各位代表:

受鎮(zhèn)人民政府的委托,我向本次會議作2016年1-9月財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2017年度財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告,請予審議，并請各位列席會議同志提出意見。

過去幾年財(cái)政工作回顧

2012年以來，我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的大力支持和各部門的密切配合下，堅(jiān)持依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái)，積極培植財(cái)源，大力增收節(jié)支，厲行節(jié)約，著力推進(jìn)財(cái)政改革，切實(shí)強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管，稅收收入由2012年的978萬元至本年末預(yù)計(jì)達(dá)到1880萬元，累計(jì)將完成8573萬元。財(cái)政總收入由2012年的2790萬元至本年末預(yù)計(jì)將達(dá)到4000萬元，累計(jì)將完成16865萬元，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收入平穩(wěn)增長，促進(jìn)了鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)社會事業(yè)的良性發(fā)展。

　　2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

　　一、2016年1-9月稅收完成情況

　　1．國稅完成167萬元。

　　2．地稅完成902萬元。

　　二、2016年1-9月財(cái)政預(yù)算收支執(zhí)行情況

　　2016年年初財(cái)政預(yù)算收入3500萬元，1-9月實(shí)現(xiàn)財(cái)政總收入3487萬元，其中一般預(yù)算收入2271萬元（體制收入1575萬元），補(bǔ)助收入1216萬元。

　　2016年年初財(cái)政預(yù)算支出3500萬元，1-9月實(shí)際財(cái)政支出3461萬元。分項(xiàng)支出情況如下：

　　1.一般公共服務(wù)支出：1221萬元（其中人員經(jīng)費(fèi)610萬元）;

　　2.文化體育與傳媒支出：79萬元；

　　3.社會保障和就業(yè)支出：82萬元；

　　4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：114萬元；

　　5.城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出：396萬元；

　　6.農(nóng)林水支出：1547萬元（其中村級資金1056萬元）;

　　7.安全生產(chǎn)監(jiān)管支出：22萬元。

　　2016年1-9月完成財(cái)政總收入3487萬元，財(cái)政總支出3461萬元，收支相抵，結(jié)余26萬元。以上數(shù)據(jù)顯示，2016年1-9月我鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收支平衡，略有結(jié)余。

　　三、為完成全年財(cái)政收支任務(wù)前三季度所做的主要工作

　　（一）強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，不斷提高財(cái)政預(yù)算管理水平

　　一是整合各方面的優(yōu)勢和力量，積極推行社會綜合治稅，強(qiáng)化預(yù)算收入的征管；二是調(diào)整收入結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)資產(chǎn)管理，增強(qiáng)補(bǔ)助收入保障和補(bǔ)充水平；三是加強(qiáng)財(cái)政管理，努力挖掘優(yōu)勢資源，不斷提高預(yù)算管理水平。

　　（二）圍繞增長目標(biāo)，加強(qiáng)財(cái)稅收入征管

　　一是落實(shí)責(zé)任、強(qiáng)化征管，密切與國地稅征收部門的配合，確保稅收收入及時足額入庫。二是大力引進(jìn)、培植創(chuàng)稅企業(yè)，實(shí)現(xiàn)了全年稅收穩(wěn)步入庫。

　　（三）及時落實(shí)支農(nóng)惠農(nóng)政策

　　2016年全年我鎮(zhèn)通過惠農(nóng)補(bǔ)貼一折通分別發(fā)放耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼、退耕還林、庫區(qū)移民、重殘補(bǔ)貼、危房改造、五保低保等補(bǔ)貼資金共計(jì)2600萬余元，有力地促進(jìn)了糧食增產(chǎn)、農(nóng)民增收。

　　（四）認(rèn)真抓好村級財(cái)務(wù)管理

　　今年以來，我們對市縣兩級村級財(cái)務(wù)專項(xiàng)檢查中和平時工作中發(fā)現(xiàn)的村級財(cái)務(wù)問題，及時加以督促整改，糾正、退回不合格、不合規(guī)原始憑證，確保了村級財(cái)務(wù)管理日趨規(guī)范。

　　四、存在的主要問題

　　2016年全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好，這是鎮(zhèn)黨委、政府科學(xué)決策、堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是鎮(zhèn)人大監(jiān)督指導(dǎo)、大力支持的結(jié)果，是全鎮(zhèn)各部門共同努力的結(jié)果。但是，在當(dāng)前的財(cái)政運(yùn)行過程中，仍存在一些急需研究和亟待解決的問題：

　　一是我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)薄弱，財(cái)源建設(shè)滯后，經(jīng)濟(jì)增長乏力，導(dǎo)致可用財(cái)力不足；加上稅費(fèi)改革以來，鄉(xiāng)鎮(zhèn)的資金支出需求全部來源于上級財(cái)政，使鎮(zhèn)財(cái)政資金的支配權(quán)受到一定制約，導(dǎo)致前期干部職工的欠發(fā)工資累積大，鎮(zhèn)村的公用經(jīng)費(fèi)存在不足；

　　二是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的宏觀環(huán)境仍然十分復(fù)雜，財(cái)政收入低位增長與不斷增加的剛性需求之間的矛盾仍較突出，正由于資金的匱乏，鎮(zhèn)欠縣、村指標(biāo)現(xiàn)象存在，需加大力度，逐步改善；

　　三是財(cái)政扶持政策的示范、引導(dǎo)、放大效應(yīng)有待進(jìn)一步提高；

　　四是鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算制定完整性仍然欠缺，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政監(jiān)督管理水平有待進(jìn)一步提高。

　　2017年財(cái)政預(yù)算（草案）

　　一、財(cái)政收入預(yù)算安排

　　財(cái)政總收入預(yù)計(jì)為4000萬元，其中一般預(yù)算收入2200萬元（包含14體制測算數(shù)1575萬元),預(yù)算外收入1800萬元。

　　二、財(cái)政支出預(yù)算安排

　　全年預(yù)算支出4000萬元，分項(xiàng)目安排是：

　　1.一般公共服務(wù)支出：1500萬元（其中黨建經(jīng)費(fèi)90萬元、武裝民兵經(jīng)費(fèi)7萬元、食品安全經(jīng)費(fèi)2萬元，政務(wù)公開經(jīng)費(fèi)3萬元、政協(xié)聯(lián)絡(luò)經(jīng)費(fèi)2萬元、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)工作經(jīng)費(fèi)3萬元、工會經(jīng)費(fèi)3.5萬元、商務(wù)工作經(jīng)費(fèi)3萬元、合管經(jīng)費(fèi)2萬元、團(tuán)委工作經(jīng)費(fèi)2萬元、婦聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)3.5萬元、司法工作經(jīng)費(fèi)2萬元、人大工作經(jīng)費(fèi)9萬元）；

　　2.文化體育與傳媒支出：100萬元；

　　3.社會保障和就業(yè)支出：90萬元；

　　4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：120萬元；

　　5.城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出：420萬元；

　　6.農(nóng)林水支出：1700萬元；

　　7.安全生產(chǎn)監(jiān)管支出：30萬元；

　　8.總預(yù)備費(fèi)40萬元。

三、確保完成2017年財(cái)政預(yù)算任務(wù)的工作措施

（一）抓緊財(cái)政調(diào)度，確保完成全年財(cái)政收支任務(wù)

一是針對現(xiàn)行的縣鄉(xiāng)財(cái)政體制和我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)狀況，我們將進(jìn)一步統(tǒng)一思想，認(rèn)清形勢，明確任務(wù)，調(diào)動一切積極因素，圍繞增加社會財(cái)力，增加農(nóng)民收入，努力做好各方面的服務(wù)工作。

二是圍繞鎮(zhèn)黨委政府經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展思路，全方位向各級爭資爭項(xiàng)，科學(xué)合理調(diào)度資金，努力提升財(cái)政總量，以緩解財(cái)政支出不斷增長的壓力，千方百計(jì)確保2017年收支任務(wù)的實(shí)現(xiàn)。

（二）加強(qiáng)財(cái)政管理，嚴(yán)格規(guī)范運(yùn)行機(jī)制

一是全面實(shí)施行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)工作，對于單位需決策的事項(xiàng)將視性質(zhì)、重要程度等建立決策機(jī)制;對于各個部門都會涉及到的主要支出事項(xiàng)將建立歸口管理模式；建立執(zhí)行、決策與監(jiān)督相分離的單位內(nèi)部經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動管理模式。

二是繼續(xù)加強(qiáng)政府采購管理，強(qiáng)化采購預(yù)算編制和采購計(jì)劃管理，規(guī)范政府采購程序，提高政府采購效率。

三是進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政扶持政策，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展轉(zhuǎn)型，提高財(cái)政資金規(guī)范管理能力。

四是嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行節(jié)約，切實(shí)壓縮一般性支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，切實(shí)加強(qiáng)預(yù)算支出管理，保障民生重點(diǎn)需求。

（三）加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，提高財(cái)政監(jiān)督實(shí)效

一是加強(qiáng)各級專項(xiàng)資金、民生及重大項(xiàng)目等重點(diǎn)資金的監(jiān)督檢查，確保財(cái)政資金的安全有效使用。

二是加大預(yù)算執(zhí)行情況、會計(jì)信息質(zhì)量及財(cái)政內(nèi)部監(jiān)督檢查等工作力度，不斷規(guī)范財(cái)政、財(cái)務(wù)管理，健全財(cái)政內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制。認(rèn)真開展預(yù)算單位財(cái)務(wù)制度執(zhí)行、鎮(zhèn)級財(cái)政資金管理檢查，查找薄弱環(huán)節(jié)，研究完善制度，形成科學(xué)的長效管理機(jī)制。堅(jiān)持監(jiān)管并舉，加強(qiáng)對各單位的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，充分發(fā)揮財(cái)政監(jiān)督“預(yù)警防范、實(shí)時糾偏”的作用。

三是加強(qiáng)財(cái)政性資金和社會公共資金監(jiān)管，不斷完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政性資金管理平臺建設(shè)，拓寬監(jiān)管范圍，突出事前、事中監(jiān)督，提高財(cái)政資金使用的安全性、規(guī)范性和有效性。

四是狠抓會計(jì)隊(duì)伍誠信建設(shè)，強(qiáng)化對會計(jì)工作的監(jiān)督，規(guī)范會計(jì)工作秩序，進(jìn)一步形成以管促查、以查促管的長效監(jiān)督機(jī)制，不斷提升會計(jì)信息質(zhì)量和公信力，不斷提高財(cái)政監(jiān)督實(shí)效。

各位代表，當(dāng)前財(cái)政工作任務(wù)依然十分艱巨、責(zé)任重大。在今后的工作中，我們將在鎮(zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和支持下，在全鎮(zhèn)干部群眾的共同努力下，緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委政府提出的總體目標(biāo)，進(jìn)一步增強(qiáng)憂患意識、責(zé)任意識，立足全局、突出重點(diǎn)、扎實(shí)工作，為圓滿完成2017年財(cái)政收支目標(biāo)任務(wù)，為建設(shè)“精美石潭”而努力奮斗！