第一部分 2021年石潭鎮(zhèn)人民政府部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

第二部分 2021年石潭鎮(zhèn)人民政府部門(mén)預(yù)算表

1、部門(mén)收支總體情況表

2、部門(mén)收入總體情況表

3、部門(mén)支出總體情況表

4、財(cái)政撥款收支情況表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出情況表

注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。

第一部分 部門(mén)預(yù)算說(shuō)明 

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)。

1、在鎮(zhèn)黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國(guó)家的各項(xiàng)法律、法規(guī)；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)地區(qū)性、群眾性、公益性、社會(huì)性工作。

2、負(fù)責(zé)精神文明建設(shè)工作，積極組織以提高民眾素質(zhì)為目的的活動(dòng)，樹(shù)立文明新風(fēng)。

3、按照職責(zé)范圍，負(fù)責(zé)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的建設(shè)和管理、環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)等監(jiān)督、管理、服務(wù)工作。

4、負(fù)責(zé)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的維護(hù)穩(wěn)定及社會(huì)治安綜合治理工作，依照有關(guān)規(guī)定做好出租屋和外來(lái)暫住人員的管理工作；負(fù)責(zé)民事調(diào)解，法律服務(wù)工作，維護(hù)居民的合法權(quán)益。

5、負(fù)責(zé)村、居委會(huì)的建設(shè)和管理，積極開(kāi)展鎮(zhèn)區(qū)服務(wù)工作，大力興辦福利企業(yè)，發(fā)動(dòng)和組織鎮(zhèn)區(qū)成員開(kāi)展各類(lèi)公益活動(dòng)；負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會(huì)救濟(jì)、社會(huì)福利、社區(qū)文化、科普、體育、教育等工作。

6、發(fā)展鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟(jì)，為鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟(jì)組織提供人才、科技、信息和各類(lèi)服務(wù)，以經(jīng)濟(jì)、法律和必要的行政手段推動(dòng)鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和維護(hù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。

7、負(fù)責(zé)計(jì)劃生育、勞動(dòng)就業(yè)、安全生產(chǎn)管理、初級(jí)衛(wèi)生保健、民兵、兵役、僑務(wù)等工作。

8、指導(dǎo)和幫助居民委員會(huì)搞好組織建設(shè)和制度建設(shè)，發(fā)揮居民委員會(huì)的群眾自治組織作用。

9、配合有關(guān)部門(mén)做好房屋拆遷、防汛、防風(fēng)、防火、動(dòng)物防疫、防震、防災(zāi)和搶險(xiǎn)工作。

10、向縣人民政府反映居民群眾的意見(jiàn)和要求，辦理人民群眾來(lái)信來(lái)訪事項(xiàng)。

11、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)普法教育工作，維護(hù)老人、婦女兒童的合法權(quán)益。

12、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)和消防工作的指導(dǎo)、監(jiān)督。

13、會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好轄區(qū)內(nèi)的企業(yè)服務(wù)、在地統(tǒng)計(jì)工作。

14、承辦鎮(zhèn)黨委和上級(jí)部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

本鎮(zhèn)編制人數(shù)139個(gè)，其中行政編制59個(gè)，事業(yè)編制80個(gè)。共計(jì)實(shí)有人數(shù)161人，其中行政編制49人，事業(yè)編制79人，編制備案33人；離休1人，退休99人。納入預(yù)算單位管理的部門(mén)11個(gè)，黨政綜合辦、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦、社會(huì)事務(wù)辦、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦、財(cái)政所、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合執(zhí)法大隊(duì)。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

本部門(mén)預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：

1、政府部門(mén)本級(jí)

2、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室

3、社會(huì)事務(wù)辦公室

4、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室

5、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室

6、財(cái)政所

7、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心

8、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心

9政務(wù)（便民）服務(wù)中心

10、退役軍人服務(wù)站

11、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門(mén)收入預(yù)算6603.66萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款2553.5萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款 0 萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 0 萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入4050.16萬(wàn)元。收入較去年增加680.66萬(wàn)元，主要是工程類(lèi)項(xiàng)目支出增加。

（二）支出預(yù)算：2021年本部門(mén)支出預(yù)算6603.66萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)2828.52萬(wàn)元，公共安全0萬(wàn)元，教育0萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù) 0萬(wàn)元，文化體育與傳媒704.3萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)151.67萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育104.48萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)795.93萬(wàn)元，農(nóng)林水1876.43萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理等142.33萬(wàn)元。收入較去年增加680.66萬(wàn)元，主要是工程類(lèi)項(xiàng)目支出增加。 

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2021年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2553.5萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出1185.4萬(wàn)元，占46.42%；公共安全支出0萬(wàn)元，占0%；教育0萬(wàn)元，占0%；科學(xué)技術(shù) 0萬(wàn)元，占0%；文化體育與傳媒182.06萬(wàn)元，占7.13%；社會(huì)保障和就業(yè)62.84萬(wàn)元，占2.46%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育89.23萬(wàn)元，占3.49%；城鄉(xiāng)社區(qū)151.88萬(wàn)元，占5.95%；農(nóng)林水804.13萬(wàn)元，占31.49 %；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理等77.96萬(wàn)元，占3.06%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)2386.27萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2021年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算167.23萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出28.05萬(wàn)元，主要用于人居環(huán)境衛(wèi)生清掃清運(yùn)等方面；農(nóng)林水支出10萬(wàn)元，主要用于水利建設(shè)；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出40萬(wàn)元，主要用于社會(huì)治安、應(yīng)急管理等方面；衛(wèi)生健康支出62.61萬(wàn)元，主要用于計(jì)劃生育及衛(wèi)生健康；文化體育與傳媒支出7.2萬(wàn)元，主要用于敬老院開(kāi)支；政府辦公廳及相關(guān)事務(wù)支出19.37萬(wàn)元，主要用于網(wǎng)格化建設(shè)及征兵管理。

五、政府性基金預(yù)算支出

2021年本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2021年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室、財(cái)政所、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)（便民）服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)11家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1029.9萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少730.1萬(wàn)元，下降41.48%，主要是人員的調(diào)動(dòng)及嚴(yán)格控制各項(xiàng)非生產(chǎn)性開(kāi)支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2021年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室、財(cái)政所、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)（便民）服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)11家行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為15.34萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)15.34萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年減少29.66萬(wàn)元，主要是進(jìn)一步落實(shí)上級(jí)要求，嚴(yán)格壓縮“三公”消費(fèi)支出。

（三）一般性支出情況：2021年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算8.2萬(wàn)元，擬召開(kāi)鎮(zhèn)村干部會(huì)議、人大會(huì)、工作部署會(huì)議，人數(shù)1000余人，內(nèi)容為掃黃打非工作部署會(huì)、禁毒工作安排部署會(huì)、森林防火工作部署會(huì)、疫情防控工作安排部署會(huì)等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算8.2萬(wàn)元，擬開(kāi)展鎮(zhèn)村干部培訓(xùn)會(huì)議，人數(shù)580余人，內(nèi)容為基層黨建業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)、意識(shí)形態(tài)工作學(xué)習(xí)培訓(xùn)會(huì)等；無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。

（四）政府采購(gòu)情況：2021年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額784.33萬(wàn)元，其中，貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算109.13萬(wàn)元；工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算564萬(wàn)元；服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算111.2萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2020年12月底，本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。2021年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2021年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為6603.66萬(wàn)元，其中，基本支出5600.43萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1003.23萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。2021年無(wú)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

第二部分 2021年部門(mén)預(yù)算表

石潭鎮(zhèn)預(yù)算公開(kāi)表.doc