目 錄

　　第一部分 2022年射埠鎮(zhèn)人民政府部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

　　一、部門(mén)基本概況　

　　㈠ 職能職責(zé)　

　　㈡ 機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　二、預(yù)算單位構(gòu)成

　　三、2022年部門(mén)收支總體情況

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　七、名詞解釋

　　第二部分 2022年射埠鎮(zhèn)人民政府部門(mén)預(yù)算表

　　1、部門(mén)財(cái)政撥款收支總表

　　2、一般公共預(yù)算支出表

　　3、一般公共預(yù)算基本支出表

　　4、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　5、政府性基金預(yù)算支出表

　　6、部門(mén)收支總表

　　7、部門(mén)收入總表

　　8、部門(mén)支出總表

　　注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。

　　第一部分 部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

　　一、部門(mén)基本概況

　　（一）職能職責(zé)。

　　1、在鎮(zhèn)黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國(guó)家的各項(xiàng)法律、法規(guī)；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)地區(qū)性、群眾性、公益性、社會(huì)性工作。

　　2、負(fù)責(zé)精神文明建設(shè)工作，積極組織以提高民眾素質(zhì)為目的的活動(dòng)，樹(shù)立文明新風(fēng)。

　　3、按照職責(zé)范圍，負(fù)責(zé)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的建設(shè)和管理、環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)等監(jiān)督、管理、服務(wù)工作。

　　4、負(fù)責(zé)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的維護(hù)穩(wěn)定及社會(huì)治安綜合治理工作，依照有關(guān)規(guī)定做好出租屋和外來(lái)暫住人員的管理工作；負(fù)責(zé)民事調(diào)解，法律服務(wù)工作，維護(hù)居民的合法權(quán)益。

　　5、負(fù)責(zé)村、居委會(huì)的建設(shè)和管理，積極開(kāi)展鎮(zhèn)區(qū)服務(wù)工作，大力興辦福利企業(yè)，發(fā)動(dòng)和組織鎮(zhèn)區(qū)成員開(kāi)展各類(lèi)公益活動(dòng)；負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會(huì)救濟(jì)、社會(huì)福利、社區(qū)文化、科普、體育、教育等工作。

　　6、發(fā)展鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟(jì)，為鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟(jì)組織提供人才、科技、信息和各類(lèi)服務(wù)，以經(jīng)濟(jì)、法律和必要的行政手段推動(dòng)鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和維護(hù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。

　　7、負(fù)責(zé)計(jì)劃生育、勞動(dòng)就業(yè)、安全生產(chǎn)管理、初級(jí)衛(wèi)生保健、民兵、兵役、僑務(wù)等工作。

　　8、指導(dǎo)和幫助居民委員會(huì)搞好組織建設(shè)和制度建設(shè)，發(fā)揮居民委員會(huì)的群眾自治組織作用。

　　9、配合有關(guān)部門(mén)做好房屋拆遷、防汛、防風(fēng)、防火、動(dòng)物防疫、防震、防災(zāi)和搶險(xiǎn)工作。

　　10、向縣人民政府反映居民群眾的意見(jiàn)和要求，辦理人民群眾來(lái)信來(lái)訪事項(xiàng)。

　　11、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)普法教育工作，維護(hù)老人、婦女兒童的合法權(quán)益。

　　12、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)和消防工作的指導(dǎo)、監(jiān)督。

　　13、會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好轄區(qū)內(nèi)的企業(yè)服務(wù)、在地統(tǒng)計(jì)工作。

　　14、承辦鎮(zhèn)黨委和上級(jí)部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

　　本鎮(zhèn)編制人數(shù)138個(gè)，其中行政編制57個(gè)，事業(yè)編制81個(gè)。共計(jì)實(shí)有人數(shù)131人，其中縣統(tǒng)發(fā)工資人員112人，非統(tǒng)發(fā)人員19人；離退休88人。納入預(yù)算單位管理的部門(mén)11個(gè)，黨政綜合辦、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦、社會(huì)事務(wù)辦、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦、財(cái)政所、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合執(zhí)法大隊(duì)。

　　二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

　　本部門(mén)預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：

　　1、政府部門(mén)本級(jí)

　　2、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室

　　3、社會(huì)事務(wù)辦公室

　　4、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室

　　5、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室

　　6、財(cái)政所

　　7、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心

　　8、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心

　　9、政務(wù)（便民）服務(wù)中心

　　10、退役軍人服務(wù)站

　　11、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)

　　三、2022年部門(mén)收支總體情況 

　　（一）收入預(yù)算，2022年年初收入總預(yù)算數(shù)5155.76萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款體制基數(shù)安排2269.49萬(wàn)元、納入專戶管理的非稅收入15萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入2871.27萬(wàn)元，比上年增加了505.76萬(wàn)元，主要是預(yù)算安排增加。

　　（二）支出預(yù)算，2022年年初總預(yù)算數(shù)5155.76萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出2575萬(wàn)元、公共安全支出331萬(wàn)元、文化體育與傳媒支出30萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出134萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出109萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出253萬(wàn)、農(nóng)林水支出1723.76萬(wàn)元，比上年增加了505.76萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目增加。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　2022年一般公共預(yù)算撥款收入2269.49萬(wàn)元，具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2022年年初預(yù)算數(shù)為1652.84萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　（二）項(xiàng)目支出：2022年年初預(yù)算數(shù)為616.65萬(wàn)元，是單位為完成工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括項(xiàng)目性專項(xiàng)和業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)。

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　2022年本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1504.99萬(wàn)元，比上年減少215.05萬(wàn)元，下降了12.5%，主要是貫徹落實(shí)中央過(guò)緊日子要求，厲行節(jié)約、持續(xù)壓減一般性支出。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年公共財(cái)政撥款未安排“三公”經(jīng)費(fèi)。主要是落實(shí)中央過(guò)緊日子要求，厲行節(jié)約、從嚴(yán)控制和壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）一般性支出情況：2022年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算37.35萬(wàn)元，擬召開(kāi)政府大中小型會(huì)議，人數(shù)6600人，內(nèi)容為召開(kāi)單位工作日常會(huì)議和臨時(shí)緊急工作會(huì)議等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算16.01萬(wàn)元，擬開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)6000人，內(nèi)容為開(kāi)展單位各類(lèi)業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)。

　　（四）政府采購(gòu)情況：2022年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額742.86萬(wàn)元，其中貨物類(lèi)采購(gòu)742.86萬(wàn)元，主要用于設(shè)備維修、辦公室空調(diào)、辦公桌椅、電腦等辦公設(shè)備購(gòu)置及印刷品的購(gòu)買(mǎi)。工程類(lèi)采購(gòu)0萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)采購(gòu)0萬(wàn)元。

　　（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

　　（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為5155.76萬(wàn)元，其中，基本支出2719.2萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2436.56萬(wàn)元，無(wú)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。

　　七、名詞解釋 

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用設(shè)備及信息網(wǎng)絡(luò)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

　　3、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　4、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　第二部分 2022年射埠鎮(zhèn)人民政府部門(mén)預(yù)算表

　　部門(mén)財(cái)政撥款收支總表

　　部門(mén)：湘潭縣射埠鎮(zhèn)人民政府                                       單位：萬(wàn)元

　　一般公共預(yù)算支出表

　　部門(mén)：湘潭縣射埠鎮(zhèn)人民政府                                      單位：萬(wàn)元

　　一般公共預(yù)算基本支出表

　　部門(mén)：湘潭縣射埠鎮(zhèn)人民政府                                        單位：萬(wàn)元

　　一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出

　　部門(mén)：湘潭縣射埠鎮(zhèn)人民政府                                      單位：萬(wàn)元

　　政府性基金預(yù)算支出表

　　部門(mén)：湘潭縣射埠鎮(zhèn)人民政府                                        單位：萬(wàn)元

　　部門(mén)收支總表

　　部門(mén)：湘潭縣射埠鎮(zhèn)人民政府                                      單位：萬(wàn)元

　　部門(mén)收入總表

　　部門(mén)：湘潭縣射埠鎮(zhèn)人民政府                                       單位：萬(wàn)元

　　部門(mén)支出總表

　　部門(mén)：湘潭縣射埠鎮(zhèn)人民政府                                      單位：萬(wàn)元