.79 |
61.19 |
33.60 |
||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
234.13 |
204.13 |
30.00 |
||
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
122.07 |
122.07 |
0.00 |
||
|
2120104 |
城管執(zhí)法 |
122.07 |
122.07 |
0.00 |
||
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
112.05 |
82.05 |
30.00 |
||
|
2120501 |
自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室 |
112.05 |
82.05 |
30.00 |
||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
1368.81 |
998.93 |
369.88 |
||
|
21399 |
其他農(nóng)林水支出 |
625.90 |
389.92 |
235.98 |
||
|
2139999 |
農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
625.90 |
389.92 |
235.98 |
||
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
742.91 |
609.01 |
133.90 |
||
|
2130705 |
村級(jí)轉(zhuǎn)移支付 |
742.91 |
609.01 |
133.90 |
||
|
合計(jì) |
3646.67 |
2829.93 |
816.74 |
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