為全面推進(jìn)預(yù)算績效管理工作，加強(qiáng)財政資金管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高財政資金的使用效益，建立科學(xué)、合理的財政支出績效評價管理體系，根據(jù)《預(yù)算法》的規(guī)定及《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》，按照《湘潭縣預(yù)算支出績效評價管理辦法》（潭財發(fā)〔2021〕32號）、《湘潭縣2023年度預(yù)算績效管理工作方案》的相關(guān)要求,我單位遵循“科學(xué)規(guī)范、公正公開、分類管理、績效相關(guān)”的原則，運用科學(xué)、合理的績效評價方法，對2022年度部門預(yù)算整體支出進(jìn)行了績效評價自評。現(xiàn)將情況報告如下：

　　一、部門基本情況

　　射埠鎮(zhèn)，隸屬于湖南省湘潭市湘潭縣，位置在湘潭縣中部，東臨譚家山鎮(zhèn)、南臨花石鎮(zhèn)、西接烏石鎮(zhèn)和錦石鄉(xiāng)、北接河口鎮(zhèn)和梅林橋鎮(zhèn)， 行政區(qū)域面積170.96平方千米，射埠鎮(zhèn)轄1個社區(qū)、22個行政村，人口數(shù)60501人。

　　（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置及在職人員情況

　　本單位系正科級行政機(jī)關(guān)，辦公地址為湖南省湘潭縣射埠鎮(zhèn)鶴霞村。根據(jù)職能履行的需要和湘潭縣機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室文件的安排，共設(shè)機(jī)構(gòu)11個，其中行政的6個，包括：黨政綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦、財政所、社會事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會治安和應(yīng)急管理辦公室；事業(yè)的5個，包括：社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)（便民）服務(wù)中心、退伍軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊。共有干部職工編制數(shù)138人，實有人數(shù)128人，其中在職128人，在職行政人員49人，非參公事業(yè)人員79人。離退休人員88人。具體見下表：

　　（二）單位主要職責(zé)

　　1、貫徹執(zhí)行黨和國家的路線方針、政策以及省、湘潭市、湘潭縣關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作方面的指示，制訂具體的管理辦法并組織實施。

　　2、指導(dǎo)、搞好轄區(qū)內(nèi)村委會的工作，支持、幫助各村加強(qiáng)思想、組織、制度建設(shè)，向上級人民政府和有關(guān)部門及時反映居民的意見、建議和要求。

　　3、抓好文化建設(shè)，開展文明鄉(xiāng)村建設(shè)活動，組織居民開展經(jīng)常性的文化、娛樂、體育活動。

　　4、負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的人民調(diào)解、治安保衛(wèi)工作，加強(qiáng)對違法青少年的幫教轉(zhuǎn)化，保護(hù)老人、婦女、兒童的合法權(quán)益。

　　5、協(xié)助有關(guān)部門做好轄區(qū)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會救濟(jì)、殯葬改革、殘疾人就業(yè)等工作；積極開展便民利民的鄉(xiāng)村服務(wù)和教育工作。

　　6、會同有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)常住和流動人口的管理及計劃生育工作，完成下達(dá)的各項計劃生育指標(biāo)任務(wù)。

　　7、協(xié)助武裝部門做好轄區(qū)民兵訓(xùn)練和公民服兵役工作。

　　8、負(fù)責(zé)在轄區(qū)開展普法教育工作，做好民事調(diào)解，開展法律咨詢、服務(wù)等工作，維護(hù)居民的合法權(quán)益，搞好轄區(qū)內(nèi)社會治安綜合治理工作。

　　9、負(fù)責(zé)本轄區(qū)的鄉(xiāng)村管理工作，發(fā)動群眾開展愛國衛(wèi)生運動，綠化、美化、凈化鄉(xiāng)村環(huán)境，協(xié)助有關(guān)部門做好環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)工作。

　　10、負(fù)責(zé)本轄區(qū)的綜合執(zhí)法工作，維護(hù)轄區(qū)的良好秩序。

　　11、協(xié)助有關(guān)部門抓好安全生產(chǎn)工作。

　　12、配合有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)的三防、搶險救災(zāi)、安全生產(chǎn)檢查、居民遷移等工作。

　　13、承辦上級政府交辦的其他工作。

　　二、部門整體支出績效情況分析

　　根據(jù)收集的績效資料，結(jié)合被評價單位年度工作情況匯報材料及自評報告內(nèi)容，本單位2022年部門整體支出主要績效情況如下：

　　（一）預(yù)算安排執(zhí)行情況

　　1.年初預(yù)算安排明細(xì)情況

　　2.全年預(yù)算安排明細(xì)情況

　　3.基本支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　4.項目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　（二）績效指標(biāo)情況分析

　　1.目標(biāo)設(shè)定：單位設(shè)立的目標(biāo)依據(jù)充分，符合實際情況；設(shè)定的績效指標(biāo)清晰，做到了細(xì)化和量化。

　　2.預(yù)算執(zhí)行情況分析

　　預(yù)算調(diào)整率:（年初預(yù)算數(shù)+預(yù)算調(diào)增數(shù)-預(yù)算調(diào)減數(shù)/年初預(yù)算數(shù)）*100%＝1050/2719＝38%，調(diào)整率為38%，得0分。

　　基本支出預(yù)算控制率:（基本支出實際支出/基本支出年度總預(yù)算）*100%=3769/2719=138%，于130%,得0分。

　　項目支出預(yù)算控制率:（項目支出實際支出/項目支出年度總預(yù)算）*100%，得5分。

　　年末無資金結(jié)余，分項目核算結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)，得5分。

　　分項目核算結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)，得5分。

　　“三公經(jīng)費”控制率:（“三公經(jīng)費”實際支出數(shù)/“三公經(jīng)費”預(yù)算安排數(shù)）×100%，得5分。

　　綜上所述，預(yù)算執(zhí)行考核指標(biāo)總計30分，扣10分，得20分。

　　3.預(yù)算管理情況分析

　　管理制度健全:本單位認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預(yù)算法》、《行政單位會計制度》等法律法規(guī)，各項經(jīng)費支出嚴(yán)格按照政府采購、國庫集中支付等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。同時本單位先后制定了預(yù)算資金管理辦法，內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計核算制度、資產(chǎn)管理制度等相關(guān)制度，且相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整。明確了經(jīng)費審批權(quán)限及程序，規(guī)范了公務(wù)接待的審批管理，較好的控制了行政運行成本。

　　綜上所述，預(yù)算執(zhí)行考核指標(biāo)總計5分，扣 0分，得5分。

　　專賬核算管理：本年度支出嚴(yán)格分項目單獨核算，支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證；支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，得5分。

　　預(yù)決算信息公開性和完善性：一是按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息；二是按規(guī)定時限公開預(yù)決算信息，且相關(guān)信息資料真實、完整、準(zhǔn)確，得5分。

　　政府采購?fù)瓿汕闆r：達(dá)到政府采購要求的均按規(guī)定進(jìn)行了政府采購，得5分。

　　綜上所述，預(yù)算管理考核指標(biāo)總計20分，扣0分，得20分。

　　4.資產(chǎn)管理情況分析

　　管理制度健全性：本單位制定了資產(chǎn)管理制度，相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整。本單位2022年對國有資產(chǎn)進(jìn)行了清查，固定資產(chǎn)做到一物一卡一條碼。

　　綜上所述，資產(chǎn)管理考核指標(biāo)總計5分，扣 0分，得5分。

　　4. 產(chǎn)出分析：職責(zé)履行情況分析

　　2022年，在縣委、縣政府堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，堅持高質(zhì)量發(fā)展統(tǒng)攬全局，以任務(wù)面前不擺手，困難面前不縮手，主動應(yīng)對不甩手，事不干成不撒手的務(wù)實作風(fēng)，負(fù)重前行，迎難而上，較好地完成了各項目標(biāo)任務(wù)。

　　強(qiáng)責(zé)任，提升政府效能。堅持改進(jìn)作風(fēng)、狠抓落實，以高質(zhì)量發(fā)展為主基調(diào)，以強(qiáng)化執(zhí)行力為主旋律，牢固樹立政府過“緊日子”、群眾過“好日子”思想，緊盯目標(biāo)敢干實干快干。在依法履職盡責(zé)、規(guī)范行政行為等方面花大力氣、下狠功夫，全力塑造法治新形象。人大代表建議和政協(xié)委員提案辦結(jié)率、滿意率均為100%。全鎮(zhèn)“一件事一次辦”微信程序注冊推廣完成率115.63%，市民熱線“12345”辦理346件，處置網(wǎng)絡(luò)輿情30件，100%有效反饋，一體化平臺辦件綜合評價位居全縣第三。開展專項工作約談12批次；給予誡勉談話2人次，提醒談話5人次。開展“正作風(fēng)、提精神、鼓士氣”專項行動作風(fēng)督查10余輪次，督查通報點名道姓，達(dá)到“通報一人、教育一片”的效果。

　　定目標(biāo)，穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)發(fā)展。在經(jīng)濟(jì)下行及疫情疊加影響下，全鎮(zhèn)完成稅收2248萬元，完成非稅收入80萬元，完成規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值4.8億元，完成率104%；完成固定資產(chǎn)投資3.9億元。立華牧業(yè)飼料廠、楊基養(yǎng)雞場項目完成建設(shè)任務(wù)，即將順利投產(chǎn)；和力農(nóng)牧、瑋鴻牧業(yè)新建項目均已完成主體廠房、辦公樓、欄舍建設(shè)和水電設(shè)備安裝，正在有序組織復(fù)工。醴婁高速射埠段18.4公里實現(xiàn)紅線內(nèi)全面交地，完成房屋征拆143棟，遷墳2400余冢。全年招商引資落地項目3個，到位資金8000萬元，招商引資潛力巨大。扎實開展“千百扶培”行動，解決企業(yè)急難愁盼問題16個，舉辦3場專場招聘會，幫助企業(yè)解決用工缺口。完成新增農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)450人，城鎮(zhèn)新增轉(zhuǎn)移就業(yè)395人，失業(yè)再就業(yè)70人，困難人員就業(yè)20人。開展政銀企交流服務(wù)活動3次，為本鎮(zhèn)企業(yè)提供12批次貸款支持，促成貸款0.38億元。

　　蓄勢能，推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。把鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接放在首要位置，按照“產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風(fēng)文明、治理有效、生活富裕”的總要求，串點連線成片，繪就鄉(xiāng)村振興新畫卷。組織兩輪防返貧致貧風(fēng)險隱患排查，排查農(nóng)戶16285戶57641人次，啟動項目11個，其中產(chǎn)業(yè)項目8個，投資176萬元，鄧述東“深耕一畝田”示范服務(wù)基地成為全省首個被農(nóng)工黨中央授牌的社會服務(wù)基地。扛牢糧食安全政治責(zé)任，嚴(yán)格治理耕地拋荒，共治理存量拋荒耕地1400余畝，摸排治理新增拋荒耕地490余畝，完成耕地恢復(fù)1390畝，全面完成縣委、縣政府下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)。調(diào)動財政資金并發(fā)動群眾自籌120余萬元，清淤疏浚，修繕機(jī)埠，高效處理用水糾紛，確保水路暢通。全年完成糧食播種面積10.46萬畝，總產(chǎn)量4.9萬噸；油菜播種面積2.1萬畝；生豬產(chǎn)能穩(wěn)步恢復(fù)，實現(xiàn)存欄5.2萬頭。推進(jìn)村級集體經(jīng)濟(jì)“改薄倍增”行動。一村一策、因地制宜發(fā)展壯大集體經(jīng)濟(jì)，村集體經(jīng)濟(jì)收入實現(xiàn)全面消薄。持續(xù)推進(jìn)油茶擴(kuò)面提質(zhì)增效行動和中央財政國土綠化試點示范項目，編制“油茶強(qiáng)鎮(zhèn)”建設(shè)總體規(guī)劃。茶葉特色產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，船形茶業(yè)取得食品生產(chǎn)許可，新建包裝車間，并對產(chǎn)品包裝進(jìn)行更新、升級。

　　為百姓，增進(jìn)民生福祉。著力解決群眾煩心事、揪心事，精準(zhǔn)打通民生堵點，持續(xù)提升群眾獲得感、幸福感。發(fā)放各項強(qiáng)農(nóng)惠民補(bǔ)貼資金3228萬元，發(fā)放低保、特困供養(yǎng)、臨時救助、殘疾人、高齡補(bǔ)助、孤兒、事實無人撫養(yǎng)兒童等各類資金1084萬元，兜底保障對象實現(xiàn)應(yīng)保盡保。完成農(nóng)村適齡婦女“兩癌”篩查900余人，1088名婦女參保“湘女關(guān)愛保”，參保人數(shù)同比上升16%。開展農(nóng)村人居環(huán)境整治“百日行動”，全面推行垃圾處理付費制和定點轉(zhuǎn)運制度，全年收集農(nóng)村生活垃圾處理服務(wù)費115萬元，完成戶廁建設(shè)任務(wù)565戶；評選出180戶三星美麗庭院，44戶四星美麗庭院。完善鎮(zhèn)級圖書室、文化活動室設(shè)施設(shè)備，農(nóng)家書屋、文化活動室、新時代文明實踐所實現(xiàn)村級全覆蓋，陣地建設(shè)不斷完善。開展掃雪除冰、春節(jié)慰問、送春聯(lián)、敲門行動、送法下鄉(xiāng)、義務(wù)植樹、世界環(huán)境日衛(wèi)生整治等各類志愿活動30余場次，文明之風(fēng)深入人心。

　　筑防線，穩(wěn)定社會大局。按照黨中央“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的總要求，堅定不移堅持人民至上、生命至上，高效統(tǒng)籌疫情防控與經(jīng)濟(jì)發(fā)展，牢固樹立底線思維、強(qiáng)化源頭治理、有力管控重點風(fēng)險，為經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展?fàn)I造安全、穩(wěn)定的良好環(huán)境。定期開展矛盾糾紛排查化解行動，重點群體落實“五包一”責(zé)任制，排查不穩(wěn)定因素和矛盾糾紛193起，化解147起，穩(wěn)控46起，連續(xù)三年被評為信訪“三無鄉(xiāng)鎮(zhèn)”。筑牢疫情防控戰(zhàn)線，防控卡點做到24小時不間斷值守，累計出動940個班次3000余人次，檢查車輛28萬余臺，檢查人數(shù)近70萬人次，核酸采樣檢測33734人次，實現(xiàn)接種近11萬人次，切實筑牢群眾防疫健康防線。組建鎮(zhèn)村兩級森林防火應(yīng)急救援隊伍，常態(tài)化開展森林防火、秸稈禁燒等行動，充分發(fā)揮鎮(zhèn)村“一長四員”巡林護(hù)林作用，嚴(yán)厲打擊盜砍盜伐、未批先伐等行為，有效保護(hù)林業(yè)資源安全；開展松材線蟲病拉網(wǎng)式排查，有效遏制病蟲害傳播。開展安全生產(chǎn)風(fēng)險隱患“大排查大管控大整治”行動，推進(jìn)三年整治專項行動，對轄區(qū)內(nèi)經(jīng)營單位開展“地毯式”摸排，排查各類安全隱患33處，全部完成整改清零。開展各類執(zhí)法檢查217次，下達(dá)責(zé)令整改文書45份，立案21起，行政罰沒收入近21萬元。開展農(nóng)村自建房安全專項整治行動，排查房屋24377處，發(fā)現(xiàn)隱患69處，拆除危房11處。成功創(chuàng)建省級平安農(nóng)機(jī)示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)，全鎮(zhèn)未發(fā)生安全生產(chǎn)亡人事故，安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定。

　　綜上所述，產(chǎn)出效果考核指標(biāo)總計45分，扣 1分，得44分。

　　三、主要經(jīng)驗及做法

　　1、推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展，夯實鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)根基。以產(chǎn)業(yè)發(fā)展為引擎，促進(jìn)一、二、三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，堅持產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)戰(zhàn)略，提高產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，發(fā)揮資源優(yōu)勢，推動礦產(chǎn)資源科學(xué)開發(fā)，規(guī)范運營；充分挖掘碳酸鈣產(chǎn)業(yè)潛能，培育行業(yè)競爭新優(yōu)勢，進(jìn)一步延伸和優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈條，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)向中高端邁進(jìn)，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)綠色可持續(xù)發(fā)展。

　　2、鞏固脫貧攻堅，助力鄉(xiāng)村全面振興。堅持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展，推動鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，奮力譜寫鄉(xiāng)村振興新篇章。拓寬村級集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，切實保障糧食安全，認(rèn)真落實糧食安全責(zé)任制，落實最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度，嚴(yán)守耕地保護(hù)紅線，全面完成糧食生產(chǎn)任務(wù)，全力保護(hù)水資源、防治水污染，確保實現(xiàn)河湖優(yōu)美、水清岸綠。

　　3、用心用情，推動民生福祉持續(xù)增進(jìn)。堅持以人民為中心，帶著責(zé)任、帶著感情把群眾的事辦實辦好，不斷提高群眾獲得感、幸福感。持續(xù)開展農(nóng)村人居環(huán)境整治五年提升行動，繼續(xù)推進(jìn)農(nóng)村生活垃圾付費制；優(yōu)化養(yǎng)老生活環(huán)境，完善養(yǎng)老服務(wù)體；做好農(nóng)村養(yǎng)老保險、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險收繳工作，推進(jìn)全民參保計劃，落實困難群體參保優(yōu)惠及代繳補(bǔ)貼政策，確保“應(yīng)保盡保”。

　　四、存在的主要問題

　　1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)薄弱。全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)總量不大，結(jié)構(gòu)不優(yōu)，整體發(fā)展不平衡；產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值效益不高，特色產(chǎn)業(yè)總體還處在“小、散、弱”的階段，抗風(fēng)險能力不足；基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與鄉(xiāng)村振興要求差距大。

　　2、預(yù)算編制有待細(xì)化。預(yù)算編制不夠明確和細(xì)化，預(yù)算編制的合理性需要提高，預(yù)算執(zhí)行力度還要進(jìn)一步加強(qiáng)。

　　五、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

　　1、加強(qiáng)財源建設(shè)。大力培植財源，不斷拓寬資金來源渠道，加大爭支爭項力度，認(rèn)真落實減稅降費政策，加快產(chǎn)業(yè)、企業(yè)集聚，推動經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

　　2、細(xì)化預(yù)算編制。加強(qiáng)預(yù)算編制與執(zhí)行，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制；優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性，強(qiáng)化財務(wù)監(jiān)管責(zé)任，實現(xiàn)有限財力使用效率最大化。

　　六、綜合評價結(jié)論

　　根據(jù)以上預(yù)算績效完成情況，我單位2022年預(yù)算績效自評得分89分，評定等次：良

　　湘潭縣射埠鎮(zhèn)人民政府

　　2023年5月25日