湘潭縣射埠鎮(zhèn)人民政府2025年部門預算和“三公”經(jīng)費預算公開
湘潭縣人民政府門戶網(wǎng)站 www.yqfq.com.cn 發(fā)布時間：2025-05-26 15:16
一、射埠鎮(zhèn)人民政府基本概況
射埠鎮(zhèn)納入部門預算管理的單位有黨政綜合辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、生態(tài)事務中心、平安法治和應急管理辦公室、財政辦公室、社會事務綜合服務中心、農(nóng)業(yè)綜合服務中心、文化服務中心、退役軍人服務站、綜合行政執(zhí)法大隊，合計11個。
全鎮(zhèn)共有編制人數(shù)128人，其中行政編制49人，事業(yè)編制79人。全鎮(zhèn)實有在職人員217人（其中縣統(tǒng)發(fā)工資人員128人），離退休89人。
二、2025年部門收支總體情況
2025年財政預算安排情況:全鎮(zhèn)2025年合計安排預算支出3646.67萬元，較上年調(diào)減6.01萬元，調(diào)減0.01%。在預算總支出中，財政預算內(nèi)體制補助預計2760.28萬元，納入專戶管理的非稅收入預計10萬元，上級補助預計876.39萬元。
三、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款收入2760.28萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年年初預算數(shù)為2760.28萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）轉(zhuǎn)移支付支出：對村運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出和其他上級撥款轉(zhuǎn)移支付742.91萬元。
四、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費
2025年本級機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款661.71萬元。
2、“三公”經(jīng)費預算
2025年公共財政撥款未安排“三公”經(jīng)費。
3、政府采購情況
2025年預計政府采購預算總額為413.7萬元，主要用于設備維修、辦公室空調(diào)、辦公桌椅、電腦、政府購買服務等。
五、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用設備及信息網(wǎng)絡、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入市財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4、項目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
部門財政撥款收支總表
單位：萬元
|
收入 |
支出 |
||
|
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
預算數(shù) |
|
一、一般公共預算撥款 |
2760.28 |
一、本年支出 |
2760.28 |
|
經(jīng)費撥款 |
2760.28 |
（一）一般公共服務支出 |
858.46 |
|
納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 |
0.00 |
（二）國防支出 |
|
|
二、政府性基金收入 |
0.00 |
（三）公共安全支出 |
228.85 |
|
（四）教育支出 |
|||
|
（五）科學技術(shù)支出 |
|||
|
（六）文化體育與傳媒支出 |
29.87 |
||
|
（七）社會保障和就業(yè)支出 |
353.04 |
||
|
（八）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
|||
|
（九）節(jié)能環(huán)保支出 |
|||
|
（十）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
191.13 |
||
|
（十一）農(nóng)林水支出 |
1098.93 |
||
|
（十二）交通運輸支出 |
|||
|
（十三）資源勘探信息等支出 |
|||
|
（十四）商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|||
|
（十五）金融支出 |
|||
|
（十六）國土海洋氣象等支出 |
|||
|
（十七）住房保障支出 |
|||
|
（十八）糧油物資儲備支出 |
|||
|
（十九）其他支出 |
|||
|
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|||
|
收入總計 |
2760.28 |
支出總計 |
2760.28 |
一般公共預算支出表
單位：萬元
|
功能分類科目 |
預算數(shù) |
|||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
類 |
款 |
項 |
||||
|
201 |
一般公共服務支出 |
858.46 |
858.46 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務 |
375.95 |
375.95 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政運行 |
375.95 |
375.95 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務支出 |
123.40 |
123.40 |
0.00 |
||
|
20104 |
發(fā)展與改革事務 |
260.74 |
260.74 |
0.00 |
||
|
2010401 |
其他發(fā)展與改革事務支出 |
260.74 |
260.74 |
0.00 |
||
|
20106 |
財政事務 |
98.38 |
98.38 |
0.00 |
||
|
2010601 |
行政運行 |
98.38 |
98.38 |
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
228.85 |
188.85 |
40.00 |
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
228.85 |
188.85 |
40.00 |
||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
228.85 |
188.85 |
40.00 |
||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
29.87 |
29.87 |
0.00 |
||
|
20799 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
29.87 |
29.87 |
0 |
||
|
2079999 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
29.87 |
29.87 |
0 |
||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
353.04 |
353.04 |
0.00 |
||
|
20801 |
人力資源和社會保障管理支出 |
291.85 |
291.85 |
0.00 |
||
|
2080199 |
其他人力資源和社會保障管理支出 |
291.85 |
291.85 |
0.00 |
||
|
20828 |
退役軍人管理事務 |
61.19 |
61.19 |
0.00 |
||
|
2082899 |
其他退役軍人事務管理支出 |
61.19 |
61.19 |
0.00 |
||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
191.13 |
191.13 |
0.00 |
||
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 |
109.07 |
109.07 |
0.00 |
||
|
2120104 |
城管執(zhí)法 |
109.07 |
109.07 |
0.00 |
||
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
82.05 |
82.05 |
0.00 |
||
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
82.05 |
82.05 |
0.00 |
||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
1098.93 |
998.93 |
100.00 |
||
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
389.92 |
389.92 |
0.00 |
||
|
2130101 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
389.92 |
389.92 |
0.00 |
||
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
709.01 |
609.01 |
100.00 |
||
|
2130705 |
村級轉(zhuǎn)移支付 |
709.01 |
609.01 |
100.00 |
||
|
合 計 |
2760.28 |
2590.41 |
140.00 |
|||
一般公共預算基本支出表
單位：萬元
|
經(jīng)濟分類科目 |
基本支出 |
||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|
|
類 |
款 |
||||
|
301 |
工資福利支出 |
1809.21 |
1809.21 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工資 |
505.56 |
505.56 |
0.00 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
208.00 |
208.00 |
0.00 |
|
|
30103 |
獎金 |
16.81 |
16.81 |
0.00 |
|
|
30104 |
社會保障繳費 |
303.75 |
303.75 |
0.00 |
|
|
30105 |
伙食費 |
69.12 |
69.12 |
0.00 |
|
|
30106 |
績效工資 |
370.21 |
370.21 |
0.00 |
|
|
30107 |
公務交通補貼 |
85.78 |
85.78 |
0.00 |
|
|
30108 |
住房公積金 |
128.84 |
128.84 |
0.00 |
|
|
30109 |
其他工資福利 |
121.14 |
121.14 |
0.00 |
|
|
302 |
商品和服務支出 |
122.01 |
122.01 |
0.00 |
|
|
30201 |
辦公費 |
10.24 |
10.24 |
0.00 |
|
|
30205 |
水費 |
1.28 |
1.28 |
0.00 |
|
|
30206 |
電費 |
17.92 |
17.92 |
0.00 |
|
|
30207 |
郵電費 |
2.56 |
2.56 |
0.00 |
|
|
30211 |
差旅費 |
19.20 |
19.20 |
0.00 |
|
|
30213 |
維修（護）費 |
6.40 |
6.40 |
0.00 |
|
|
30215 |
會議費 |
3.84 |
3.84 |
0.00 |
|
|
30207 |
培訓費 |
2.56 |
2.56 |
0.00 |
|
|
30202 |
印刷費 |
6.40 |
6.40 |
0.00 |
|
|
30216 |
公務接待費 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30227 |
委托業(yè)務費 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30229 |
工會經(jīng)費 |
20.09 |
20.09 |
0.00 |
|
|
30229 |
福利費 |
25.11 |
25.11 |
0.00 |
|
|
30212 |
公務用車運維費 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30214 |
其他商品和服務 |
6.40 |
6.40 |
0.00 |
|
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
80.06 |
80.06 |
0.00 |
|
|
30301 |
獨生子女費 |
3.46 |
3.46 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休費 |
4.60 |
4.60 |
0.00 |
|
|
30303 |
撫恤金 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
|
|
30304 |
生活補助 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
|
|
304 |
其他資本性支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
|
|
30401 |
辦公設備購置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30402 |
專用設備購置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
合計 |
2013.27 |
2013.27 |
0.00 |
||
一般公共預算“三公”經(jīng)費支出
單位：萬元
|
上年預算數(shù) |
本年預算數(shù) |
||||||||||
|
合計 |
因公 出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
合計 |
因公 出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
||||
|
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 |
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 |
||||||
政府性基金預算支出表
單位：萬元
|
功能分類科目 |
本年政府性基金預算財政撥款支出 |
|||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
類 |
款 |
項 |
||||
|
合計 |
||||||
部門收支總表
單位：萬元
|
收入 |
支出 |
||
|
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
預算數(shù) |
|
一、一般公共預算撥款 |
2760.28 |
一、本年支出 |
3646.67 |
|
經(jīng)費撥款 |
2760.28 |
（一）一般公共服務支出 |
1250.31 |
|
納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 |
（三）國防支出 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金收入 |
0.00 |
（四）公共安全支出 |
263.60 |
|
三、納入專戶管理的非稅收入撥款 |
10.00 |
（五）教育支出 |
0.00 |
|
四、上級補助收入 |
876.39 |
（六）科學技術(shù)支出 |
0.00 |
|
五、其他收入 |
（七）文化旅游體育與傳媒支出 |
39.56 |
|
|
（八）社會保障和就業(yè)支出 |
490.26 |
||
|
（九）衛(wèi)生健康支出 |
0.00 |
||
|
（十）節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
||
|
（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
234.13 |
||
|
（十二）農(nóng)林水支出 |
1368.81 |
||
|
（十三）交通運輸支出 |
0.00 |
||
|
（十四）資源勘探信息等支出 |
0.00 |
||
|
（十五）商業(yè)服務業(yè)等支出 |
0.00 |
||
|
（十六）金融支出 |
0.00 |
||
|
（二十一）災害防治及應急管理支出 |
0.00 |
||
|
0.00 |
|||
|
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
0.00 |
||
|
收入總計 |
3646.67 |
支 出 總 計 |
3646.67 |
部門收入總表
單位：萬元
部門支出總表
單位：萬元
|
功能分類科目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|||||
|
類 |
款 |
項 |
||||
|
201 |
一般公共服務支出 |
1250.31 |
1031.47 |
218.84 |
||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務 |
850.60 |
661.76 |
188.84 |
||
|
2010301 |
行政運行 |
713.79 |
524.95 |
188.84 |
||
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務支出 |
136.81 |
136.81 |
0.00 |
||
|
20104 |
發(fā)展與改革事務 |
281.74 |
264.74 |
17.00 |
||
|
2010401 |
其他發(fā)展與改革事務支出 |
281.74 |
264.74 |
17.00 |
||
|
20106 |
財政事務 |
117.98 |
104.98 |
13.00 |
||
|
2010601 |
行政運行 |
117.98 |
104.98 |
13.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
263.60 |
205.20 |
58.40 |
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
263.60 |
205.20 |
58.40 |
||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
263.60 |
205.20 |
58.40 |
||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
39.56 |
37.16 |
2.40 |
||
|
20799 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
39.56 |
37.16 |
2.40 |
||
|
2079999 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
39.56 |
37.16 |
2.40 |
||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
490.26 |
353.04 |
137.22 |
||
|
20801 |
人力資源和社會保障管理支出 |
395.47 |
291.85 |
103.62 |
||
|
2080199 |
其他人力資源和社會保障管理支出 |
395.47 |
291.85 |
103.62 |
||
|
20828 |
退役軍人管理事務 |
94.79 |
61.19 |
33.60 |
||
|
2082899 |
其他退役軍人事務管理支出 |
94.79 |
61.19 |
33.60 |
||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
234.13 |
204.13 |
30.00 |
||
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 |
122.07 |
122.07 |
0.00 |
||
|
2120104 |
城管執(zhí)法 |
122.07 |
122.07 |
0.00 |
||
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
112.05 |
82.05 |
30.00 |
||
|
2120501 |
自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室 |
112.05 |
82.05 |
30.00 |
||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
1368.81 |
998.93 |
369.88 |
||
|
21399 |
其他農(nóng)林水支出 |
625.90 |
389.92 |
235.98 |
||
|
2139999 |
農(nóng)業(yè)綜合服務中心 |
625.90 |
389.92 |
235.98 |
||
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
742.91 |
609.01 |
133.90 |
||
|
2130705 |
村級轉(zhuǎn)移支付 |
742.91 |
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