一、2013年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

　　2013年度我鎮(zhèn)的財(cái)政工作，在鎮(zhèn)黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大主席團(tuán)的依法監(jiān)督下，在上級(jí)部門的幫助指導(dǎo)下，在全鎮(zhèn)各部門及各村的支持、理解和配合下，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行基本正常，促進(jìn)了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展。

　　（一）各項(xiàng)稅收完成情況

　　2013年我鎮(zhèn)完成國(guó)地稅收入1300萬元，較2012年增加321萬元，增長(zhǎng)32%，其中：

　　國(guó)稅126萬元，比去年減少209萬元，下降62%；

　　地稅1174萬元，比去年增加530萬元，增長(zhǎng)82%。

　　（二）財(cái)政預(yù)算收支執(zhí)行情況

　　2013年我鎮(zhèn)完成財(cái)政總收入3114萬元。其中：一般預(yù)算外收入1326萬元,補(bǔ)助收入1788萬元。

　　2013年我鎮(zhèn)完成財(cái)政總支出3114萬元。其中：一般預(yù)算支出1594萬元，一般預(yù)算外支出1520萬元。

　　分項(xiàng)目完成情況是：

　　1.政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出665萬元；

　　2.其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（企業(yè)辦）32萬元；

　　3.其他農(nóng)林水事務(wù)支出（經(jīng)管站）990.5萬元；

　　4.其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（勞保站）7萬元；

　　5.其他民政管理事務(wù)支出（民政所）10.6萬元；

　　6.其他安全生產(chǎn)監(jiān)督支出（安監(jiān)）8萬元；

　　7.一般行政事務(wù)管理支出83萬元；

　　8.技術(shù)推廣與培訓(xùn)支出（農(nóng)技站）129萬元；

　　9.農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全支出（農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)監(jiān)站）4.7萬元；

　　10.其他農(nóng)業(yè)支出（農(nóng)機(jī)）15萬元；

　　11.其他農(nóng)業(yè)支出（畜牧）71萬元；

　　12.其他農(nóng)業(yè)支出（動(dòng)物防疫）10.2萬元；

　　13.林業(yè)技術(shù)推廣支出60萬元；

　　14.水利技術(shù)推廣和培訓(xùn)支出（水利站）150.5萬元；

　　15.其他廣播影視支出98萬元；

　　16.城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出309萬元；

　　17.人口與計(jì)劃生育事務(wù)支出178萬元；

　　18.農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料補(bǔ)貼292.5萬元。

　　綜合預(yù)算內(nèi)外資金，2013年度全年收入為3114萬元，支出3114萬元，收支平衡。

　　（三）完成全年財(cái)政收支任務(wù)所做的主要工作

　　1.圍繞增長(zhǎng)目標(biāo)，加強(qiáng)財(cái)稅收入征管

　　一是早謀劃、早動(dòng)手。密切與國(guó)地稅征收部門的配合，確保財(cái)政收入的及時(shí)足額入庫；二是積極培植財(cái)源，引進(jìn)一批創(chuàng)稅企業(yè)，實(shí)現(xiàn)了地稅收入大幅度增長(zhǎng)；三是加大征管力度，防止稅收流失，今年通過稅收大檢查過程中清理出納稅戶漏繳的稅收120萬元，已全額征收到位。

　　2.圍繞財(cái)政支付改革，加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)管

　　2013年我們通過實(shí)行財(cái)政國(guó)庫集中收付制度改革，確保了財(cái)政收支嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，增加了收支活動(dòng)的透明度，提高了財(cái)政資金的使用效率，特別是今年公務(wù)消費(fèi)資金使用更加規(guī)范，做到了嚴(yán)格按縣下達(dá)指標(biāo)執(zhí)行，大幅度壓縮了“三公”經(jīng)費(fèi)。

　　3.圍繞財(cái)政精細(xì)化管理，加大財(cái)政所軟、硬件建設(shè)

　　2013年我所在縣財(cái)政局和鎮(zhèn)黨委政府的大力支持下，對(duì)財(cái)政所的軟硬件進(jìn)行升級(jí)改造，使得辦公條件、業(yè)務(wù)辦理、精神面貌等方面都得到大幅度提高，財(cái)政管理水平也得到大幅度提升，成功創(chuàng)建為標(biāo)準(zhǔn)化財(cái)政所。

　　（四）存在的主要問題

　　雖然我鎮(zhèn)2013年的財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況較好，收支實(shí)現(xiàn)了鎮(zhèn)人大會(huì)既定目標(biāo)，各項(xiàng)工作均取得了一定進(jìn)展，但也存在以下一些亟待解決的問題：

　　1.我鎮(zhèn)歷史負(fù)債大，每年化解一些歷史遺留問題，都需要占用當(dāng)年度可用財(cái)力，使得本級(jí)財(cái)力異常吃力，難以應(yīng)付；

　　2.近年來，用于環(huán)境整治、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面資金需求較大，雖然上級(jí)有專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，但仍留有不少缺口；

　　3.國(guó)庫集中收付制度改革以后，雖然資金使用更加規(guī)范，但資金調(diào)度速度較之以前變慢不少，財(cái)政調(diào)配力度變小，在重大事項(xiàng)和突發(fā)事件處理過程中感到力不從心。

　　二、2014年財(cái)政預(yù)算安排（草案）

　　（一）財(cái)政收入預(yù)算安排

　　1.全年計(jì)劃完成稅收收入1500萬元，其中：

　　國(guó)稅300萬元，地稅1200萬元。

　　2.全年計(jì)劃完成財(cái)政總收入3200萬元，分項(xiàng)目安排是：一般預(yù)算外收入1400萬元，補(bǔ)助收入1800萬元。

　　（二）財(cái)政支出預(yù)算安排

　　全年計(jì)劃安排財(cái)政總支出3200萬元，分項(xiàng)目安排是：

　　1.政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出650萬元（其中：武裝民兵3.5萬元、食品安全2萬元，政務(wù)公開3萬元、政協(xié)聯(lián)絡(luò)經(jīng)費(fèi)2萬元、勞務(wù)輸出工作經(jīng)費(fèi)3萬元、工會(huì)工作3.5萬元、商務(wù)工作3萬元、合管經(jīng)費(fèi)2萬元、婦聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)3.5萬元、司法工作經(jīng)費(fèi)2萬元、人大工作經(jīng)費(fèi)8萬元、綜治維穩(wěn)30萬元）；

　　2.其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（企業(yè)辦）35萬元；

　　3.其他農(nóng)林水事務(wù)支出（經(jīng)管站）1053萬元；

　　4.其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（勞保站）10萬元；

　　5.其他民政管理事務(wù)支出（民政所）10萬元；

　　6.其他安全生產(chǎn)監(jiān)督支出（安監(jiān)）10萬元；

　　7.一般行政事務(wù)管理支出80萬元；

　　8.技術(shù)推廣與培訓(xùn)支出（農(nóng)技站）135萬元；

　　9.農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全支出（農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)監(jiān)站）5萬元；

　　10.其他農(nóng)業(yè)支出（農(nóng)機(jī)）20萬元；

　　11.其他農(nóng)業(yè)支出（畜牧）70萬元；

　　12.其他農(nóng)業(yè)支出（動(dòng)物防疫）10萬元；

　　13.林業(yè)技術(shù)推廣支出60萬元；

　　14.水利技術(shù)推廣和培訓(xùn)支出（水利站）150萬元；

　　15.其他廣播影視支出100萬元；

　　16.城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出350萬元；

　　17.人口與計(jì)劃生育事務(wù)支出160萬元；

　　18.農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料補(bǔ)貼292萬元。

　　（三）確保完成2014年財(cái)政預(yù)算收支任務(wù)的工作措施

　　1.嚴(yán)格控制支出，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，大力壓縮非生產(chǎn)性支出，突出公共財(cái)政的概念，加大財(cái)政資金向民生傾斜，杜絕超財(cái)力安排支出。

　　2.在公務(wù)接待中，嚴(yán)格落實(shí)各級(jí)有關(guān)規(guī)定，不鋪張浪費(fèi)，從緊用好每一分錢。

　　3.積極組織財(cái)政業(yè)務(wù)人員，各站辦所報(bào)賬員培訓(xùn)學(xué)習(xí)有關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高業(yè)務(wù)水平，進(jìn)一步適應(yīng)國(guó)庫集中收付制度改革以后碰到的新問題。

　　4.進(jìn)一步加大財(cái)政監(jiān)督管理力度，強(qiáng)化預(yù)算管理，加強(qiáng)資金調(diào)度，嚴(yán)格按預(yù)算撥付資金。