部門整體支出績效目標申報表

（2023年度）

填報單位（蓋章）湘潭縣射埠鎮人民政府

部門基本信息

單位名稱

湘潭縣射埠鎮人民政府

通訊地址

湘潭縣射埠鎮霞灣村

單位預算績效管理聯系人

劉曉琪

 聯系電話

18908447375

人員編制數

133

 實有人數

126

單位職能

1、貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家的各項法律、法規；負責轄區內地區性、群眾性、公益性、社會性工作；
2、負責精神文明建設工作，積極組織以提高民眾素質為目的的活動，樹立文明新風；
3、按照職責范圍，負責轄區內的建設和管理、環境衛生、環境保護等監督、管理、服務工作；
4、負責轄區內的維護穩定及社會治安綜合治理工作，依照有關規定做好出租屋和外來暫住人員的管理工作；負責民事調解，法律服務工作，維護居民的合法權益；
5、負責村、社區的建設和管理，積極開展鎮區服務工作，大力興辦福利企業，發動和組織鎮區成員開展各類公益活動；負責擁軍優屬、優撫安置、社會救濟、社會福利、社區文化、科普、體育、教育等工作；
6、發展鎮區經濟，為鎮區經濟組織提供人才、科技、信息和各類服務，以經濟、法律和必要的行政手段推動鎮區經濟發展和維護市場經濟秩序；
7、負責計劃生育、勞動就業、安全生產管理、初級衛生保健、民兵、兵役、僑務等工作；
8、指導和幫助居民委員會搞好組織建設和制度建設，發揮居民委員會的群眾自治組織作用；
9、配合有關部門做好房屋拆遷、防汛、防風、防火、動物防疫、防震、防災和搶險工作；
10、向縣人民政府反映居民群眾的意見和要求，辦理人民群眾來信來訪事項；
11、負責轄區內普法教育工作，維護老人、婦女兒童的合法權益；
12、負責轄區內安全生產和消防工作的指導、監督；
13、會同有關部門做好轄區內的企業服務、在地統計工作；
14、承辦上級部門交辦的其他事項。

單位年度收入預算（萬元）

收入合計

預算內撥款

其中：非稅收入

基金收入

3825

3825

130

單位年度支出預算（萬元）

支出合計

基本支出

項目支出

3825

2383

1442

其中

三公經費預算（萬元）

公務接待費

公務用車運行和購置費

因公出國（境）費

0

0

0

部門
整體
支出
績效
目標

在今年收支預算內，確保完成以下整體目標：

目標1：機關運轉

目標2：財源建設和財政管理

目標3：商業經濟發展

目標4：農業經濟發展

目標5：綜治維穩及群眾信訪

目標6：依法治縣

目標7：社會安全管理

目標8：社會保障

目標9：教育工作

目標10：公共文化體育建設

目標11：衛生健康工作

目標12：實事工作

目標13自然資源工作

目標14：農村環境整治

目標15：環境污染事故及治理工作

目標16：村級運轉

其中

一級指標

二級指標

指標內容

指標值

備注

部
門
整
體支出
績
效
指
標

目
標
1

產出指標

數量指標

嚴格控制三公經費，控制在縣核定指標內

0萬元

嚴格控制三公經費，控制在縣核定指標內

時效指標

保障工資及時足額發放

2023年12月之前

工資足額及時發放

保障社保、醫保、住房公積金的繳納

2023年12月之前

社保醫保住房公積金及時繳納

效益指標

社會效益

協調鎮域范圍內各部門的分工協作

完成工作

鎮區范圍內政治、經濟協調發展

實現上級各項方針、政策的宣傳、貫徹、執行

完成工作

協調各部門的工作、實現各項政策的宣傳、貫徹、執行

目
標
2

產出指標

數量指標

年度稅收目標達到去年完成數

3250萬元

完成年度稅收目標

完成非稅任務

130萬元

完成年度非稅稅收目標

效益指標

社會效益

嚴格執行預算，實行收支兩條線管理，非稅收入及時足額上繳縣非稅專戶，無坐收坐支等情況

完成工作

嚴格執行預算，實行收支兩條線管理，非稅收入及時足額上繳縣非稅專戶，無坐收坐支等情況

成立專項資金監管機構，對專項資金進行嚴格管理，實行項目庫管理；及時足額發放各項補貼資金，專項資金無截留、挪用、擅自抵扣等行為。

完成工作

成立專項資金監管機構，對專項資金進行嚴格管理，實行項目庫管理；及時足額發放各項補貼資金，專項資金無截留、挪用、擅自抵扣等行為。

村賬鄉代理工作實施村賬資金雙代管、及時記賬、財務公開4次

4次

村賬鄉代理工作實施村賬資金雙代管、及時記賬、財務公開4次

目   標    3

產出指標

數量指標

規模工業總產值

4.8億元

規模工業總產值

開展主題招商活動

2次

開展主題招商活動

招商信息發布

24條

招商信息發布

固定資產投資

3.9億元

固定資產投資

目
標
4

產出指標

數量指標

早稻種植面積完成數

36630畝

早稻種植面積完成數

晚稻種植面積完成數

38890畝

晚稻種植面積完成數

耕地拋荒治理工作完成數

44.2畝

耕地拋荒治理工作完成數

夏收油菜完成面積

20000畝

夏收油菜完成面積

蔬菜種植完成面積

1萬畝

蔬菜種植完成面積

造林完成畝數

6000畝

造林完成畝數

義務植樹完成株數

10萬株

義務植樹完成株數

新農村商網建設及電子商務平臺建設培訓

1次

新農村商網建設及電子商務平臺建設培訓

造林綠化任務完成率100%

100%

造林綠化任務完成率100%

質量指標

完成機車年檢和培訓合格拖拉機手任務，全年無重特大死人安全事故

完成工作

完成機車年檢和培訓合格拖拉機手任務，全年無重特大死人安全事故

完成動物防疫工作，打擊違法調運生豬工作

完成任務

完成動物防疫工作，打擊違法調運生豬工作

保障糧食增產增收

完成任務

保障糧食增產增收

保證林長制工作順利開展

完成工作

保證林長制工作順利開展

效益指標

社會公眾或服務對象滿意度

 社會公眾或服務對象對森林防火工作滿意度達90%

90%

社會公眾或服務對象對森林防火工作滿意度達90%

 社會公眾或服務對象對動物疫病防控工作滿意度達90%

90%

 社會公眾或服務對象對動物疫病防控工作滿意度達90%

目
標
5

產出指標

質量指標

綜治維穩根據《湘潭縣2023年度綜治工作考評》考核

完成工作

綜治維穩根據《湘潭縣2023年度綜治工作考評》考核

群眾信訪工作根據縣委群眾工作部考核細則考核

零非訪

群眾信訪工作根據縣委群眾工作部考核細則考核

目
標
6

產出指標

數量指標

依法自治達標率達95%以上

95%

依法自治達標率達95%以上

國家公職人員考試合格率

100%

國家公職人員考試合格率

質量指標

領導干部述職述法

完成工作

領導干部述職述法

效益指標

社會效益

群眾對依法治縣的滿意度

95%

群眾對依法治縣的滿意度

目
標
7

產出指標

數量指標

對食品生產經營單位安全巡查覆蓋率達100%

100%

對食品生產經營單位安全巡查覆蓋率達100%

專題研究部署安全生產工作不少于4次

4次

專題研究部署安全生產工作不少于4次

安全生產分網格化管理

23個村、社區

安全生產分網格化管理

質量指標

信訪穩定，不發生進京滋事、集訪、非訪事件，不發生重大群體性事件，及時辦理中央、省、市交辦的信訪件

完成工作

信訪穩定，不發生進京滋事、集訪、非訪事件，不發生重大群體性事件，及時辦理中央、省、市交辦的信訪件

平安建設，按縣平安辦要求實施

完成工作

平安建設，按縣平安辦要求實施

禁毒工作，按縣公安局要求實施

完成工作

禁毒工作，按縣公安局要求實施

效益指標

社會效益

針對食用蘑菇進行全面宣傳和摸排，防止出現大范圍蘑菇中毒事件

完成任務

針對食用蘑菇進行全面宣傳和摸排，防止出現大范圍蘑菇中毒事件

社會公眾或服務對象滿意度

社會公眾或服務對象對社會安全管理工作的滿意度達90%

90%

社會公眾或服務對象對社會安全管理工作的滿意度達90%

目
標
8

產出指標

數量指標

城鄉居民醫療保險參保完成率90%以上

90%

城鄉居民醫療保險參保完成率90%以上

失業人員再就業

180人

失業人員再就業

落實《社會救助暫行辦法》，實現上戶率達100%

100%

落實《社會救助暫行辦法》，實現上戶率達100%

質量指標

轄區內無亂埋亂葬現象，無因殯葬管理措施不力引起群眾投訴、造成上訪現象

完成工作

轄區內無亂埋亂葬現象，無因殯葬管理措施不力引起群眾投訴、造成上訪現象

效益指標

社會公眾或服務對象滿意度

社會公眾或服務對象對社會救助工作的滿意度達90%

90%

社會公眾或服務對象對社會救助工作的滿意度達90%

目
標
9

產出指標

數量指標

義務教育普及率達100%

100%

義務教育普及率達100%

質量指標

在省市縣明察暗訪及聯合整治行動中不發生校（園）車典型違法違規行為被處罰

0次

在省市縣明察暗訪及聯合整治行動中不發生校（園）車典型違法違規行為被處罰

目
標
10

產出指標

數量指標

每村村村響播放自主節目數

3次/月

每村村村響播放自主節目數

送戲下鄉文體活動

2次

三下鄉文體活動

質量指標

文體廣電站、村農家書屋建設管理規范到位

完成工作

文體廣電站、村農家書屋建設管理規范到位

督查通報零點名批評

完成工作

督查通報零點名批評

效益指標

社會效益

積極推進旅游及文化產業發展

完成工作

積極推進旅游及文化產業發展

目
標
11

產出指標

數量指標

重癥精神病救助數

18人

按上級要求對重癥精神病進行救助

無償獻血完成任務數

34人

無償獻血完成任務數

計生協會工作

基層群眾自治及生育關懷到位、宣傳服務到位

基層群眾自治及生育關懷到位、宣傳服務到位

目
標
12

產出指標

數量指標

新增城鎮就業

415人

新增城鎮就業

免費為35-64歲的農村婦女實施兩癌檢查

840人

免費為35-64歲的農村婦女實施兩癌檢查

困難殘疾人家庭無障礙改造

8戶

困難殘疾人家庭無障礙改造

目
標
13

質量指標

認真落實《湘潭縣農村宅基地管理辦法》嚴格審批農村宅基地

完成工作

認真落實《湘潭縣農村宅基地管理辦法》嚴格審批農村宅基地

嚴格落實村民建房四到場，有序推進田長制工作的落實

完成工作

嚴格落實村民建房四到場，有序推進田長制工作的落實

做好土地礦產衛片執法檢查工作

完成工作

做好土地礦產衛片執法檢查工作

社會效益

耕地保有量和基本農田保護面積不少于責任目標數，無因非法采礦導致人員傷亡，無因地質災害防范不力造成人員傷亡及重大財產損失

完成工作

耕地保有量和基本農田保護面積不少于責任目標數，無因非法采礦導致人員傷亡，無因地質災害防范不力造成人員傷亡及重大財產損失

效益指標

社會公眾或服務對象滿意度

社會公眾或服務對象對自然資源工作的滿意度達90%

90%

社會公眾或服務對象對自然資源工作的滿意度達90%

目   標   14

數量指標

農村生活垃圾無害化集中處理率

90%

農村生活垃圾無害化集中處理率

質量指標

按《湘潭縣2023年農村人居環境整治工作考核方案》完成任務

完成工作

按《湘潭縣2023年農村人居環境整治工作考核方案》完成任務

時效指標

保潔日常化,垃圾及時處理

保潔日常化，垃圾處理能做到每日清理

保潔日常化,垃圾及時處理

效益指標

社會效益

實現垃圾分類，改善人居環境，提高群眾衛生意識

完成工作

實現垃圾分類，改善人居環境，提高群眾衛生意識

生態效益

改善生活環境質量

完成工作

改善生活環境質量

社會公眾或服務對象滿意度

社會公眾或服務對象對農村環境衛生整治滿意率達到90%

90%

社會公眾或服務對象對農村環境衛生整治滿意率達到90%

目
標
15

產出指標

數量指標

專題研究部署轄區內污染防治攻堅戰不少于1次

1次

專題研究部署轄區內污染防治攻堅戰不少于2次

時效指標

按時完成上級環保部門下達的環境治理任務

完成工作

按時完成上級環保部門下達的環境治理任務

質量指標

農村環境整治工作監管到位，不被上級通報批評

完成工作

農村環境整治工作監管到位，不被上級通報批評

社會公眾或服務對象滿意度

社會公眾或服務對象滿意度

社會公眾或服務對象對環境污染事故控制及治理工作滿意率達到95%

95%

社會公眾或服務對象對環境污染事故控制及治理工作滿意率達到95%

目
標
16

效益指標

社會效益

實現新農村建設和諧發展

23個村（社區）

實現新農村建設和諧發展

財政部門審核意見

財政歸口
業務股室
審核意見

審核意見：






 審核人：        負責人簽字：            年   月   日

績效評價
股審核意見

審核意見：






 審核人：       負責人簽字：            年   月   日

預算股審核意見

審核意見：






 審核人：        負責人簽字：            年   月   日

單位負責人：余成武

填報人： 劉曉琪

注：1、此表一式四份，經財政部門審核后，單位自存一份，歸口業務股室、績效
       評價股、預算股各存一份。
    2、本表上報時須附部門績效目標制定依據。