第一部分 部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

排頭鄉(xiāng)位于湘潭縣境西南，距縣城易俗河鎮(zhèn)45公里，東與錦石鄉(xiāng)接壤，南與花石鎮(zhèn)隔涓江相望，西與分水鄉(xiāng)、湘鄉(xiāng)市的梅橋鎮(zhèn)毗鄰，北與彭德懷元帥故里—烏石鎮(zhèn)交界，韶回公路（韶山至回龍橋潭花公路）、花青公路（花石至青山橋）橫跨東西，潭花公路（湘潭至花石）、潭衡西線高速公路（湘潭至衡陽(yáng)）貫穿南北，與韶回、潭花公路融匯互通。全鄉(xiāng)總面積124.7平方千米，18個(gè)行政村，638個(gè)村民小組。耕地面積4323.5公頃。

天下隱山，湖湘排頭。排頭鄉(xiāng)擁有豐富的人文和自然資源，尤其是歷史文化底蘊(yùn)深厚。排頭鄉(xiāng)是毛澤東主席的秘書、湖南省委第一書記周小舟的故里，清代名將左宗棠亦在此居住過13年，又是南宋大文學(xué)家、理學(xué)家胡安國(guó)隱居及講學(xué)的地方。坐落在隱山村的“天下隱山”歷為湘潭的四大名山之一，她是集自然風(fēng)光與人文風(fēng)情于一身的旅游勝地，海拔437米的隱山風(fēng)景秀麗，龍王洞深邃莫測(cè)，與山麓下湖湘學(xué)派創(chuàng)始人胡安國(guó)及季子胡宏墓，濂溪書堂、周小舟故居、左宗棠故居以及“八橋”“八景”交相輝映，構(gòu)成了一幅人文與自然和諧統(tǒng)一的亮麗風(fēng)景。

（一）職能職責(zé)

（1）社會(huì)管理職能。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府是國(guó)家最基層的政權(quán)機(jī)關(guān)和最基本的獨(dú)立行政單元，具有執(zhí)行國(guó)家意志的義務(wù)和保一方平安的責(zé)任。對(duì)鄉(xiāng)村社會(huì)進(jìn)行管理，是政府的首要職能，包括：1.貫徹執(zhí)行上級(jí)的各項(xiàng)方針政策，保障公民享有憲法規(guī)定的經(jīng)濟(jì)、政治和文化權(quán)利；2.加強(qiáng)綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，妥善處理突發(fā)性、群體性事件，調(diào)節(jié)和處理好各種利益矛盾和糾分；3.根據(jù)鄉(xiāng)村社會(huì)的需要，組織制定和推動(dòng)落實(shí)經(jīng)農(nóng)民認(rèn)可的鄉(xiāng)規(guī)民約，構(gòu)建和諧的鄉(xiāng)村社會(huì)等。鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府履行社會(huì)管理職能，應(yīng)逐步由“人治型”向“法治型”、由“壓力型”向“人性化”轉(zhuǎn)變，體現(xiàn)以民為本的思想。

（2）發(fā)展經(jīng)濟(jì)職能

發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)是農(nóng)民走向富裕、鄉(xiāng)鎮(zhèn)自身擺脫困境的唯一出路。但是，鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府參與經(jīng)濟(jì)應(yīng)由強(qiáng)迫農(nóng)民種這種那的“直接型”轉(zhuǎn)向提供各種“軟服務(wù)”的“間接型”。包括1.組織制定本鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，形成地域產(chǎn)業(yè)特色；2.組織營(yíng)造良好的投資環(huán)境，包括政策環(huán)境、硬件環(huán)境、社會(huì)環(huán)境，加大招商引資力度；3.通過推動(dòng)和引導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)合作組織的發(fā)展，指導(dǎo)農(nóng)村生產(chǎn)，提高農(nóng)村生產(chǎn)組織化程度；4.加強(qiáng)信息服務(wù)，密切本地農(nóng)產(chǎn)品的市場(chǎng)銜接，促進(jìn)農(nóng)業(yè)新技術(shù)的推廣。

（3）公共服務(wù)職能

普及義務(wù)教育，計(jì)劃生育，積極發(fā)展農(nóng)村衛(wèi)生事業(yè)，繁榮農(nóng)村文化，建立農(nóng)村社會(huì)保障制度，加強(qiáng)社會(huì)公德建設(shè)，加強(qiáng)農(nóng)民思想道德教育，倡導(dǎo)健康文明新風(fēng)尚等，組織好農(nóng)村公共產(chǎn)品的供應(yīng)，要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府逐步淡化“統(tǒng)治型”、“官本位”的色彩，實(shí)現(xiàn)向公共服務(wù)型政府的轉(zhuǎn)換。

（4）基層建設(shè)職能

1.抓好農(nóng)村黨組織建設(shè)，包括鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、村黨支部領(lǐng)導(dǎo)班子的推薦與選配，農(nóng)村黨員的發(fā)展和管理，黨員干部隊(duì)伍思想作風(fēng)建設(shè)等；2.抓好村委會(huì)班子建設(shè)，依法指導(dǎo)和幫助組織好鄉(xiāng)村基層組織和社區(qū)自治，為落實(shí)公民在選舉、決策、管理和監(jiān)督等方面的民主權(quán)利創(chuàng)造條件；3.抓好農(nóng)村思想建設(shè)，加強(qiáng)農(nóng)村思想政治工作和社會(huì)主義精神文明建設(shè)，倡導(dǎo)鄉(xiāng)村社會(huì)文明新風(fēng)；4.抓好民主集中制建設(shè)，敞開群眾表達(dá)意愿的渠道，建立民主決策、科學(xué)決策的程序和機(jī)制。此外，鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府還應(yīng)在打造“信用政府”、“效率政府”、“廉潔政府”上下功夫。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

湘潭縣排頭鄉(xiāng)人民政府，是在縣委、縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)下的基層人民政權(quán)組織。下設(shè)部門有黨政綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室、財(cái)政所、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)（便民）服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。

本鄉(xiāng)實(shí)有編制數(shù)127人，在職人數(shù)122人，其中統(tǒng)發(fā)工資人數(shù)112人，非統(tǒng)發(fā)工資人數(shù)10人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

湘潭縣排頭鄉(xiāng)人民政府只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、上級(jí)補(bǔ)助收入、2021年本部門收入預(yù)算4070萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款2294萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入1776萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 0萬(wàn)元。收入較去年減少736萬(wàn)元，降幅為11.8%.主要是經(jīng)濟(jì)下行，貫徹縣委厲行節(jié)約要求，勤儉節(jié)約，壓減財(cái)政收支。

（二）支出預(yù)算：全鄉(xiāng)2021年預(yù)算總支出4070萬(wàn)元，其中基本支出2832萬(wàn)元，專項(xiàng)支出1238元。支出預(yù)算明細(xì)如下：黨政綜合辦983萬(wàn)元、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦117萬(wàn)元、社會(huì)事務(wù)辦121萬(wàn)元、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦249萬(wàn)元、財(cái)政所187萬(wàn)元、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦379萬(wàn)元、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心330萬(wàn)元、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心788萬(wàn)元、政務(wù)服務(wù)中心174萬(wàn)元、退役軍人服務(wù)站81萬(wàn)元、綜合執(zhí)法大隊(duì)173萬(wàn)元、村級(jí)轉(zhuǎn)移支付488萬(wàn)元。支出較去年減少736萬(wàn)元，降幅為11.8%.主要是經(jīng)濟(jì)下行，貫徹縣委厲行節(jié)約要求，勤儉節(jié)約，壓減財(cái)政收支。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2021年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2294萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出1326萬(wàn)元，占57.8%；公共安全支出126萬(wàn)元，占5.5%；文化體育與傳媒支出214萬(wàn)元，占 9.3%；社會(huì)保障和就業(yè)支出40萬(wàn)元，占1.7 %；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出25萬(wàn)元，占1.1%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出113萬(wàn)元，占5%；農(nóng)林水支出450萬(wàn)元。占19.6%；具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年本部門基本支出預(yù)算數(shù)1468萬(wàn)元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2021年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算826萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：對(duì)村運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出488萬(wàn)元，主要用于對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助等方面；項(xiàng)目性專項(xiàng)和業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)支出338萬(wàn)元，主要用于武裝征兵、計(jì)劃生育、人居環(huán)境整治、綜治維穩(wěn)、防汛抗旱、小一小二型水庫(kù)管護(hù)、行政執(zhí)法等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

本部門無(wú)政府性基金安排的支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2021年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1326萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加312  萬(wàn)元，上升23%，主要是因?yàn)?021體制基數(shù)增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2021年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為58.09萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)58.09萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年減少6.46萬(wàn)元，主要是根據(jù)上級(jí)要求壓縮三公經(jīng)費(fèi)。

（三）一般性支出情況：2021年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算42萬(wàn)元，擬召開320次各類日常會(huì)議，人數(shù)22000人，內(nèi)容為2021年人大會(huì)、2021年黨代會(huì)、各類招商引資會(huì)議、春風(fēng)行動(dòng)招聘會(huì)、其他各類會(huì)議等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算18萬(wàn)元，擬開展100次各類業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)6000人，內(nèi)容為財(cái)務(wù)報(bào)賬業(yè)務(wù)培訓(xùn)、入黨積極分子培訓(xùn)、其他業(yè)務(wù)培訓(xùn)等；擬舉辦0次節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。

（四）政府采購(gòu)情況：2021年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額1114萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算450萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算231萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算433萬(wàn)元。

（五）截至2020年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為4070萬(wàn)元，其中，基本支出2832萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1238   萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。本部門無(wú)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

3、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

4、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

第二部分 2021年部門預(yù)算表

附件： 2021年部門預(yù)算表.docx