目錄：

　　第一部分湘潭縣石潭鎮概況

　　第二部分湘潭縣石潭鎮2018年度部門決算情況說明

　　第三部分湘潭縣石潭鎮2018年度預算績效情況說明

　　第四部分湘潭縣石潭鎮2018年度部門決算表

　　第一部分湘潭縣石潭鎮概況

　　一、部門職責

　　1、執行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法律、法規，接受同級黨委的領導，執行本級人民代表大會的各項決議，并報告執行決議、決定和命令的情況。

　　2、制定并落實本行政區域的經濟計劃和措施，促進產業結構調整及其他經濟保持平衡協調發展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。

　　3、承擔國有資產、集體資產管理、監督及增值保值責任。認真執行國家的法律和政策，履行經濟合同。

　　4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，制定社會治安綜合治理工作規劃并組織實施，加強社區管理工作，調解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩定。

　　5、制定社會各項事業發展計劃，組織實施義務教育和其他各類教育，加強計劃生育工作，推進社會保障、社會福利事業和養老保險工作。

　　6、加強鎮級財政的監督和管理，按計劃組織、管理財政收入和支出，執行國家有關財經法規和政策，保證國家財政收入的完成。做好統計工作。

　　7、指導、支持、幫助村民委員會的組織制度建設和業務建設，促進村民委員民主自治。

　　8、制定和組織實施鎮村建設規劃。加強公用、市政設施、水利建設和管理以及房屋土地管理和環境綜合整治工作，保護和改善生活環境和生態環境。

　　9、協助和支持設置在本行政區域內不隸屬于鎮的國家機關和企事業單位工作，監督其遵守和執行國家的法律、法規和政策。

　　10、承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。

　　二、機構設置

　　鎮納入部門預算管理的單位有黨政綜合辦、經濟發展辦、民政和社會保障辦、綜治維穩和安全生產監督管理辦、財政所、農技農機畜牧水產推廣服務中心、林業站、水利站、文體廣電站、村鎮規劃建設環保站、計生站等11個；其中民政和社會保障辦由民政所、勞動服務站、合管辦三個單位構成，綜治維穩和安全生產監督管理辦由綜治辦、安監站兩個單位構成，農技農機畜牧水產服務中心由農技、農機、畜牧水產三個單位構成，村鎮建設規劃環保站由整治辦和規劃站兩個單位構成。年本鎮共有機構11個，其中行政5個，事業6個；年末共有編制人數139人，其中行政人員61人，事業人員78人；年末實有人數260人，其中在職人員160人（行政人員44人，事業人員116人），離休人員1人，退休人員99人。

　　第二部分     湘潭縣石潭鎮2018年度部門決算情況說明

　　一、關于湘潭縣石潭鎮2018年度收入支出決算總體情況說明

　　2018年財政撥款收入3070.3萬元，上級補助收入1263.7萬元，事業收入83.7萬元，其他收入1682.8萬元，總合計6100.5萬元，比上年增長929.9萬元，增長15.24%。2018年總支出6100.5萬元，比上年增長929.9萬元，增長15.24%。關于湘潭縣石潭鎮2018年度收入決算情況說明

　　2018年財政撥款收入3070.3萬元，占總收入50.33%；上級補助收入1682.8萬元，占總收入27.58%。關于湘潭縣石潭鎮2018年度支出決算情況說

　　2018年度總支出6100.5萬元,其中：關于湘潭縣石潭鎮2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2018年財政撥款收入3070.3萬元，2018年財政撥款總支出3070.3萬元，收支達到基本平衡。

　　五、關于湘潭縣石潭鎮2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）財政撥款支出決算總體情況。

　　2018年財政撥款支出3070.3萬元，比上年度減少336.2萬元，減少9.87%。財政撥款支出決算結構情況。

　　財政撥款支出3070.3萬元。其中一般公共服務支出2140.1萬元，占總支出比69.70%；國防和公共安全支出21.2萬元，占總支出比0.69%；社會保障和就業支出48.8萬元，占總支出比1.59；醫療衛生與計劃生育支出71.5萬元，占總支出比2.33%；節能環保支出25萬元，占總支出0.81%；城鄉社區支出5萬元，占總支出比0.16%；農林水務支出477.2萬元，占總支出比15.54%；資源勘探信息等支出15萬元，占總支出0.49%；住房保障支出150萬元，占總支出比4.89%；其他支出40萬元，占總支出1.31%；債務還本支出76.3萬元，占總支出2.49%。

　　財政撥款支出決算具體情況。

　　2018年度年初預算數3070.3萬元，財政撥款支出3070.3萬元。其中，人員經費1790.7萬元，日常公用經費1279.6萬元。

　　六、關于湘潭縣石潭鎮2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2018年度一般公共預算財政撥款基本支出2954萬元，其中工資福利支出1790.7萬元，占基本支出的60.62%；商品和服務支出1163.3萬元，占基本支出39.38%。

　　七、關于湘潭縣石潭鎮2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明（參見部門決算CS05表)

　　（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。2018年公務接待費為71783.94元，相比上年節約192113.97元，同比下降72.8%。2018年交通費用為3020714元，相比上年節約176364元，同比下降5.84%。

　　主要原因是從源頭抓起，實行預算管理，嚴格控制公務接待數量、標準，規模等。“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

　　因公出國出境經費支出為0萬元。

　　公務接待費支出71783.94萬元，相比上年節約192113.97元，同比下降72.8%。

　　公務用車及車輛運行經費0萬元。

　　八、關于湘潭縣石潭鎮2018年度政府性基金預算收入支出決算情況

　　2018年政府性基金預算財政撥款116.3萬元。

　　九、其他重要事項

　　（一）資產負債結構情況

　　與上年相比，資產總額減少了29.93萬元，國有資產總量增加了86.42萬元。固定資產增加了86.42萬元，其主要原因是今年進行了固定資產盤點。對該盤盈盤虧的資產進行了全面的清理處置。與上年相比，負債總額減少了116.35萬元，主要是因為今年支付了多筆往來欠款。

　　資產負債率=負債總額/資產總額*100%

　　本年度資產負債率=12362614.28/31483809.48=39.27%

　　上年度資產負債率=13526103.46/37291546.12*100%=36.3%

　　2018年與2017年的資產負債率均小于50%，在合理的范圍內。國有資產占用情況。

　　截至2018年12月31日，本部門無車輛，無單位價值50 萬元以上通用設備

　　十、特殊名詞解釋

　　本單位無特殊名詞解釋

　　第三部分預算績效情況的說明

　　本單位正在對2018年部門整體支出進行績效評價。

　　第四部分  湘潭縣石潭鎮2018年度部門決算表（單位：萬元）

　　（1）部門收入支出決算總表 (部門決算Z01表)部門收入支出決算總表---部門決算Z01表(2)(1).xls

　　（2）部門收入決算表 (部門決算Z03表)部門收入決算表---部門決算Z03表(2)(1).xls

　　（3）部門支出決算表 (部門決算Z04表)部門支出決算表---部門決算Z04表(2)(1).xls

　　（4）部門財政撥款收入支出決算總表 （部門決算Z01-1表）部門財政撥款收入支出決算總表---部門決算Z01-1表(2)(1).xls

　　（5）一般公共預算財政撥款支出決算表 (部門決算Z07表)一般公共預算財政撥款支出決算表---部門決算Z07表(2)(1).xls

　　（6）一般公共預算財政撥款基本支出決算表 (部門決算表Z08-1)一般公共預算財政撥款基本支出決算表---部門決算Z08-1表(2)(1).xls

　　（7）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(部門決算CS05表)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表---部門決算CS05表(2)(1).xls

　　（8）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 (部門決算Z09表)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表---部門決算Z09表(2)(1).xls