為全面推進預算績效管理工作，加強財政資金管理，強化支出責任，提高財政資金的使用效益，建立科學、合理的財政支出績效評價管理體系，根據《預算法》的規定及《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》，按照《湘潭縣預算支出績效評價管理辦法》（潭財發〔2021〕32號）、《湘潭縣2023年度預算績效管理工作方案》的相關要求,我單位遵循“科學規范、公正公開、分類管理、績效相關”的原則，運用科學、合理的績效評價方法，對2022年度部門預算整體支出進行了績效評價自評。現將情況報告如下：

　　一、部門基本情況

　　射埠鎮，隸屬于湖南省湘潭市湘潭縣，位置在湘潭縣中部，東臨譚家山鎮、南臨花石鎮、西接烏石鎮和錦石鄉、北接河口鎮和梅林橋鎮， 行政區域面積170.96平方千米，射埠鎮轄1個社區、22個行政村，人口數60501人。

　　（一）機構設置及在職人員情況

　　本單位系正科級行政機關，辦公地址為湖南省湘潭縣射埠鎮鶴霞村。根據職能履行的需要和湘潭縣機構編制委員會辦公室文件的安排，共設機構11個，其中行政的6個，包括：黨政綜合辦公室、經濟發展辦、財政所、社會事務辦公室、自然資源和生態環境辦公室、社會治安和應急管理辦公室；事業的5個，包括：社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務（便民）服務中心、退伍軍人服務站、綜合行政執法大隊。共有干部職工編制數138人，實有人數128人，其中在職128人，在職行政人員49人，非參公事業人員79人。離退休人員88人。具體見下表：

　　（二）單位主要職責

　　1、貫徹執行黨和國家的路線方針、政策以及省、湘潭市、湘潭縣關于鄉鎮工作方面的指示，制訂具體的管理辦法并組織實施。

　　2、指導、搞好轄區內村委會的工作，支持、幫助各村加強思想、組織、制度建設，向上級人民政府和有關部門及時反映居民的意見、建議和要求。

　　3、抓好文化建設，開展文明鄉村建設活動，組織居民開展經常性的文化、娛樂、體育活動。

　　4、負責鄉鎮的人民調解、治安保衛工作，加強對違法青少年的幫教轉化，保護老人、婦女、兒童的合法權益。

　　5、協助有關部門做好轄區擁軍優屬、優撫安置、社會救濟、殯葬改革、殘疾人就業等工作；積極開展便民利民的鄉村服務和教育工作。

　　6、會同有關部門做好轄區內常住和流動人口的管理及計劃生育工作，完成下達的各項計劃生育指標任務。

　　7、協助武裝部門做好轄區民兵訓練和公民服兵役工作。

　　8、負責在轄區開展普法教育工作，做好民事調解，開展法律咨詢、服務等工作，維護居民的合法權益，搞好轄區內社會治安綜合治理工作。

　　9、負責本轄區的鄉村管理工作，發動群眾開展愛國衛生運動，綠化、美化、凈化鄉村環境，協助有關部門做好環境衛生、環境保護工作。

　　10、負責本轄區的綜合執法工作，維護轄區的良好秩序。

　　11、協助有關部門抓好安全生產工作。

　　12、配合有關部門做好轄區內的三防、搶險救災、安全生產檢查、居民遷移等工作。

　　13、承辦上級政府交辦的其他工作。

　　二、部門整體支出績效情況分析

　　根據收集的績效資料，結合被評價單位年度工作情況匯報材料及自評報告內容，本單位2022年部門整體支出主要績效情況如下：

　　（一）預算安排執行情況

　　1.年初預算安排明細情況

　　2.全年預算安排明細情況

　　3.基本支出預算執行情況

　　4.項目支出預算執行情況

　　（二）績效指標情況分析

　　1.目標設定：單位設立的目標依據充分，符合實際情況；設定的績效指標清晰，做到了細化和量化。

　　2.預算執行情況分析

　　預算調整率:（年初預算數+預算調增數-預算調減數/年初預算數）*100%＝1050/2719＝38%，調整率為38%，得0分。

　　基本支出預算控制率:（基本支出實際支出/基本支出年度總預算）*100%=3769/2719=138%，于130%,得0分。

　　項目支出預算控制率:（項目支出實際支出/項目支出年度總預算）*100%，得5分。

　　年末無資金結余，分項目核算結余結轉，得5分。

　　分項目核算結余結轉，得5分。

　　“三公經費”控制率:（“三公經費”實際支出數/“三公經費”預算安排數）×100%，得5分。

　　綜上所述，預算執行考核指標總計30分，扣10分，得20分。

　　3.預算管理情況分析

　　管理制度健全:本單位認真貫徹執行《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預算法》、《行政單位會計制度》等法律法規，各項經費支出嚴格按照政府采購、國庫集中支付等有關規定執行。同時本單位先后制定了預算資金管理辦法，內部財務管理制度、會計核算制度、資產管理制度等相關制度，且相關管理制度合法、合規、完整。明確了經費審批權限及程序，規范了公務接待的審批管理，較好的控制了行政運行成本。

　　綜上所述，預算執行考核指標總計5分，扣 0分，得5分。

　　專賬核算管理：本年度支出嚴格分項目單獨核算，支出符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定；資金撥付有完整的審批程序和手續；項目支出按規定經過評估論證；支出符合部門預算批復的用途；資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，得5分。

　　預決算信息公開性和完善性：一是按規定內容公開預決算信息；二是按規定時限公開預決算信息，且相關信息資料真實、完整、準確，得5分。

　　政府采購完成情況：達到政府采購要求的均按規定進行了政府采購，得5分。

　　綜上所述，預算管理考核指標總計20分，扣0分，得20分。

　　4.資產管理情況分析

　　管理制度健全性：本單位制定了資產管理制度，相關資產管理制度合法、合規、完整。本單位2022年對國有資產進行了清查，固定資產做到一物一卡一條碼。

　　綜上所述，資產管理考核指標總計5分，扣 0分，得5分。

　　4. 產出分析：職責履行情況分析

　　2022年，在縣委、縣政府堅強領導下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的二十大精神，堅持高質量發展統攬全局，以任務面前不擺手，困難面前不縮手，主動應對不甩手，事不干成不撒手的務實作風，負重前行，迎難而上，較好地完成了各項目標任務。

　　強責任，提升政府效能。堅持改進作風、狠抓落實，以高質量發展為主基調，以強化執行力為主旋律，牢固樹立政府過“緊日子”、群眾過“好日子”思想，緊盯目標敢干實干快干。在依法履職盡責、規范行政行為等方面花大力氣、下狠功夫，全力塑造法治新形象。人大代表建議和政協委員提案辦結率、滿意率均為100%。全鎮“一件事一次辦”微信程序注冊推廣完成率115.63%，市民熱線“12345”辦理346件，處置網絡輿情30件，100%有效反饋，一體化平臺辦件綜合評價位居全縣第三。開展專項工作約談12批次；給予誡勉談話2人次，提醒談話5人次。開展“正作風、提精神、鼓士氣”專項行動作風督查10余輪次，督查通報點名道姓，達到“通報一人、教育一片”的效果。

　　定目標，穩定經濟發展。在經濟下行及疫情疊加影響下，全鎮完成稅收2248萬元，完成非稅收入80萬元，完成規模工業總產值4.8億元，完成率104%；完成固定資產投資3.9億元。立華牧業飼料廠、楊基養雞場項目完成建設任務，即將順利投產；和力農牧、瑋鴻牧業新建項目均已完成主體廠房、辦公樓、欄舍建設和水電設備安裝，正在有序組織復工。醴婁高速射埠段18.4公里實現紅線內全面交地，完成房屋征拆143棟，遷墳2400余冢。全年招商引資落地項目3個，到位資金8000萬元，招商引資潛力巨大。扎實開展“千百扶培”行動，解決企業急難愁盼問題16個，舉辦3場專場招聘會，幫助企業解決用工缺口。完成新增農村勞動力轉移就業450人，城鎮新增轉移就業395人，失業再就業70人，困難人員就業20人。開展政銀企交流服務活動3次，為本鎮企業提供12批次貸款支持，促成貸款0.38億元。

　　蓄勢能，推進鄉村振興。把鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接放在首要位置，按照“產業興旺、生態宜居、鄉風文明、治理有效、生活富裕”的總要求，串點連線成片，繪就鄉村振興新畫卷。組織兩輪防返貧致貧風險隱患排查，排查農戶16285戶57641人次，啟動項目11個，其中產業項目8個，投資176萬元，鄧述東“深耕一畝田”示范服務基地成為全省首個被農工黨中央授牌的社會服務基地。扛牢糧食安全政治責任，嚴格治理耕地拋荒，共治理存量拋荒耕地1400余畝，摸排治理新增拋荒耕地490余畝，完成耕地恢復1390畝，全面完成縣委、縣政府下達的目標任務。調動財政資金并發動群眾自籌120余萬元，清淤疏浚，修繕機埠，高效處理用水糾紛，確保水路暢通。全年完成糧食播種面積10.46萬畝，總產量4.9萬噸；油菜播種面積2.1萬畝；生豬產能穩步恢復，實現存欄5.2萬頭。推進村級集體經濟“改薄倍增”行動。一村一策、因地制宜發展壯大集體經濟，村集體經濟收入實現全面消薄。持續推進油茶擴面提質增效行動和中央財政國土綠化試點示范項目，編制“油茶強鎮”建設總體規劃。茶葉特色產業穩步發展，船形茶業取得食品生產許可，新建包裝車間，并對產品包裝進行更新、升級。

　　為百姓，增進民生福祉。著力解決群眾煩心事、揪心事，精準打通民生堵點，持續提升群眾獲得感、幸福感。發放各項強農惠民補貼資金3228萬元，發放低保、特困供養、臨時救助、殘疾人、高齡補助、孤兒、事實無人撫養兒童等各類資金1084萬元，兜底保障對象實現應保盡保。完成農村適齡婦女“兩癌”篩查900余人，1088名婦女參保“湘女關愛保”，參保人數同比上升16%。開展農村人居環境整治“百日行動”，全面推行垃圾處理付費制和定點轉運制度，全年收集農村生活垃圾處理服務費115萬元，完成戶廁建設任務565戶；評選出180戶三星美麗庭院，44戶四星美麗庭院。完善鎮級圖書室、文化活動室設施設備，農家書屋、文化活動室、新時代文明實踐所實現村級全覆蓋，陣地建設不斷完善。開展掃雪除冰、春節慰問、送春聯、敲門行動、送法下鄉、義務植樹、世界環境日衛生整治等各類志愿活動30余場次，文明之風深入人心。

　　筑防線，穩定社會大局。按照黨中央“疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全”的總要求，堅定不移堅持人民至上、生命至上，高效統籌疫情防控與經濟發展，牢固樹立底線思維、強化源頭治理、有力管控重點風險，為經濟社會發展營造安全、穩定的良好環境。定期開展矛盾糾紛排查化解行動，重點群體落實“五包一”責任制，排查不穩定因素和矛盾糾紛193起，化解147起，穩控46起，連續三年被評為信訪“三無鄉鎮”。筑牢疫情防控戰線，防控卡點做到24小時不間斷值守，累計出動940個班次3000余人次，檢查車輛28萬余臺，檢查人數近70萬人次，核酸采樣檢測33734人次，實現接種近11萬人次，切實筑牢群眾防疫健康防線。組建鎮村兩級森林防火應急救援隊伍，常態化開展森林防火、秸稈禁燒等行動，充分發揮鎮村“一長四員”巡林護林作用，嚴厲打擊盜砍盜伐、未批先伐等行為，有效保護林業資源安全；開展松材線蟲病拉網式排查，有效遏制病蟲害傳播。開展安全生產風險隱患“大排查大管控大整治”行動，推進三年整治專項行動，對轄區內經營單位開展“地毯式”摸排，排查各類安全隱患33處，全部完成整改清零。開展各類執法檢查217次，下達責令整改文書45份，立案21起，行政罰沒收入近21萬元。開展農村自建房安全專項整治行動，排查房屋24377處，發現隱患69處，拆除危房11處。成功創建省級平安農機示范鄉鎮，全鎮未發生安全生產亡人事故，安全生產形勢持續穩定。

　　綜上所述，產出效果考核指標總計45分，扣 1分，得44分。

　　三、主要經驗及做法

　　1、推動產業發展，夯實鎮域經濟根基。以產業發展為引擎，促進一、二、三產業融合發展，堅持產業強鎮戰略，提高產業發展質量，發揮資源優勢，推動礦產資源科學開發，規范運營；充分挖掘碳酸鈣產業潛能，培育行業競爭新優勢，進一步延伸和優化產業鏈條，促進產業向中高端邁進，實現產業綠色可持續發展。

　　2、鞏固脫貧攻堅，助力鄉村全面振興。堅持農業農村優先發展，推動鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接，奮力譜寫鄉村振興新篇章。拓寬村級集體經濟發展，切實保障糧食安全，認真落實糧食安全責任制，落實最嚴格的耕地保護制度，嚴守耕地保護紅線，全面完成糧食生產任務，全力保護水資源、防治水污染，確保實現河湖優美、水清岸綠。

　　3、用心用情，推動民生福祉持續增進。堅持以人民為中心，帶著責任、帶著感情把群眾的事辦實辦好，不斷提高群眾獲得感、幸福感。持續開展農村人居環境整治五年提升行動，繼續推進農村生活垃圾付費制；優化養老生活環境，完善養老服務體；做好農村養老保險、城鄉居民醫療保險收繳工作，推進全民參保計劃，落實困難群體參保優惠及代繳補貼政策，確保“應保盡保”。

　　四、存在的主要問題

　　1、鄉鎮經濟基礎薄弱。全鎮經濟總量不大，結構不優，整體發展不平衡；產業產值效益不高，特色產業總體還處在“小、散、弱”的階段，抗風險能力不足；基礎設施建設與鄉村振興要求差距大。

　　2、預算編制有待細化。預算編制不夠明確和細化，預算編制的合理性需要提高，預算執行力度還要進一步加強。

　　五、改進措施和有關建議

　　1、加強財源建設。大力培植財源，不斷拓寬資金來源渠道，加大爭支爭項力度，認真落實減稅降費政策，加快產業、企業集聚，推動經濟高質量發展。

　　2、細化預算編制。加強預算編制與執行，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制；優先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性，強化財務監管責任，實現有限財力使用效率最大化。

　　六、綜合評價結論

　　根據以上預算績效完成情況，我單位2022年預算績效自評得分89分，評定等次：良

　　湘潭縣射埠鎮人民政府

　　2023年5月25日