各位代表：

　　我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會報告花石鎮(zhèn)2016年度財政預算執(zhí)行情況和2017年財政預算安排（草案）的報告，請予以審議，并請各位代表和列席人員提出意見。

　　一、2016年財政預算執(zhí)行情況

　　2016年財政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領導下，在縣財政局的支持下，在人大的監(jiān)督下，認真貫徹執(zhí)行黨的十八屆五中全會精神，群策群力，解放思想，實干興邦，始終堅持以經(jīng)濟發(fā)展為中心不動搖，努力搞好“精美湘潭”項目推進工作，促進我鎮(zhèn)各項事業(yè)持續(xù)、健康、快速發(fā)展。財稅工作在全鎮(zhèn)人民的共同努力下，取得了可喜的成績，完成各項財稅目標任務。

　　1.稅收收入：截至12月底，我鎮(zhèn)稅收收入完成1255萬元，為年初預算1200萬元的104.58%。其中：國稅收入完成835萬元，為預算800萬元的104.38%，地稅收入420萬元，為年初預算400萬元的105%。

　　2.財政收入：2016年全鎮(zhèn)完成財政總收入6798.4萬元，為年初預算6500萬元的104.59%。其中：一般公共預算收入完成3581.2萬元,為年初預算3500萬元的102.32%；財政專戶資金收入完成3217.2萬元,為年初預算3000萬元的107.23%。

　　3.財政支出：截至12月份，實現(xiàn)財政總支出6408.4萬元，為年初預算6450萬元的99.36%。一是一般公共預算支出3409.92萬元，為年初預算3450萬元的98.83%。其中：一般公共服務（含人大、政府、政協(xié)、黨務、群團、財政等）1362.5萬元，為年初預算1500萬元的90.83%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出88.46萬元，為年初預算100萬元的88.46%；農(nóng)村環(huán)境整治經(jīng)費支出225萬元，為年初預算250萬元的90%；農(nóng)林水事務支出768.96萬元（其中農(nóng)業(yè)支出302.45萬元、林業(yè)支出95.25萬元、水利支出371.26萬元），為年初預算850萬元的90.46%；文化廣播事業(yè)費102.56萬元，為年初預算120萬元的85.46%；計劃生育支出228.68萬元，為年初預算250萬元的91.47%；民政和社會保障支出363.89萬元，為年初預算450萬元的84.34%；綜治維穩(wěn)和安全生產(chǎn)支出164.62萬元（其中綜治維穩(wěn)103.06萬元，安全生產(chǎn)61.56），為年初預算180萬元的91.45%；其他支出105.25萬元，為年初預算150萬元的70.18% 。二是財政專戶資金支出2998.48萬元（其中特色鎮(zhèn)項目建設支出1250萬元，湘蓮市場改造建設380萬元，湘蓮基地和棚戶區(qū)建設620萬元，村級一事一議、五小水利和道路建設等748.48萬元），為年初預算3100萬元的99.95%。

　　4.收支情況： 2016年實現(xiàn)一般公共預算收入3581.2萬元，財政專戶資金收入3217.2萬元，收入合計6798.4萬元。實現(xiàn)一般公共預算支出3409.92萬元，財政專戶資金支出2998.48萬元，支出合計6408.4萬元，略有結(jié)余。

　　二、財政預算執(zhí)行的主要特點

　　1. 積極組織收入，努力完成目標任務。今年以來，鎮(zhèn)財政工作堅持在黨委的正確領導下，面對稅源不定，完成任務缺口大的困難局面，全鎮(zhèn)上下統(tǒng)一思想，咬緊收入目標,將組織財政收入作為財政工作的中心。首先,積極協(xié)調(diào)好國地稅部門的關系，年初，就與國地稅部門一起深入企業(yè)摸清稅源，做到心中有數(shù)，切實提高了征管力度。第二，經(jīng)常深入企業(yè)了解企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營狀況，對企業(yè)在融資、產(chǎn)銷等方面遇到的困難及時協(xié)調(diào)、溝通，協(xié)助企業(yè)克服困難，密切了財政與企業(yè)的關系。第三，根據(jù)收入進度，多次進行稅源摸排，在抓主體稅種和主要應稅項目稅款征收的同時，兼顧零星稅種稅款的征收，并及時做好收入進度分析，狠抓財政收入進度管理。

　　2.加強財源建設，認真做好招商引資和特色鎮(zhèn)項目建設工作。充分發(fā)揮重點鎮(zhèn)、特色鎮(zhèn)優(yōu)勢，突出湘蓮產(chǎn)業(yè)對我鎮(zhèn)經(jīng)濟的強力支撐作用，大力實施“工業(yè)及產(chǎn)業(yè)強鎮(zhèn)”戰(zhàn)略，全力支持特色鎮(zhèn)建設，使之成為我鎮(zhèn)財政收入增長的支柱。緊抓各類項目建設，著力在經(jīng)濟發(fā)展上取得新突破。一是突出抓好招商引資。充分利用政策和區(qū)位的優(yōu)勢，加大湘蓮產(chǎn)業(yè)推介力度，牢固樹立讓客商發(fā)財、靠客商發(fā)展的開放型理念，全方位、多領域招商引資。與此同時，嚴把握企業(yè)入關，重點引進一批財稅貢獻大、成長性好、無環(huán)境污染的項目，力爭2016年新引進2000萬元以上項目3個，招商引資5000萬元以上。二是提升特色鎮(zhèn)建設承載能力。用活縣委縣政府提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)工業(yè)及產(chǎn)業(yè)各項政策支持，加快推進鎮(zhèn)域各項基礎設施建設，提升特色鎮(zhèn)建設承載能力。三是加快項目建設進程。盤活閑置土地，積極主動幫助現(xiàn)有企業(yè)解決在建設和經(jīng)營中遇到的問題和困難，確保簽約項目盡快開工建設，動工、在建項目盡快建成，投產(chǎn)達效，力爭到2017年底全部完工。

　　3.完善財政管理制度，全面提高依法理財水平。規(guī)范財政管理，加強財政資金監(jiān)管。一、進一步加強預算管理，改進預算編制方法，提高預算水平。二、加強和改進財政支出管理，堅持依法辦事，用制度管錢，強化績效考評，不斷提高資金使用效益。加強財政資金和公務費的管理，嚴格控制公務費開支。根據(jù)黨風廉政建設目標責任的要求，以身作則，廉潔自律，認真審核各部門的一般性支出，對支出單據(jù)的真實性、合理性、相關人員及領導的簽字等嚴格把關，規(guī)范部門支出程序，充分發(fā)揮管理和監(jiān)督職能，嚴控非生產(chǎn)性支出，提高財政資金的使用效益。

　　4.落實惠農(nóng)政策，確保財政各項補貼及時足額發(fā)放�！〗衲暌詠恚瑸槿�面深入推行國家惠農(nóng)政策，切實加強各項財政惠農(nóng)補貼資金的管理，我們逐步完善 “一卡通”發(fā)放，為了把這項事關全鎮(zhèn)農(nóng)民切身利益的大事辦實、辦好。首先，經(jīng)鎮(zhèn)黨委、政府批準成立了花石鎮(zhèn)財政涉農(nóng)資金發(fā)放方式改革領導小組，制定了實施方案和操作辦法，各職能部門職責分明，相互間密切配合，共同做好這項工作；其次，加大宣傳力度，各村都有固定的宣傳標語和橫幅，鎮(zhèn)有線電視臺進行廣泛宣傳；第三，將黨的惠農(nóng)政策送到全鎮(zhèn)農(nóng)民的手中，讓政策進村入戶，使廣大農(nóng)民能全面了解黨中央的惠農(nóng)政策。今年以來，各種涉農(nóng)補貼資金已通過“一卡通”及時足額地發(fā)放到農(nóng)民手中，累計發(fā)放補貼類型29項，受益農(nóng)戶累計達56654戶，共計發(fā)放惠農(nóng)資金2245.85萬元。

　　5.緊緊圍繞美麗鄉(xiāng)村建設，加大向上爭取力度，大力實施民生工程，著力打造為農(nóng)服務大平臺。一是積極爭取和籌措資金，加大民生工程投入。解決群眾關心的道路、安全飲水、水利興修、村莊整治、亮化綠化等熱點難點問題。鎮(zhèn)財政在相當困難情況下擠出資金支持美麗鄉(xiāng)村建設。二是深入推進“陽光村務工程”建設工作，加強了村集體“三資”委托代理中心管理，完善村“三資”管理和監(jiān)督的有效機制，保障了農(nóng)民群眾對村級事務的知情權(quán)、參與權(quán)、監(jiān)督權(quán)和決策權(quán)。

　　三、需要重點關注的幾個問題

　　2016年財政工作，在鎮(zhèn)黨委正確領導和上級財政部門的大力支持下，較好地完成了各項工作。在肯定成績的同時，我們也清醒地認識到財政工作中面臨的問題和差距。

　　一是財政收入增長乏力，離縣委縣政府的目標要求還有很大差距。

　　二是財政綜合實力不強，財政收支的矛盾依然十分突出，遠遠不能滿足日益增長的公共事業(yè)投入的需要。

　　三是經(jīng)濟發(fā)展速度不夠快，培植稅源力度不夠，支柱型產(chǎn)業(yè)還沒有形成。

　　四是財政預算制定完整性仍然欠缺，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政監(jiān)督管理水平有待進一步提高。

　　五是財政管理中還存在著薄弱環(huán)節(jié)。我們將進一步增強緊迫感和使命感，不斷推進改革，完善制度建設，逐步解決在發(fā)展中遇到的矛盾和困難。

　　2017年財政預算（草案）

　　2017年，我鎮(zhèn)結(jié)合縣對鄉(xiāng)鎮(zhèn)17體制的情況，經(jīng)反復征求意見，認真測算，形成了我鎮(zhèn)2017年度財政預算（草案）。

　　一、財政稅收目標任務為1250萬元，其中國稅850萬元 、地稅400萬元。

　　二、財政總收入7800萬元。其中：

　　1.一般公共預算收入4000萬元

　　2. 財政專戶資金收入3800萬元

　�。ǘ�）財政總支出7500萬元。其中：

　　農(nóng)業(yè)支出500萬元

　　林業(yè)支出120萬元

　　水利支出450萬元

　　畜牧支出70萬元

　　醫(yī)療衛(wèi)生支出65萬元

　　其他部門事業(yè)支出150萬元

　　撫恤和社會福利救濟支出600萬元

　　共產(chǎn)黨機關經(jīng)費40萬元

　　政府機關經(jīng)費1200萬元

　　人大經(jīng)費40萬元

　　武裝民兵經(jīng)費15萬元

　　安全生產(chǎn)支出60萬元

　　社會治安綜合治理支出120

　　勞動保障支出80萬元

　　文教衛(wèi)支出60萬元

　　工業(yè)交通等部門支出150萬元

　　美麗鄉(xiāng)村建設支出150萬元

　　計劃生育事務支出240萬元

　　行政事業(yè)單位預算離退休經(jīng)費180萬元

　　城市維護建設費120萬元

　　特色鎮(zhèn)建設2000萬元

　　村級一事一議財政獎補專項支出200萬元

　　農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料與技術補貼支出150萬元

　　村級轉(zhuǎn)移支付640萬元

　　其他支出100萬元。

　　收支相抵結(jié)余100萬元

　　各位代表：我鎮(zhèn)2017年財政工作的指導思想是：堅持以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領，加快實施“富民強鎮(zhèn)”戰(zhàn)略，以發(fā)展經(jīng)濟、壯大財力為基礎，以服務大局、嚴格監(jiān)管為主線，充分發(fā)揮財政職能作用，提高財政資金使用效益，促進鎮(zhèn)域經(jīng)濟又快又好發(fā)展。

　　為此，我們必須著力做好以下幾項工作：

　　1.認清形勢、克服困難、扎實工作，確保完成財政收支任務

　　針對現(xiàn)行的縣鄉(xiāng)財政體制和我鎮(zhèn)經(jīng)濟狀況，預算收支的完成十分艱巨，因此，我們將在鎮(zhèn)黨委政府的正確領導下，統(tǒng)一思想，認清形勢，明確任務，調(diào)動一切積極因素，圍繞增加社會財力，增加農(nóng)民收入，努力做好各方面的工作，處理好富民與富鎮(zhèn)的關系，千方百計確保收支任務的實現(xiàn)，最終達到農(nóng)民收入增加，財政收支平衡的目的。

　　2.圍繞鎮(zhèn)黨委政府經(jīng)濟社會發(fā)展思路，積極爭取項目并做好實施工作

　　我們將努力壯大主體財源，積極培養(yǎng)后續(xù)財源，以招商促投入，以項目促發(fā)展，千方百計爭取相關項目資金，以緩解財政支出不斷增長的壓力。

　　3.加強財政管理，嚴格規(guī)范運行機制

　　一是嚴格按照法規(guī)和法定程序規(guī)范權(quán)力運行，加快建立和形成按制度管理、按規(guī)定辦事、按程序操作的財政運行機制。

　　二是加強國有資產(chǎn)監(jiān)督管理。對行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)實行動態(tài)化管理，監(jiān)督資產(chǎn)合理配置，防止國有資產(chǎn)流失。

　　三是繼續(xù)加強政府采購管理。強化采購預算編制和采購計劃管理，規(guī)范政府采購程序，提高政府采購效率。

　　四是進一步規(guī)范財政扶持政策，引導產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，實現(xiàn)經(jīng)濟發(fā)展轉(zhuǎn)型，提高財政資金規(guī)范管理能力。

　　五是嚴格貫徹落實中央八項規(guī)定精神，厲行節(jié)約，切實壓縮一般性支出，嚴控“三公”經(jīng)費支出，切實加強預算支出管理，保障民生重點需求。

　　4.加強財政監(jiān)督，提高財政監(jiān)督實效

　　一是加強中央專項資金、民生及重大項目等重點資金的監(jiān)督檢查，確保財政資金的安全有效使用。

　　二是加大預算執(zhí)行情況、會計信息質(zhì)量及財政內(nèi)部監(jiān)督檢查等工作力度，不斷規(guī)范財政、財務管理，健全財政內(nèi)部監(jiān)督機制。認真開展預算單位財務制度執(zhí)行、鎮(zhèn)級財政資金管理檢查，查找薄弱環(huán)節(jié)，研究完善制度，形成科學的長效管理機制。堅持監(jiān)管并舉，加強對各單位的業(yè)務指導，充分發(fā)揮財政監(jiān)督“預警防范、實時糾偏”的作用。

　　三是加強財政性資金和社會公共資金監(jiān)管，不斷完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政性資金管理平臺建設，拓寬監(jiān)管范圍，突出事前、事中監(jiān)督，提高財政資金使用的安全性、規(guī)范性和有效性。

　　四是狠抓會計隊伍誠信建設，強化對會計工作的監(jiān)督，規(guī)范會計工作秩序，進一步形成以管促查、以查促管的長效監(jiān)督機制，不斷提升會計信息質(zhì)量和行業(yè)公信力，不斷提高財政監(jiān)督實效。

　　各位代表，2017年財政工作任務依然十分艱巨、責任重大。我們一定在鎮(zhèn)黨委、政府的領導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和支持下，在干部群眾的共同努力下，緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委政府提出的總體目標，進一步增強憂患意識、責任意識，立足全局、突出重點、扎實工作，為圓滿完成財政收支目標任務，為建設“環(huán)境優(yōu)美、經(jīng)濟強鎮(zhèn)、和諧富強”的花石而努力奮斗！