部門概況

單位名稱

石潭鎮人民政府

年度預算金額

6588萬元

主管部門

湘潭縣人民政府

單位基本職能

1、社會管理職能。（1）貫徹執行上級的各項方針政策，執行本級人民代表大會的各項決議，保障公民享有憲法規定的經濟、政治和文化權利；（2）加強綜合治理，維護社會穩定，妥善處理突發性、群體性事件，調節和處理好各種利益矛盾和糾分；（3）根據鄉村社會的需要，組織制定和推動落實經農民認可的鄉規民約，構建和諧的鄉村社會等。

2.發展經濟職能。（1）組織制定本鄉鎮產業發展規劃，指導產業結構調整，形成地域產業特色；（2）組織營造良好的投資環境，包括政策環境、硬件環境、社會環境，加大招商引資力度；（3）通過推動和引導農村經濟合作組織的發展，指導農村生產，提高農村生產組織化程度；（4）加強信息服務，密切本地農產品的市場銜接，促進農業新技術的推廣。

3.公共服務職能。普及義務教育，計劃生育，積極發展農村衛生事業，繁榮農村文化，建立農村社會保障制度，加強社會公德建設，加強農民思想道德教育，倡導健康文明新風尚等，組織好農村公共產品的供應。

4.基層建設職能。（1）抓好農村黨組織建設，包括鄉鎮黨委、村黨支部領導班子的推薦與選配，農村黨員的發展和管理，黨員干部隊伍思想作風建設等；（2）抓好村委會班子建設，依法指導和幫助組織好鄉村基層組織和社區自治，為落實公民在選舉、決策、管理和監督等方面的民主權利創造條件；（3）抓好農村思想建設，加強農村思想政治工作和社會主義精神文明建設，倡導鄉村社會文明新風；（4）抓好民主集中制建設，敞開群眾表達意愿的渠道，建立民主決策、科學決策的程序和機制。

績效完成情況

部門整體支出管理和使用基本情況

1、收入情況

2020年初縣財政批復石潭鎮預算總收入為6588萬元，其中體制基數安排2471萬元；非稅收入82萬元；上級補助收入4035萬元。

2、支出情況

2020年決算實現財政支出5609萬元， 其中：一般公共預算本級支出3119.2萬元， 財政專戶預算本級支出2489.8萬元。

一般公共服務支出3119.2萬元，其中非統發人員工資支出136.2萬元、村干工資379.32萬元、住房公積金支出149.6萬元、工會經費45萬元、伙食費支出117.38萬元、其他支出2202.8萬元、財政事務支出88.9萬元；國防支出3萬元；文化體育與傳媒交通管理支出252.1萬元；社會保障和就業支出 149.4萬元；醫療衛生與計劃生育支出99.9萬元；節能環保支出63.2萬元；城鄉社區支出65.9萬元；農林水業綜合支出1646.3萬元；資源勘探工業信息等支出6萬元；住房保障支出100萬元；災害防治及應急管理支出50萬元；其他支出5萬元；抗疫特別國債安排的支出49萬元。

3、“三公經費”支出情況

2020年 “三公”經費支出15元。其中公務接待費15元，公務用車運行費用0元，無因公出國（境）費。

4、項目支出情況

2020年度項目支出2035萬元。

績效目標完成情況

2020年是全面建成小康社會和“十三五”規劃的收官之年，是實現第一個百年奮斗目標的決勝之年，也是脫貧攻堅戰的達標之年。面對世所罕見的新冠疫情、艱巨繁重的改革發展任務和鄉村振興的發展目標，我們堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在縣委、縣政府的正確帶領下，團結帶領全鎮人民較好完成了各項目標任務。

1、著力謀發展，堅定促進鎮域經濟。全力做好“六穩”和“六保”工作，全年完成稅收 2250 萬元，實現固定資產投資1.42億，人均可支配收入22058元，規模工業總產值1.71億;成功簽約4個招商項目，總投資2.15億元。

2、著力促恢復，堅決抓好防疫工作。牢固樹立一手抓防疫，一手抓經濟發展的理念。動員鎮村干部下沉網格、全民戰“疫”，深入摸排整治，共摸排涉鄂人員451人，發放口罩8萬余只，酒精4噸，累計向省市縣媒體推介優秀典型超過30個，統籌推進疫情防控和經濟社會發展，全力以赴推進復工復產，奪取防疫工作的全面勝利。

3、加強財政管理，著力提高保障水平。

緊緊圍繞財政目標任務，進一步提高財政管理水平,克服組織收入過程中的一切困難，加強與稅收征管部門協調配合，確保完成年度目標任務，同時挖掘非稅收入潛力，規范非稅收入管理；切實調整優化支出結構，努力解決好事關人民群眾切身利益和社會穩定的突出問題。

4、爭取資金補助，推動全鎮產業可持續發展。充分發揮財政所的職能作用，協助鎮政府積極向上爭取發展項目和資金補助，加快鎮域經濟發展，促進生態農業及鎮區經濟的可持續發展，農業基礎設施建設進一步加快，社會福利事業有序推進。

5、著力強扶貧，堅持做好脫貧攻堅。通過3次“回頭看”工作后共排查問題199個，全部按期整改到位。7-8月全鎮1139戶貧困戶全部完成脫貧攻堅國家普查入戶調查工作。根據數據反饋，面訪率98.06%。兩不愁三保障”指標問題為零，整體普查成效好。做好收尾工作，堅決遏制返貧。

6、著力固根本，堅守農業強鎮地位。著力保證糧食安全，全鎮糧食生產持續提升，標準農田項目進展順利，努力提升糧食生產基礎條件。全年共播種水稻10.5萬畝，糧產量5.2萬噸，生豬存欄數量恢復至6.5萬頭，存籠家禽35.5萬羽，出產水產2806噸，完成重點水毀水損修復工程32處；造林面積800畝，新種植油茶400畝；完成改廁任務700座。

7、著力抓統籌，堅強保證換屆選舉。成立換屆選舉工作領導小組，掛圖作戰。27個村、居（社區）全部完成黨組織和村委換屆任務。

8、著力惠民生，各項事業穩步推進。全面實施鄉鎮民生實事項目人大代表票決制，有效解決百姓關注問題。我鎮率先在全縣成立環委會，全力落實藍天、碧水、凈土保衛戰和環保夏季攻勢，下達責令改正文書19起，處理群眾投訴舉報37起。緊抓安全生產，開展聯合執法行動36次，立案43起，罰款41.45萬，大力推動交通頑瘴痼疾整治。實施街長、路長制管理模式，出動整治保潔人員約1.3萬人次，發放垃圾桶1.7萬個，清理垃圾3200余噸；已收取保潔費140萬；共收取電視收視維護費48.4萬，發放臨時救助458人次，共35.49萬元；全年出生461人，符合政策生育率98.05%；新增就業人員750人，其中貧困戶20人。

9、穩社會大局，建設長效機制。全面推進社會治安綜合治理。深入推進社會治理創新工作及掃黑除惡專項斗爭，扎實開展涉黑涉惡線索摸排上報和依法打擊工作，狠抓矛盾排查，扎實推進群眾信訪四大攻堅工作；持續開展反邪禁毒工作，繼續保持“無邪鄉鎮”，群眾抵制涉毒意識大大加強。

10、加強行政能力，提高綜合執法水平。結合“河長制”、“藍天、碧水、凈土保衛戰”等行動大力開展污染防治工作。

11、著力抓好安全，建立防控體系。始終緊繃安全生產這根弦，全力確保人民群眾生命財產安全。

12、著力抓好隊伍，不斷提高財政服務水平。以精細化管理為抓手，切實提高財政服務效能和效率。繼續強化厲行節約，壓縮一般性支出，加強資產管理、物資采購、工程建設的透明化管理，始終保持廉潔自律。進一步增強服務意識和責任意識，全面提升財政干部隊伍的政治素質和業務水平，努力打造一支政治堅定、業務精湛、作風過硬、清正廉潔、開拓進取的“忠誠、干凈、擔當的高素質”財政干部隊伍。

13.大力改革創新，為民服務措施。構建“方便服務、溫馨排頭”便民服務區，推行“互聯網+政務服務”一體化平臺，圍繞“一件事”線上線下“一次辦”，力爭讓群眾和企業少跑腿。

14.加強黨風廉政建設。組織學習了習近平總書記重要講話精神以及省十一屆紀委五次全會公報，切實增強政治自覺、思想自覺和行動自覺。

存在的問題分析及改進措施

存在的問題

1.鎮財政支出績效評價對象涉及站辦所多，項目差異性大，在設計能體現項目效果的個性指標和標準上存在難度，導致評價內容不夠全面，難以滿足不同層面和不同性質的績效評價需求，針對性、實際操作性還有待進一步提高。

2.個別站所辦對設定后的考核指標缺乏后續跟蹤管理，對指標完成情況等不夠了解，更新不及時，導致資金使用效率不高。

3.預算編制工作有待細化。預算編制不夠明確和細化，預算編制的合理性需要提高，預算執行力度還要進一步加強。

改進措施

1.完善指標體系。加強調研、分析，結合各站辦所的職能職責和工作要求，全面梳理各項重點工作任務，在準確定位工作目標的基礎上，逐項完善績效目標、資金分配、財務管理、使用績效、社會效益等考評指標，建立更加符合我鄉工作實際的指標評價體系。

2、加大績效監管。定期對預期績效目標的實現程度、資金投入的經濟性、效率性和效果性進行跟蹤監督，及時實行工作指導，以便準確掌握活動開展和執行情況，切實提高財政資金使用效率。

3、細化預算編制。進一步加強單位內部機構各站所的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制；優先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。

其他需要說明問題

無