目錄：

　　第一部分湘潭縣石潭鎮(zhèn)概況

　　第二部分湘潭縣石潭鎮(zhèn)2018年度部門決算情況說明

　　第三部分湘潭縣石潭鎮(zhèn)2018年度預(yù)算績效情況說明

　　第四部分湘潭縣石潭鎮(zhèn)2018年度部門決算表

　　第一部分湘潭縣石潭鎮(zhèn)概況

　　一、部門職責(zé)

　　1、執(zhí)行上級國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法律、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

　　2、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

　　3、承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。認(rèn)真執(zhí)行國家的法律和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。

　　4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施，加強(qiáng)社區(qū)管理工作，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會穩(wěn)定。

　　5、制定社會各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類教育，加強(qiáng)計(jì)劃生育工作，推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作。

　　6、加強(qiáng)鎮(zhèn)級財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)和政策，保證國家財(cái)政收入的完成。做好統(tǒng)計(jì)工作。

　　7、指導(dǎo)、支持、幫助村民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村民委員民主自治。

　　8、制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃。加強(qiáng)公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

　　9、協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

　　10、承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項(xiàng)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　鎮(zhèn)納入部門預(yù)算管理的單位有黨政綜合辦、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦、民政和社會保障辦、綜治維穩(wěn)和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦、財(cái)政所、農(nóng)技農(nóng)機(jī)畜牧水產(chǎn)推廣服務(wù)中心、林業(yè)站、水利站、文體廣電站、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)環(huán)保站、計(jì)生站等11個(gè)；其中民政和社會保障辦由民政所、勞動(dòng)服務(wù)站、合管辦三個(gè)單位構(gòu)成，綜治維穩(wěn)和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦由綜治辦、安監(jiān)站兩個(gè)單位構(gòu)成，農(nóng)技農(nóng)機(jī)畜牧水產(chǎn)服務(wù)中心由農(nóng)技、農(nóng)機(jī)、畜牧水產(chǎn)三個(gè)單位構(gòu)成，村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃環(huán)保站由整治辦和規(guī)劃站兩個(gè)單位構(gòu)成。年本鎮(zhèn)共有機(jī)構(gòu)11個(gè)，其中行政5個(gè)，事業(yè)6個(gè)；年末共有編制人數(shù)139人，其中行政人員61人，事業(yè)人員78人；年末實(shí)有人數(shù)260人，其中在職人員160人（行政人員44人，事業(yè)人員116人），離休人員1人，退休人員99人。

　　第二部分     湘潭縣石潭鎮(zhèn)2018年度部門決算情況說明

　　一、關(guān)于湘潭縣石潭鎮(zhèn)2018年度收入支出決算總體情況說明

　　2018年財(cái)政撥款收入3070.3萬元，上級補(bǔ)助收入1263.7萬元，事業(yè)收入83.7萬元，其他收入1682.8萬元，總合計(jì)6100.5萬元，比上年增長929.9萬元，增長15.24%。2018年總支出6100.5萬元，比上年增長929.9萬元，增長15.24%。關(guān)于湘潭縣石潭鎮(zhèn)2018年度收入決算情況說明

　　2018年財(cái)政撥款收入3070.3萬元，占總收入50.33%；上級補(bǔ)助收入1682.8萬元，占總收入27.58%。關(guān)于湘潭縣石潭鎮(zhèn)2018年度支出決算情況說

　　2018年度總支出6100.5萬元,其中：關(guān)于湘潭縣石潭鎮(zhèn)2018年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2018年財(cái)政撥款收入3070.3萬元，2018年財(cái)政撥款總支出3070.3萬元，收支達(dá)到基本平衡。

　　五、關(guān)于湘潭縣石潭鎮(zhèn)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況。

　　2018年財(cái)政撥款支出3070.3萬元，比上年度減少336.2萬元，減少9.87%。財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

　　財(cái)政撥款支出3070.3萬元。其中一般公共服務(wù)支出2140.1萬元，占總支出比69.70%；國防和公共安全支出21.2萬元，占總支出比0.69%；社會保障和就業(yè)支出48.8萬元，占總支出比1.59；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出71.5萬元，占總支出比2.33%；節(jié)能環(huán)保支出25萬元，占總支出0.81%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出5萬元，占總支出比0.16%；農(nóng)林水務(wù)支出477.2萬元，占總支出比15.54%；資源勘探信息等支出15萬元，占總支出0.49%；住房保障支出150萬元，占總支出比4.89%；其他支出40萬元，占總支出1.31%；債務(wù)還本支出76.3萬元，占總支出2.49%。

　　財(cái)政撥款支出決算具體情況。

　　2018年度年初預(yù)算數(shù)3070.3萬元，財(cái)政撥款支出3070.3萬元。其中，人員經(jīng)費(fèi)1790.7萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)1279.6萬元。

　　六、關(guān)于湘潭縣石潭鎮(zhèn)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2954萬元，其中工資福利支出1790.7萬元，占基本支出的60.62%；商品和服務(wù)支出1163.3萬元，占基本支出39.38%。

　　七、關(guān)于湘潭縣石潭鎮(zhèn)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明（參見部門決算CS05表)

　�。ㄒ唬�“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。2018年公務(wù)接待費(fèi)為71783.94元，相比上年節(jié)約192113.97元，同比下降72.8%。2018年交通費(fèi)用為3020714元，相比上年節(jié)約176364元，同比下降5.84%。

　　主要原因是從源頭抓起，實(shí)行預(yù)算管理，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)模等�！叭�公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

　　因公出國出境經(jīng)費(fèi)支出為0萬元。

　　公務(wù)接待費(fèi)支出71783.94萬元，相比上年節(jié)約192113.97元，同比下降72.8%。

　　公務(wù)用車及車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

　　八、關(guān)于湘潭縣石潭鎮(zhèn)2018年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款116.3萬元。

　　九、其他重要事項(xiàng)

　�。ㄒ唬┵Y產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)情況

　　與上年相比，資產(chǎn)總額減少了29.93萬元，國有資產(chǎn)總量增加了86.42萬元。固定資產(chǎn)增加了86.42萬元，其主要原因是今年進(jìn)行了固定資產(chǎn)盤點(diǎn)。對該盤盈盤虧的資產(chǎn)進(jìn)行了全面的清理處置。與上年相比，負(fù)債總額減少了116.35萬元，主要是因?yàn)榻衲曛Ц读硕喙P往來欠款。

　　資產(chǎn)負(fù)債率=負(fù)債總額/資產(chǎn)總額*100%

　　本年度資產(chǎn)負(fù)債率=12362614.28/31483809.48=39.27%

　　上年度資產(chǎn)負(fù)債率=13526103.46/37291546.12*100%=36.3%

　　2018年與2017年的資產(chǎn)負(fù)債率均小于50%，在合理的范圍內(nèi)。國有資產(chǎn)占用情況。

　　截至2018年12月31日，本部門無車輛，無單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備

　　十、特殊名詞解釋

　　本單位無特殊名詞解釋

　　第三部分預(yù)算績效情況的說明

　　本單位正在對2018年部門整體支出進(jìn)行績效評價(jià)。

　　第四部分  湘潭縣石潭鎮(zhèn)2018年度部門決算表（單位：萬元）

　�。�1）部門收入支出決算總表 (部門決算Z01表)部門收入支出決算總表---部門決算Z01表(2)(1).xls

　�。�2）部門收入決算表 (部門決算Z03表)部門收入決算表---部門決算Z03表(2)(1).xls

　　（3）部門支出決算表 (部門決算Z04表)部門支出決算表---部門決算Z04表(2)(1).xls

　�。�4）部門財(cái)政撥款收入支出決算總表 （部門決算Z01-1表）部門財(cái)政撥款收入支出決算總表---部門決算Z01-1表(2)(1).xls

　　（5）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 (部門決算Z07表)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表---部門決算Z07表(2)(1).xls

　�。�6）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 (部門決算表Z08-1)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表---部門決算Z08-1表(2)(1).xls

　　（7）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(部門決算CS05表)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表---部門決算CS05表(2)(1).xls

　�。�8）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 (部門決算Z09表)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表---部門決算Z09表(2)(1).xls