一、部門（單位）情況

　　（一）基本情況

　　1、主要職能

　　（1）制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鄉與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。

　　（2）制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

　　（3）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

　　（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

　　（5）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。

　　2、機構人員情況

　　2017年本鄉共有機構11個，其中行政5個，事業6個，其中增加機構0個；共有干部職工編制數共129人，其中行政編制數56人，公益性事業編制數70人，落聘人員2個，提前離崗編制數1人；目前實有在職人數116人，實有離休人員1人，實有退休人員66人；在職人員中統發工資人員116人，其中行政40人，事業76人。

　　（二）當年取得的主要事業成效

　　我鄉主動適應新常態，牢固樹立新理念，堅持科學決策，積極應對，做到了總量與質量并重、速度與效益并舉，有力推動了鄉域經濟綜合實力顯著提升。

　　1.經濟指標穩步推進。我鄉政府會同國、地稅部門在稅收宣傳月開展宣傳教育活動，在增強全民納稅意識的同時，及時落實征管措施，強化征管責任，健全各項機制，確保了稅收收入穩步增長，形成了“黨政一把手親自抓，分管領導主要抓，相關部門協助抓，專門班子具體抓”的良好氛圍。2017年完成兩稅收入466萬元，其中：國稅325萬元、地稅141萬元。同時圍繞經濟工作部署，突出工作重點，服務經濟建設大局，加大對基礎設施、民生領域等方面的資金投入力度。

　　2.深化改革加強管理。2017年我鄉在國庫支付改革的基礎上建立健全了有關規章制度，嚴格按財經審批程序執行，合理調度各類資金，保證了工資的按時發放，并使有限的資金發揮了最大的效益，在財政監督上，黨政主要領導從自身做起，嚴格執行縣公務消費管理辦法，維護了正常的財經秩序。

　　3.統籌兼顧保障重點。我鄉按照“優化結構、有保有壓、突出重點、兼顧其他”的原則，通過籌資控支，合理調度資金，充分利用各種關系，積極多渠道爭取資金,在城鎮建設任務繁重，投入較大的同時，沒有加重農民負擔，沒有占用、克扣專項資金，沒有影響機關的正常運轉，正確處理適度負債和經濟持續發展的關系，克服守攤思想，下大的魄力，加大投入力度，致力于打破經濟發展的瓶頸，改變落后的基礎設施面貌。通過加大投入力度，實現了投入與發展的良性互動，保證了政府工作正常有序的運轉和各項事業的發展，大大地增強了全鎮干群快速發展的自信心。

　　二、收入支出預算執行情況分析

　　（一）收入支出預算安排情況

　　1.財政收入預算：財政收入預算安排為4297萬元。其中：公共財政預算收入安排1613萬元，一般預算外收入2684萬元。

　　2.財政支出預算：按照現行財政體制計算，2017年可供支出的預算財力為4297萬元。其中：公共財政預算收入安排1613萬元，一般預算外收入2684萬元。

　　（二）收入支出執行情況

　　1.財政收支執行情況

　　（1）財政收入執行情況：財政總收入4686萬元。

　　①縣財政撥款收入3069萬元；

　　②上級補助收入1617萬元；

　　（2）財政支出執行情況：財政總支出4686萬元,其中人員經費3292萬元，日常公用經費1109萬元，項目支出285萬元；

　　①一般公共服務支出1340萬元，其中人大事務25萬元，政府事務1156萬元，發展與改革事務32萬元，財政事務127萬元；

　　②文化體育與傳媒支出21萬元；

　　③社會保障和就業支出295萬元；

　　④醫療衛生與計劃生育支出78萬元；

　　⑤節能環保支出57萬元；

　　⑥城鄉社區規劃與管理支出115萬元；

　　⑦農林水務支出2124萬元，其中農業支出1100萬元，林業支出22萬元，水利支出144萬元，扶貧支出5萬元，農村綜合改革支出848萬元；其他農林水支出5萬元；

　　⑧資源勘探信息等支出12萬元；

　　⑨其他支出612萬元；

　　⑩公共安全支出32萬元

　　2.收入支出結構分析

　　各項收入占總收入的比重，各項支出占總支出的比重：

　　3.重點經濟分類支出執行情況

　　（1）會議費支出情況：

　　上下年對比分析如下圖所示

　　（2）培訓費支出情況：上下年對比分析如下圖所示

　　（3）三公經費支出情況：上下年對比分析如下圖所示

　　“三公”經費支出情況

　　（4）重點經濟分類支出今后改進措施

　　一是經費預算從緊。各部門要按照厲行勤儉節約、防止鋪張浪費的原則，嚴格控制“三公”經費全年支出總額在機關運行經費預算總額中的規模和比例。

　　二是公務接待從儉。公務接待堅持經費控制、聯審聯簽、公開透明、科目單列、節約簡樸原則。賬務處理實行“兩單一票”制度，即接待單、菜單和發票齊全方可支出。接待單上須注明接待對象、人數、接待標準等，經辦人必須簽字。“兩單一票”不齊全的，不得進行賬務處理，記入賬務的一律視為違規支出。

　　三是會議經費從嚴。控制會議時間、會議規模，能夠簡化的會議形式一定簡化。會議費報銷時需提供會議審批文件、會議通知及實際參會人員簽到表、定點會議場所等會議服務單位提供的費用原始明細單據、電子結算單等憑證。嚴格按規定審核會議費開支，對未列入年度會議計劃，以及超范圍、超標準開支的經費不予報銷。

　　4.當年預算執行改進措施

　　一是通過對部門更細致、更有效的調查，準確掌握各項基礎數據；通過國庫單一賬戶制度準確掌握各項收入情況，為科學合理地制定定額標準奠定一個扎實的基礎。

　　二是加強預算編制管理，夯實預算執行基礎。強化預算編制的真實性、合法性和科學完整性，每一項收支項目數字的測算依據實際或計劃的基礎數據，運用科學合理的方法進行測算。遵循量入為出、收支平衡的原則，采取有效的程序和方法合理安排各項資金，達到綜合預算、不偏不漏。

　　三是加強預算執行分析，提高運行效率和使用效益。及時跟蹤預算執行動態變化過程，重點研究預算執行過程中出現的各種問題，強化預算執行全過程的管理，提供翔實準確的預算執行數據，并準確預測預算收支的發展趨勢，進一步提高財政預算的管理和決策水平。

　　三、本年度部門決算等財務工作開展情況

　　（一）本部門(單位)財務管理、決算組織、編報、審核情況

　　我鄉嚴格按照《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國會計法》、《行政單位財務規則》、《事業單位財務規則》和《事業單位會計準則》等法律規章，圓滿地完成了2017年財務管理、決算組織、編報、審核一系列工作，2017年預算執行情況較好。

　　財務決算工作既是當年財務收支狀況的綜合反映，同時也是下一年度財力安排的重要依據。為做好2017年度財務決算工作，我鄉集中人力盡快解決結賬、對賬中的復雜問題，并在基礎數據生成后以最短的時間形成決算分析報告，順利完成了決算編制工作。在2017年預算執行工作中沒有違反預算的支出行為，預算執行情況較好。同時組織財務人員配合主管部門對決算數據的真實性、完整性和準確性進行審核,審核結果無誤。

　　（二）本部門(單位)決算公開工作、主管部門對所屬單位按規定批復決算工作開展情況本鄉將按照行政事業單位財務管理制度對決算結果進行公開。