部門概況

單位名稱

湘潭縣白石鎮人民政府

年度預算金額

3695.41萬元

主管部門

湘潭縣人民政府

單位基本職能

1.在鎮黨委的領導下，貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家的各項法律、法規；負責鎮轄區內地區性、群眾性、公益性、社會性工作。

2.負責精神文明建設工作，積極組織以提高民眾素質為目的的活動，樹立文明新風。

3.按照職責范圍，負責鎮轄區內的建設和管理、環境衛生、環境保護等監督、管理、服務工作。

4.負責鎮轄區內的維護穩定及社會治安綜合治理工作，依照有關規定做好出租屋和外來暫住人員的管理工作；負責民事調解、法律服務工作，維護居民的合法權益。

5.負責村、居委會的建設和管理，積極開展鎮區服務工作，大力興辦福利企業，發動和組織鎮區成員開展各類公益活動；負責擁軍優屬、優撫安置、社會救濟、社會福利、文化、科普、體育、教育等工作。

6.發展鎮區經濟，為鎮區經濟組織提供人才、科技、信息和各類服務，以經濟、法律和必要的行政手段推動鎮區經濟發展和維護市場經濟秩序。

7.負責衛生健康、勞動就業、安全生產管理、民兵、兵役、僑務等工作。

8.指導和幫助村（居）民委員會搞好組織建設和制度建設，發揮村（居）民委員會的群眾自治組織作用。

9.配合有關部門做好房屋拆遷、防汛、防風、防火、動物防疫、防震、防災和搶險工作。

10.向縣人民政府反映居民群眾的意見和要求，辦理人民群眾來信來訪事項。

11.負責轄區內普法教育工作，維護老人、婦女兒童的合法權益。

12.負責轄區內安全生產和消防工作的指導、監督。

13.會同有關部門做好轄區內的企業服務、在地統計工作。

14.承辦鎮黨委和上級部門交辦的其他事項。

績效完成情況

部門整體支出管理和使用基本情況

始終認真貫徹執行《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預算法》、《行政單位會計制度》等法律法規，各項經費支出嚴格按照政府采購、國庫集中支付等有關規定執行。同時我鎮先后制訂了《湘潭縣白石鎮預算管理制度》、《湘潭縣白石鎮政府采購管理辦法》、《湘潭縣白石鎮財務管理制度》、《湘潭縣白石鎮支出管理制度》、《湘潭縣白石鎮固定資產管理辦法》等相關制度，明確了經費審批權限及程序，經費預算、核算管理、資產購置與處置、財務監督等。在“三公”經費管理方面，規范了公務接待的審批管理，較好地控制了行政運行成本。

1、部門收支預算情況

（1）2023年本部門收入預算3695.41萬元，其中，一般公共預算撥款1865.59萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入60萬元，上級補助收入1769.82萬元。

（2）2023年本部門支出預算3695.41萬元，其中，一般公共服務支出1896.93萬元，經發支出156.50萬元，財政事業支出71.51萬元，公共安全支出129.48萬元，社會保障和就業支出44.36萬元，衛生健康支出33.12萬元，城鄉社區支出249.67萬元，農林水支出626.68萬元,退役軍人事務支出46.03萬元，村級支出441.13萬元。

2、預算執行情況

（1）2023年度收入總額3273.30萬元。

（2）2023年度支出總額3273.30萬元。其中：工資福利支出1281.55萬元，商品和服務支出1621.24萬元，對個人和家庭的補助365.11萬元，資本性支出5.39萬元。

（3）“三公”經費支出情況：2023年公務接待費支出0萬元（2023年公務接待費預算2.50萬元），公務用車運行維護費0萬元，因公出國出境費用0萬元，合計“三公經費支出”0萬元。

績效目標完成情況

2023年，在縣委縣政府和鎮黨委的堅強領導下，全鎮上下堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，緊扣縣委“三提一領”發展目標，按照建設“五個白石”的具體要求，持之以恒辦實事求實效，較好地完成了全年經濟社會發展的主要目標任務。

1.經濟指標平穩運行。全年完成工業生產總值1.02億元，完成固定資產投資2億元，工業固投完成1.02億元。截至11月底，完成稅收收入728萬元，各項指標均超額完成任務。招商引資提質增效。全年共引進湘商回歸項目4個投資金額500萬元。白石農夫二期廠房項目建設順利推進；齊家二姐傳媒有限公司開通抖音視頻號，打造白石文化IP,視頻作品閱讀量達百萬以上；鐘犇生態養殖有限公司項目已完成土地平整等前期工作；冠道休閑農莊項目初步建成特色民宿、共享菜園、體驗式拓展基地。今年全鎮完成爭資項目26個，到位資金232萬元，完成率達154%。全年引進鄉鎮財源建設企業75家，完成稅收120萬元。現代農業穩產增效。全鎮土地流轉總面積達3.84萬畝。完成早稻播種面積1.1萬畝，一季稻播種面積2.35萬畝，晚稻播種面積1.16萬畝。完成夏收油菜1.5萬畝，冬種油菜1.6萬畝，建立500畝油菜高產示范片1個，200畝油菜高產示范片4個，100畝蓮油示范片2個。完成湘蓮種植面積2300畝，蔬菜種植面積1.6萬畝。農產品質量安全檢測（蔬菜農殘）完成600批次。全鎮養殖戶3510戶，共存欄生豬 1.43萬頭，存籠雞20.83萬羽，存籠鴨 3.35萬羽。

2.景區配套日趨完善。累計投入150余萬元整治齊白石故居周邊環境，借山館、木雕藝術館、湖湘木刻珍藏館等展館投入使用，星斗塘清淤美化、故居屋后修整完備，景區公廁、旅游步道完成升級改造，8棟藝術民宿開業并投入使用。完成了鴻興福鍋廠基腳保護性復原工作，對書善亭進行了修繕維護及翻新，馬家堰至寺門前義渡2.6公里村道實現“白改黑”，百年義渡新增一處旅游服務點，成為新晉“網紅景點”。文旅融合活力迸發。白石人家獲評省級五星級鄉村旅游點，白石農夫古法手削純藕粉制作技藝獲評湘潭市非物質文化遺產代表性項目。加強農家書屋管理，確保正常開放。圓滿承辦湘潭市首屆白石文化旅游節，全民健身自行車爬坡挑戰賽、齊白石藝術展、藝術家寫生等一系列活動。順利接待馬英九先生回鄉祭祖。成功承辦第六屆中國（湘潭）齊白石國際文化藝術節、湘潭市第二屆旅發大會湘潭縣分會場系列活動。全年齊白石文化旅游區累計接待游客20萬人次，迎接省、市、縣各級領導調研90余次。

3.脫貧成效持續鞏固。全鎮1543名脫貧戶全部落實“一戶一策”幫扶及動態監測，新識別監測戶均已落實幫扶工作。申報庭院經濟35戶，幫扶監測戶、脫貧戶166人，量化資金16.6萬元。發放脫貧戶小額信貸91人累計441萬元，開發公益性崗位38個，實現脫貧人口就業656人。脫貧群眾2023年人均純收入20601元，同比增長6.5%。產業發展持續向好。實施人才強農戰略，選派40名優秀干部開展聯村工作，累計培訓新型農戶300余人次，培養縣級科技示范戶11名。落實科教興農戰略，推廣新農藥、水稻新品種共計20種，推廣隔低積累品種臻兩優8612累計3500畝；推廣配方肥1600噸，完成測土配方施肥面積5萬余畝；實現機拋面積1050畝、機插1560畝，無人機作業面積2萬余畝。支持昭金、湖田、雙新、白石、黃毛、杏花等村級產業不斷發展壯大，實現2023年度全部村居集體經濟收入穩定在5萬元以上，5個村突破10萬元。人居環境持續改善。2022年度續建戶廁359座全部投入使用，完成問題廁所整改256戶，修建四格式化糞池55個，成功承辦全市廁所革命現場推進會。開展農村人居環境整治537次，農村生活垃圾治理付費收繳率達到100%以上，在縣二季度考評中榮獲“五好”鄉鎮，白石、深溪兩村分別在市一季度、三季度考核中榮獲“十好”村。評選各級美麗庭院156戶，美麗屋場2處。相關工作經驗被中國新聞網、央廣網報道推介。“三長合一”聯動推進。聚焦河湖保護、森林防火、耕地恢復等關鍵環節和重點部位，義務植樹約10萬株，完成了湘江、朝陽河水系等主要涉水體的綜合治理，打造了朝陽主渠團山示范段的樣板河建設；保障了安定林場及紫荊湖萬畝竹海等林區安全；守好了耕地保護紅線，驗收恢復耕地面積558畝，田長制考核排名全縣第二。

4.惠民項目穩步落地。省實事工程齊白石中學綜合樓主體建設按期完工，白石自來水廠提質改造完成，污水處理廠老舊管網改造及居民區入戶管網建設全面完工。累計投入資金625萬建設維護水利基礎設施，完成6座型號水庫標準化創建，新建湘潭市首家鎮級應急水源站，潭湘堤提質改造工程和朝陽渠排澇能力提升工程均進入收尾階段。民生保障全域鋪開。落實臨時救助89人共14.63萬元，特困補助30人共計4.9萬元。申報完成“雨露計劃”96人，資助學前教育家庭經濟困難學生83人次，義務教育資助共計643人次。救助、救治嚴重精神障礙患者8人。超額完成兩癌篩查413人。全員參保按量完成。城鄉居民養老保險新增參保150余人次，繳費14668人次，參保覆蓋率達100%，享受養老保險待遇7827人次。2023年度醫保參保繳費28172人，截至12月底，完成2024年度醫保參保繳費26617人，排名全縣第四。就業優先全面實施。聯合湖南科技大學共同創辦創新（就業）基地。本年度新增農村勞動力轉移就業229人次，新增城鎮轉移就業100人次，幫扶失業人員再就業50人，實現困難人員再就業8人，培育鄉村殘疾人人才14名。全面完成離校未就業高校畢業生實名登記和上戶幫扶等工作，實現100%就業。處理農民工工資及12345投訴糾紛20余起。

5.安全生產形勢向好。開展“重大事故隱患排查2023行動”等專項執法行動49次，檢查生產經營單位49家，整改安全隱患10處，安全生產網格化管理率達100%。全鎮9141處居民自建房全覆蓋完成安全隱患排查，其中工程拆除25棟、采取管理措施40棟。開展交通問題頑瘴痼疾集中整治執法行動40余次，交通亡人事故顯著減少，同比下降71%，相關工作經驗被中國新聞網報道。高標準建成鎮級消防站，增配消防車1臺，鎮應急隊伍獲湘潭市鄉鎮應急能力“全能三等獎”、湘潭縣鄉鎮應急能力大比武三等獎。平安建設成效顯著。深入開展民情大走訪活動，摸排各類矛盾糾紛58件，化解46件，緩解7件，穩控5件，社會滿意度較去年大幅提升，排名全市中游。全年共接待來訪人員64批次191人，化解社會矛盾糾紛320余起。偵破案件20起，破案率同比上升33.3%。受理行政案件61起，同比下降11.6%。開展反邪教、禁毒集中宣傳及預防警示教育16次，禁毒工作經驗被人民日報報道推廣。“雪亮工程”電子防控體系完成升級，實現鎮域重點防控區域全覆蓋。本年度轄區沒有發生影響穩定的重大案件，沒有發生大規模群體性事件，沒有發生重大交通、消防、公共安全責任事故。

6.堅持政治引領。始終把黨的政治建設擺在首位，自覺以習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦、指導實踐、推動工作，深入學習貫徹黨的二十大精神，推動主題教育往“深、實、真”方向發展，發展黨員19人。嚴守政治紀律和政治規矩，緊扣縣委縣政府和鎮黨委的決策部署，緊抓經濟社會發展中的難題、短板，集中精力辦實事、解難事、求實效，確保各項工作落地落實。堅持廉潔從政。嚴格落實黨風廉政建設主體責任，深入開展“糾四風”專項整治等自查自糾。聚焦四風隱形變異問題，開展專項督查5次；圍繞三湘護農、鄉村振興工作，開展專項督查6次；以“四不兩直”方式，針對值班值守、安全生產等工作實地督察17次；對機關干部上下班考勤、會風會紀等開展相關督查21次，發布督查通報7期。堅持依法行政。加強政府學法、社會普法、全民遵法，扎實開展“一村一法律顧問”工作，完成14個公共法律服務點和1個公共法律服務站的建設，與湘潭理工學院聯合開展送法下鄉活動2次，國家機關工作人員“如法網”學習率達100%、考試合格率達100%。行政執法立案5起，共計處罰金額5.9萬余元。依法接受人大政協監督，主動接受群眾監督和社會輿論監督，讓政府權力始終在陽光下、在法治軌道上運行。

存在的問題分析及改進措施

存在的問題

1.財政預算資金未全額到位。2023年本部門支出預算為3695.41萬元，實際收入為3273.3萬元，差額為422.11萬元，對本部門整體績效工作造成一定的影響。

2.財政資金撥付遲緩。由于縣財政緊張，各項資金不能及時撥付。

3.預算編制的合理性需要進一步提高，預算執行力度還要進一步加強。

改進措施

1.加強績效目標全過程監控；

2.進一步提高績效目標完成質量。

3.加強預算績效管理。進一步加強本單位的預算資金管理，對預算的事前、事中、事后進行全過程控制，加大對預算編制與執行的監管力度，提高預算資金使用效率。

其他需要說明問題

無