第一部分 排頭鄉(xiāng)人民政府概況

（一）基本情況

 1.主要職能

（1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（2）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。

（4）按計(jì)劃組織本級財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。

    2.機(jī)構(gòu)人員情況

2018年本鄉(xiāng)共有機(jī)構(gòu)11個，其中行政5個，事業(yè)6個，其中增加機(jī)構(gòu)0個；共有干部職工編制數(shù)共129人，其中行政編制數(shù)56人，公益性事業(yè)編制數(shù)70人，落聘人員2個，提前離崗編制數(shù)1人；目前實(shí)有在職人數(shù)116人，實(shí)有離休人員1人，實(shí)有退休人員66人；在職人員中統(tǒng)發(fā)工資人員116人，其中行政40人，事業(yè)76人。

當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效

2018年，排頭鄉(xiāng)黨委、政府圍繞“特色農(nóng)業(yè)穩(wěn)鄉(xiāng)、優(yōu)勢工業(yè)強(qiáng)鄉(xiāng)、生態(tài)旅游興鄉(xiāng)、湖湘文化促鄉(xiāng)、村鎮(zhèn)建設(shè)亮鄉(xiāng)”的工作思路，科學(xué)謀劃、集中力量、突出重點(diǎn)、整合資源、狠抓落實(shí)，努力實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)增產(chǎn)、農(nóng)民增收、農(nóng)村穩(wěn)定。

實(shí)現(xiàn)工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值6.87億元。財(cái)政總收入4625萬元，下降1.31%；財(cái)政總支出4625萬元，下降1.31%。上繳國稅472萬元、地稅168萬元，增長37%。

完成工業(yè)總產(chǎn)值3.96億元，規(guī)模工業(yè)增加值1.19億元，高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資1680萬元，研究與開發(fā)投入705.2萬元;完成工業(yè)技術(shù)改造、固定資產(chǎn)投入2.71億元。招商引資6個項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)到位資金5100萬元,其中新建項(xiàng)目5個：蓮城湘蓮建設(shè)項(xiàng)目、寶云軒木業(yè)建設(shè)項(xiàng)目、偉蘅食品項(xiàng)目、揚(yáng)河生態(tài)農(nóng)業(yè)項(xiàng)目、天之蟾生態(tài)農(nóng)業(yè)項(xiàng)目;續(xù)建項(xiàng)目1個，華遠(yuǎn)湘蓮二期項(xiàng)目。所有招商引資項(xiàng)目已建成投產(chǎn)。申請了虹宇機(jī)械盤式微耕機(jī)技術(shù)、瀟湘制泵立式自吸泵技術(shù)的研發(fā)等6家發(fā)明專利。

實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值2.91億元。種植水稻雙季6.3萬畝，其中優(yōu)質(zhì)稻達(dá)4.21萬畝，秋冬種1萬多畝。

第二部分 排頭鄉(xiāng)人民政府2018年度部門決算情況說明

一、關(guān)于排頭鄉(xiāng)人民政府2018年度收入支出決算總體情況說明

2017年決算收入總計(jì)4686萬元，支出4686萬元； 2018年決算收入總計(jì)4625.18萬元，支出 4625.18萬元。比較2017年、2018年支出決算數(shù)同比下降1.3%，主要原因是2018年基本支出相比2017年基本支出有所減少。

二、關(guān)于排頭人民政府2018年度收入決算情況說明

2018年本年收入4625.18萬元，財(cái)政撥款收入2942.31萬元，占比63.61%；上級補(bǔ)助收入1682.86萬元，占比36.39%。

三、關(guān)于排頭人民政府2018年度支出決算情況說明

2018年總支出4625.18萬元。

一般公共服務(wù)支出2299.67萬元；

公共安全支出122.58萬元；

科學(xué)技術(shù)支出30萬元；

文化體育與傳媒支出37.58萬元；

社會保障和就業(yè)支出86.90萬元；

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出73.06萬元；

城鄉(xiāng)社區(qū)支出146.48萬元；

農(nóng)林水支出1828.91萬元，其中農(nóng)村綜合改革1493.12萬元。

四、關(guān)于排頭鄉(xiāng)人民政府2018年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年財(cái)政撥款收入3069萬元，2018年財(cái)政撥款收入2942.31萬元，本年財(cái)政撥款收入比上年決算收入減少4.1%

五、關(guān)于排頭鄉(xiāng)人民政府2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2018年財(cái)政撥款支出數(shù)2942.31萬元，上年財(cái)政撥款支出決算數(shù)3069萬元，比上年數(shù)減少4.1%。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

財(cái)政撥款本年支出決算數(shù)2942.31萬元

一般公共服務(wù)支出1405.16萬元；

科學(xué)技術(shù)支出30萬元：

公共安全支出81.05萬元；

文化體育與傳媒支出20.84萬元；

社會保障和就業(yè)支出48.88萬元；

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出51.90萬元；

城鄉(xiāng)社區(qū)支出83.06萬元；

農(nóng)林水支出1221.42萬元，其中農(nóng)村綜合改革982.36萬元。

（其中，基本支出人員經(jīng)費(fèi)2374.02萬元，占本年支出的80.68%；基本支出日常共用經(jīng)費(fèi)568.29萬元，占本年支出的19.32%；）。

財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2018年度財(cái)政撥款支出與全年預(yù)算基本持平。

六、關(guān)于排頭鄉(xiāng)人民政府2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2018年基本支出為2299.67萬元，工資福利支出1076.07萬元，占基本支出的46.79%，一般商品與服務(wù)支出1154.53萬元，占基本支出的50.2%，對個人和家庭補(bǔ)助支出54.40萬元，占基本支出的2.36%。資本性支出0.65%萬元

七、關(guān)于排頭人民政府2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2018年“三公”預(yù)算數(shù)79.7萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)79.7萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元；2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出13.05萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)13.05萬元，公務(wù)用車運(yùn)行0萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2018年決算支出大額減少，主要因開設(shè)公共食堂和設(shè)飯卡制度減少了公務(wù)接待用餐等費(fèi)用開支。

八、重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出今后改進(jìn)措施

一是經(jīng)費(fèi)預(yù)算從緊。各部門要按照厲行勤儉節(jié)約、防止鋪張浪費(fèi)的原則，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)全年支出總額在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額中的規(guī)模和比例。

二是公務(wù)接待從儉。公務(wù)接待堅(jiān)持經(jīng)費(fèi)控制、聯(lián)審聯(lián)簽、公開透明、科目單列、節(jié)約簡樸原則。賬務(wù)處理實(shí)行“兩單一票”制度，即接待單、菜單和發(fā)票齊全方可支出。接待單上須注明接待對象、人數(shù)、接待標(biāo)準(zhǔn)等，經(jīng)辦人必須簽字。“兩單一票”不齊全的，不得進(jìn)行賬務(wù)處理，記入賬務(wù)的一律視為違規(guī)支出。

三是會議經(jīng)費(fèi)從嚴(yán)。控制會議時間、會議規(guī)模，能夠簡化的會議形式一定簡化。會議費(fèi)報銷時需提供會議審批文件、會議通知及實(shí)際參會人員簽到表、定點(diǎn)會議場所等會議服務(wù)單位提供的費(fèi)用原始明細(xì)單據(jù)、電子結(jié)算單等憑證。嚴(yán)格按規(guī)定審核會議費(fèi)開支，對未列入年度會議計(jì)劃，以及超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)開支的經(jīng)費(fèi)不予報銷。

九、當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行改進(jìn)措施

一是通過對部門更細(xì)致、更有效的調(diào)查，準(zhǔn)確掌握各項(xiàng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)；通過國庫單一賬戶制度準(zhǔn)確掌握各項(xiàng)收入情況，為科學(xué)合理地制定定額標(biāo)準(zhǔn)奠定一個扎實(shí)的基礎(chǔ)。

二是加強(qiáng)預(yù)算編制管理，夯實(shí)預(yù)算執(zhí)行基礎(chǔ)。強(qiáng)化預(yù)算編制的真實(shí)性、合法性和科學(xué)完整性，每一項(xiàng)收支項(xiàng)目數(shù)字的測算依據(jù)實(shí)際或計(jì)劃的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，運(yùn)用科學(xué)合理的方法進(jìn)行測算。遵循量入為出、收支平衡的原則，采取有效的程序和方法合理安排各項(xiàng)資金，達(dá)到綜合預(yù)算、不偏不漏。

三是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行分析，提高運(yùn)行效率和使用效益。及時跟蹤預(yù)算執(zhí)行動態(tài)變化過程，重點(diǎn)研究預(yù)算執(zhí)行過程中出現(xiàn)的各種問題，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行全過程的管理，提供詳實(shí)準(zhǔn)確的預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)，并準(zhǔn)確預(yù)測預(yù)算收支的發(fā)展趨勢，進(jìn)一步提高財(cái)政預(yù)算的管理和決策水平。

十、本年度部門決算等財(cái)務(wù)工作開展情況

（一）本部門(單位)財(cái)務(wù)管理、決算組織、編報、審核情況

我鄉(xiāng)嚴(yán)格按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國會計(jì)法》《行政單位財(cái)務(wù)規(guī)則》《事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則》和《事業(yè)單位會計(jì)準(zhǔn)則》等法律規(guī)章，圓滿地完成了2018年財(cái)務(wù)管理、決算組織、編報、審核一系列工作，2018年預(yù)算執(zhí)行情況較好。

財(cái)務(wù)決算工作既是當(dāng)年財(cái)務(wù)收支狀況的綜合反映，同時也是下一年度財(cái)力安排的重要依據(jù)。為做好2018年度財(cái)務(wù)決算工作，我鄉(xiāng)集中人力盡快解決結(jié)賬、對賬中的復(fù)雜問題，并在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)生成后以最短的時間形成決算分析報告，順利完成了決算編制工作。在2018年預(yù)算執(zhí)行工作中沒有違反預(yù)算的支出行為，預(yù)算執(zhí)行情況較好。同時組織財(cái)務(wù)人員配合主管部門對決算數(shù)據(jù)的真實(shí)性、完整性和準(zhǔn)確性進(jìn)行審核,審核結(jié)果無誤。

（二）本部門(單位)決算公開工作、主管部門對所屬單位按規(guī)定批復(fù)決算工作開展情況

本鄉(xiāng)將按照行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理制度對決算結(jié)果進(jìn)行公開。

名詞解釋

無

第四部分 湘潭縣排頭鄉(xiāng)人民政府2018年度部門決算表（單位：萬元）

CS05排頭一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表.xls

Z01-1排頭鄉(xiāng)財(cái)政撥款收入支出決算總表.xls

Z01排頭鄉(xiāng)收入支出決算總表.xlsZ03排頭鄉(xiāng)收入決算表.xls

Z04排頭鄉(xiāng)支出決算表.xls

Z07一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表.xls

Z08-1排頭一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表.xls

Z09排頭政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表.xls