一、排頭鄉(xiāng)人民政府基本概況

　　1、主要職能

　　（1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

　　（2）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

　　（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

　　（4）按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

　　（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

　　2、機(jī)構(gòu)人員情況

　　2017年本鄉(xiāng)共有機(jī)構(gòu)11個(gè)，其中行政5個(gè)，包括：黨政綜合辦、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦、財(cái)政所、民政和社會(huì)保障辦、綜治維穩(wěn)和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦；事業(yè)6個(gè)，包括：農(nóng)機(jī)農(nóng)技畜牧水產(chǎn)服務(wù)中心、林業(yè)站、水利站、文體廣播站、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)環(huán)保站、計(jì)生站。共有干部職工編制數(shù)共116人，其中行政編制數(shù)33人，公益性事業(yè)編制數(shù)81人，編制備案2人；目前實(shí)有在職人數(shù)118人，實(shí)有離休人員1人，實(shí)有退休人員69人；在職人員中統(tǒng)發(fā)工資人員114人，其中行政33人，事業(yè)81人。

　　二、2018年部門(mén)收支總體情況

　　（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)4357萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1559萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入2798萬(wàn)元。

　　（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)4357萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出1898萬(wàn)元；公共安全支出138萬(wàn)元；文化體育與傳媒支出53萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出102萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出168萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出212萬(wàn)元；農(nóng)林水支出1786萬(wàn)元。支出預(yù)算較去年增加60萬(wàn)元。

　　三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　2018年一般公共預(yù)算撥款收入1559萬(wàn)元，具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為1124萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為435萬(wàn)元，是單位為完成工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括項(xiàng)目性專(zhuān)項(xiàng)和業(yè)務(wù)工作專(zhuān)項(xiàng)。其中村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)支出293萬(wàn)元；計(jì)劃生育支出30萬(wàn)元；信訪維穩(wěn)支出40萬(wàn)元；農(nóng)村環(huán)境整治支出22萬(wàn)元；防汛抗旱支出5萬(wàn)元；安全生產(chǎn)支出12萬(wàn)元；行政執(zhí)法支出5萬(wàn)元；征兵經(jīng)費(fèi)支出3萬(wàn)元；敬老院補(bǔ)助支出7萬(wàn)元；網(wǎng)格化工作支出15萬(wàn)元；其他支出3萬(wàn)元。

　　四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 2018年本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款150萬(wàn)元，比2017年預(yù)算減少3萬(wàn)元，原因是2018體制基數(shù)減少。

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 2018年公共財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算79.7萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)79.7萬(wàn)元，無(wú)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi),無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)。

　　3、政府采購(gòu)情況2018年度政府采購(gòu)預(yù)算數(shù)為134萬(wàn)元，其中辦公設(shè)備購(gòu)置38萬(wàn)元，房屋維修等96萬(wàn)元。

　　五、名詞解釋

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用設(shè)備及信息網(wǎng)絡(luò)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

　　3、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　4、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。