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第一部分 湘潭縣發展和改革局概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分

湘潭縣發展和改革局概況

一、 部門職責

（一）擬訂并組織實施全縣國民經濟和社會發展、人口發展、糧食流通和物資儲備發展戰略、中長期規劃、年度計劃和政策措施。牽頭組織統一規劃體系建設，負責縣級專項規劃、區域規劃、空間規劃與全縣發展規劃的統籌銜接。受縣人民政府委托，向縣人民代表大會提交國民經濟和社會發展計劃的報告。

（二）統籌協調經濟社會發展。研究分析國內外、縣內外經濟形勢和社會發展情況，監測預測預警全縣宏觀經濟和社會發展態勢，提出宏觀調控措施和建議，協調解決宏觀經濟運行中的重大問題。

（三）參與擬訂財政政策、金融政策、土地政策等，匯總、分析政策的執行情況。負責企業債券發行的審查和申報，監督發行企業債券募集資金的使用。

（四）研究擬訂綜合性經濟體制改革方案，協調有關專項經濟體制改革方案，會同有關部門做好專項經濟體制改革之間的銜接。牽頭推進供給側結構性改革，提出優化所有制結構和企業組織結構的建議，協調推進產權制度和要素市場化配置改革。

（五）研究提出全縣利用外資和境外投資的戰略、規劃、總量平衡和結構優化的政策，負責全縣全口徑外債的總量控制、結構優化和監測工作，協調解決有關重大問題。會同相關部門組織實施市場準入負面清單制度，推動完善基本經濟制度和現代市場體系建設。牽頭推進實施“一帶一路”建設。

（六）推進落實區域協調發展戰略和重大政策，組織擬訂相關區域規劃和政策。貫徹落實國家中部崛起、長株潭城市群發展的政策措施。協調推進長株潭一體化建設和“3+5”城市群戰略協作與分工。研究分析區域經濟和城鎮化發展情況，組織編制實施全縣區域經濟協調發展規劃，會同有關部門研究擬訂全縣城鎮化發展戰略和重大政策措施。擬訂并組織實施全縣以工代賑等規劃和計劃。

（七）組織擬訂綜合性產業政策，負責協調第一、二、三產業發展的重大問題并統籌銜接相關發展規劃和重大決策。協調推進重大基礎設施建設。研究并協調農業和農村經濟社會發展的有關重大問題，銜接農村專項規劃和政策。會同有關部門擬訂服務業發展戰略和重大政策。牽頭負責全縣物流發展工作，擬訂現代物流業發展戰略、規劃和政策，協調物流業發展重大布局。會同有關部門研究和擬訂高新技術產業發展、產業技術進步的戰略、規劃和政策，實施高新技術產業發展的宏觀指導，協調解決重大技術裝備推廣應用等方面的重大問題。綜合研判消費變動趨勢，擬訂實施促進消費的綜合性政策措施。

（八）推進實施創新驅動發展戰略。會同相關部門擬訂推進創新創業的規劃和政策，提出創新發展和培育經濟發展新動能和政策措施。研究提出產業集群發展相關政策措施。會同相關部門規劃布局全縣重大科技基礎設施。組織擬訂并推進實施高技術產業和戰略性新興產業發展規劃政策，協調產業升級、重大技術裝備推廣應用等方面的重大問題。

（九）負責投資綜合管理，擬訂全縣固定資產投資總規模和投資結構的調控目標、政策及措施，會同相關部門擬訂政府投資項目審批權限和政府核準固定資產投資項目目錄。負責政府投資項目審批，組織實施政府投資項目計劃安排、評審論證、方案優化、估算審查、后評價等工作。提出深化投融資體制改革建議，協調推進投資項目審批制度改革。規劃全縣重大建設項目和生產力布局，按規定權限審批、核準、備案重大項目，協調平衡需要安排政府投資和涉及重大建設項目的專項規劃。負責全縣重大項目庫建設和重大項目前期工作，研究提出全縣中長期和年度重點建設項目、政府投資項目計劃并組織、協調實施。指導、協調全縣招標投標工作。負責政府投資項目代建制實施的指導、協調和監督管理工作。擬訂并推動落實鼓勵民間投資政策措施。牽頭組織特重大自然災害的災后恢復重建規劃編制，協調有關重大問題。

（十）負責重要商品總量平衡和宏觀調控。編制重要農產品、工業品和原材料進出口總量計劃并監督計劃執行，根據經濟運行情況對進出口總量計劃進行調整。協助省市擬訂國家戰略物資儲備規劃，會同有關部門管理糧食、棉花和食糖等儲備。

（十一）負責全縣社會發展與國民經濟的政策銜接。參與擬訂科學技術、教育、文化、衛生、民政等發展政策。會同有關部門統籌推進基本公共服務體系建設，提出促進就業、調整收入分配、完善社會保障與經濟協調發展的政策建議。協調社會事業發展和改革中的重大問題及政策。

（十二）研究經濟社會與資源、環境協調發展的重大戰略問題。組織擬訂發展循環經濟、全縣資源節約和綜合利用規劃及政策措施并協調實施。參與編制生態建設、環境保護規劃，協調生態環境保護與修復、能源資源節約和綜合利用等工作。綜合協調節能環保產業和清潔生產促進有關工作。統籌協調和優化能源結構，監測分析能源發展狀況、運行和市場供應情況，統籌協調全縣電力運行保障工作，做好全縣能源供需總量平衡，落實能源體制改革。主管全縣（除城鎮燃氣管道和煉油、化工等企業廠區內管道保護之外）的石油天然氣管道保護工作。

（十三）宣傳貫徹執行國家的價格法律法規、方針政策。負責市場物價形勢分析和發展趨勢預測。負責市場重要商品的市場價格監測分析工作，研究擬訂涉及價格、收費方面的重大改革方案，組織實施價格總水平控制。負責價格成本調查和監審。

（十四）組織編制全縣國民經濟建設和國防建設協調發展的規劃、計劃，組織實施國民經濟動員和裝備動員有關工作。

（十五）負責全縣糧食市場體系建設，研究提出全縣糧食宏觀調控、縣級儲備糧總體發展規劃和品種目錄的建議，組織實施全縣戰略和應急物資儲備的收購、輪換的日常管理，落實有關動用計劃和指令。負責糧食流通和物資儲備體制改革工作。

（十六）負責縣級儲備糧的行政管理，承擔全縣糧食統計和糧食市場監測預警工作。指導協調最低收購糧食等政策性糧食購銷和糧食產銷合作，保障軍隊糧食供應。負責糧食流通監督檢查，對管理的政府儲備、企業儲備以及儲備政策落實情況進行監督檢查。

（十七）負責縣域范圍內糧食收購、儲存、運輸環節糧食質量安全和原糧衛生的監督管理，組織實施糧食庫存檢查工作。負責全縣糧食流通、加工行業安全生產工作的監督管理。承擔所屬物資儲備承儲單位安全生產的監管責任。承擔糧食安全責任制考核的組織實施工作。

（十八）負責糧食和物資儲備基礎設施建設和管理。組織編制糧食流通、加工和物資儲備基礎設施建設規劃。管理有關儲備基礎設施和糧食流通設施投資項目。承擔糧食和物資儲備信息化建設工作。指導糧食流通和物資儲備的科技創新、技術改造。

（十九）統籌推進信用體系建設工作。

（二十）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。湘潭縣發展和改革局設內設機構15個：綜合辦公室（經濟體制綜合改革股）、政策法規股（審批服務股、價格認證股）、農村經濟股、工業交通能源環資股、價格管理和成本調查股、第三產業辦公室（社會事業發展股、商務流通股）、價格管理和成本調查股、糧食和物資儲備股（糧食產業發展和糧食安全監管股）、財務審計股、離退休人員管理服務股、湘潭縣重點建設項目事務中心、湘潭縣政府投資項目評審中心、湘潭縣價格監測服務中心、湘潭縣“兩型社會”建設綜合配套改革事務中心、湘潭縣糧食流通監督檢查執法大隊。本單位核定行政編制人員52名。

（二）決算單位構成。湘潭縣發展和改革局2019年部門決算匯總公開單位構成包括：湘潭縣發展和改革局本級。

第二部分

部門決算表（見附件）

第三部分

2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019 年度收、支總計1,509.47萬元。與2018年相比，減少251.78萬元，減少14.30%，主要是因為本年上級項目資金收、支減少所致。

二、收入決算情況說明

本年收入合計1，491.35萬元，其中：財政撥款收入1，353.05萬元，占90.73%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入138.29萬元，占9.27%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計1，456.35萬元，其中：基本支出816.99萬元，占56.09%；項目支出639.37萬元，占43.91%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計1371.17萬元，與2018年相比，減少188.55萬元,減少12.09%，主要是因為本年上級項目資金收、支減少所致。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出1,318.06萬元，占本年支出合計的90.50%，與2018年相比，減少224.18萬元，減少14.54%，主要是因為本年上級項目資金支出減少所致。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2019年度財政撥款支出1,318.06萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出（類）支出1,308.06萬元，占99.24%；糧油物資儲備支出（類）糧油事務（款）其他糧油事務支出（項）10萬元，占0.76%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預算數為1,353.05萬元，支出決算數為1,318.06萬元，完成年初預算的97.41%，其中：

1、一般公共服務支出（類）發展與改革事務（款）行政運行（項）。

年初預算為849.23萬元，支出決算為814.24萬元，完成年初預算的95.88%，決算數小于年初預算數的主要原因是：本年節約開支。

2、一般公共服務支出（類）發展與改革事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為252.57萬元，支出決算為252.57萬元，完成年初預算的100%。

3、一般公共服務支出（類）發展與改革事務（款）其他發展與改革事務支出（項）。

年初預算241.25萬元，支出決算為241.25萬元，完成年初預算的100%。

4、糧油物資儲備支出（類）糧油事務（款）其他糧油事務支出（項）。

年初預算為10萬元，支出決算為10萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出678.69萬元，其中：人員經費580.70萬元，占基本支出的85.56%,主要包括基本工資、獎金、伙食補助費、績效工資、社會保險繳費、對個人和家庭的補助等支出；公用經費97.99萬元，占基本支出的14.44%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、差旅費、培訓費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置等。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為26萬元，支出決算為19.88萬元，完成預算的76.46%。其中：

1.因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元；

2.公務接待費支出預算為20萬元，支出決算為13.90萬元，完成預算的69.50%，決算數小于年初預算數的主要原因我局認真貫徹執行中央八項規定和《湖南省委改進工作作風密切聯系群眾九項規定》，從嚴控制公務支出，規范公務活動，確保“三公經費”使用合理合規，較好地控制了行政運行成本。與上年相比減少1.51萬元，減少9.80%,減少的主要原因是減少接待次數、降低接待標準。

3.公務用車購置費及運行維護費支出預算為6萬元，支出決算為5.98萬元，完成預算的99.67%，決算數小于年初預算數的主要原因是公務車輛維修費用減少。與上年相比減少3.29萬元，減少35.49%,減少的主要原因是公務車輛維修費用減少。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算13.9萬元，占69.92%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算5.98萬元，占30.08%。其中：

1.因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元；

2、公務接待費支出決算為13.90萬元，全年共接待來訪350批次、來賓3475人次，主要用于爭支爭項、垃圾焚燒、駐村幫扶、湘蓮成本調查等工作用餐。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為5.98萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費5.98萬元，主要是公務用車加油、維修費支出，截至2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支。

九、關于2019年度預算績效情況說明

我單位嚴格執行《湘潭縣預算績效管理實施辦法》，加強財政資金的管理，提高財政資金使用的效益，做到了專款專用，收支平衡，保證了單位的正常運行，按要求完成了當年的績效評價工作，并制定了《湘潭縣發展和改革局預算績效管理實施方案》，確定了我單位績效管理及自評范圍，并按要求積極開展績效自評，并將自評報告在湘潭縣人民政府網站進行了公開。

2019年度我單位無重點績效評價項目。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門2019 年度機關運行經費支出97.99萬元，比年初預算數增加11.98萬元，上升13.93%。增加的主要原因是：年中調整預算增加。

（二）一般性支出情況

2019 年本部門開支會議費 1.05 萬元，用于召開會議，

人數 170 人，內容為易地扶貧、主題黨日等會議支出。開支培訓費 0.15 萬元，主要用于參加上級部門舉辦的價格認證、規模企業業務培訓等支出。以上支出包含本單位年度所有的會議、培訓支出。

（三）政府采購支出情況

本部門 2019 年度政府采購支出總額 27.58 萬元，其中：政府采購貨物支出 12.89 萬元，占政府采購支出總額的46.74%。政府采購工程支出 0 萬元，占政府采購支出總額的0%；政府采購服務支出 14.69 萬元，占政府采購支出總額的53.26%。授予中小企業合同金額 22.8 萬元，占政府采購支出總額的 82.67%，其中：授予小微企業合同金額 22.8 萬元，占政府采購支出總額的 82.67%。

（四）國有資產占用情況

截至2019年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是機要通信用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備1臺（套）。

第四部分

名詞解釋

一、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

三、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

四、項目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

第五部分

附件

2019年度部門整體支出績效評價報告

為加強財政資金管理，切實提高財政資金使用效益，根據《中華人民共和國預算法》、《中共湖南省委辦公廳 湖南省人民政府辦公廳關于全面實施預算績效管理的實施意見》（湘辦發[2019]10號）以及湘潭縣財政局關于印發《湘潭縣2020年度預算績效管理工作方案》（潭財發〔2020〕17號）文件的通知要求，我局對2019年度部門整體支出實施了績效自評，現將自評情況報告如下：

一、部門概況

（一）部門基本情況

1．機構設置及在職人員情況

湘潭縣發展和改革局設內設機構15個：綜合辦公室（經濟體制綜合改革股）、政策法規股（審批服務股、價格認證股）、農村經濟股、工業交通能源環資股、價格管理和成本調查股、第三產業辦公室（社會事業發展股、商務流通股）、價格管理和成本調查股、糧食和物資儲備股（糧食產業發展和糧食安全監管股）、財務審計股、離退休人員管理服務股、湘潭縣重點建設項目事務中心、湘潭縣政府投資項目評審中心、湘潭縣價格監測服務中心、湘潭縣“兩型社會”建設綜合配套改革事務中心、湘潭縣糧食流通監督檢查執法大隊。

2019年部門預算編報范圍本部門核定編制人數52名，年末實有在職人員60名，其中行政人員17名，事業人員43名；退休人員58名。

2．部門主要工作職能

（一）擬訂并組織實施全縣國民經濟和社會發展、人口發展、糧食流通和物資儲備發展戰略、中長期規劃、年度計劃和政策措施。牽頭組織統一規劃體系建設，負責縣級專項規劃、區域規劃、空間規劃與全縣發展規劃的統籌銜接。受縣人民政府委托，向縣人民代表大會提交國民經濟和社會發展計劃的報告。

（二）統籌協調經濟社會發展。研究分析國內外、縣內外經濟形勢和社會發展情況，監測預測預警全縣宏觀經濟和社會發展態勢，提出宏觀調控措施和建議，協調解決宏觀經濟運行中的重大問題。

（三）參與擬訂財政政策、金融政策、土地政策等，匯總、分析政策的執行情況。負責企業債券發行的審查和申報，監督發行企業債券募集資金的使用。

（四）研究擬訂綜合性經濟體制改革方案，協調有關專項經濟體制改革方案，會同有關部門做好專項經濟體制改革之間的銜接。牽頭推進供給側結構性改革，提出優化所有制結構和企業組織結構的建議，協調推進產權制度和要素市場化配置改革。

（五）研究提出全縣利用外資和境外投資的戰略、規劃、總量平衡和結構優化的政策，負責全縣全口徑外債的總量控制、結構優化和監測工作，協調解決有關重大問題。會同相關部門組織實施市場準入負面清單制度，推動完善基本經濟制度和現代市場體系建設。牽頭推進實施“一帶一路”建設。

（六）推進落實區域協調發展戰略和重大政策，組織擬訂相關區域規劃和政策。貫徹落實國家中部崛起、長株潭城市群發展的政策措施。協調推進長株潭一體化建設和“3+5”城市群戰略協作與分工。研究分析區域經濟和城鎮化發展情況，組織編制實施全縣區域經濟協調發展規劃，會同有關部門研究擬訂全縣城鎮化發展戰略和重大政策措施。擬訂并組織實施全縣以工代賑等規劃和計劃。

（七）組織擬訂綜合性產業政策，負責協調第一、二、三產業發展的重大問題并統籌銜接相關發展規劃和重大決策。協調推進重大基礎設施建設。研究并協調農業和農村經濟社會發展的有關重大問題，銜接農村專項規劃和政策。會同有關部門擬訂服務業發展戰略和重大政策。牽頭負責全縣物流發展工作，擬訂現代物流業發展戰略、規劃和政策，協調物流業發展重大布局。會同有關部門研究和擬訂高新技術產業發展、產業技術進步的戰略、規劃和政策，實施高新技術產業發展的宏觀指導，協調解決重大技術裝備推廣應用等方面的重大問題。綜合研判消費變動趨勢，擬訂實施促進消費的綜合性政策措施。

（八）推進實施創新驅動發展戰略。會同相關部門擬訂推進創新創業的規劃和政策，提出創新發展和培育經濟發展新動能和政策措施。研究提出產業集群發展相關政策措施。會同相關部門規劃布局全縣重大科技基礎設施。組織擬訂并推進實施高技術產業和戰略性新興產業發展規劃政策，協調產業升級、重大技術裝備推廣應用等方面的重大問題。

（九）負責投資綜合管理，擬訂全縣固定資產投資總規模和投資結構的調控目標、政策及措施，會同相關部門擬訂政府投資項目審批權限和政府核準固定資產投資項目目錄。負責政府投資項目審批，組織實施政府投資項目計劃安排、評審論證、方案優化、估算審查、后評價等工作。提出深化投融資體制改革建議，協調推進投資項目審批制度改革。規劃全縣重大建設項目和生產力布局，按規定權限審批、核準、備案重大項目，協調平衡需要安排政府投資和涉及重大建設項目的專項規劃。負責全縣重大項目庫建設和重大項目前期工作，研究提出全縣中長期和年度重點建設項目、政府投資項目計劃并組織、協調實施。指導、協調全縣招標投標工作。負責政府投資項目代建制實施的指導、協調和監督管理工作。擬訂并推動落實鼓勵民間投資政策措施。牽頭組織特重大自然災害的災后恢復重建規劃編制，協調有關重大問題。

（十）負責重要商品總量平衡和宏觀調控。編制重要農產品、工業品和原材料進出口總量計劃并監督計劃執行，根據經濟運行情況對進出口總量計劃進行調整。協助省市擬訂國家戰略物資儲備規劃，會同有關部門管理糧食、棉花和食糖等儲備。

（十一）負責全縣社會發展與國民經濟的政策銜接。參與擬訂科學技術、教育、文化、衛生、民政等發展政策。會同有關部門統籌推進基本公共服務體系建設，提出促進就業、調整收入分配、完善社會保障與經濟協調發展的政策建議。協調社會事業發展和改革中的重大問題及政策。

（十二）研究經濟社會與資源、環境協調發展的重大戰略問題。組織擬訂發展循環經濟、全縣資源節約和綜合利用規劃及政策措施并協調實施。參與編制生態建設、環境保護規劃，協調生態環境保護與修復、能源資源節約和綜合利用等工作。綜合協調節能環保產業和清潔生產促進有關工作。統籌協調和優化能源結構，監測分析能源發展狀況、運行和市場供應情況，統籌協調全縣電力運行保障工作，做好全縣能源供需總量平衡，落實能源體制改革。主管全縣（除城鎮燃氣管道和煉油、化工等企業廠區內管道保護之外）的石油天然氣管道保護工作。

（十三）宣傳貫徹執行國家的價格法律法規、方針政策。負責市場物價形勢分析和發展趨勢預測。負責市場重要商品的市場價格監測分析工作，研究擬訂涉及價格、收費方面的重大改革方案，組織實施價格總水平控制。負責價格成本調查和監審。

（十四）組織編制全縣國民經濟建設和國防建設協調發展的規劃、計劃，組織實施國民經濟動員和裝備動員有關工作。

（十五）負責全縣糧食市場體系建設，研究提出全縣糧食宏觀調控、縣級儲備糧總體發展規劃和品種目錄的建議，組織實施全縣戰略和應急物資儲備的收購、輪換的日常管理，落實有關動用計劃和指令。負責糧食流通和物資儲備體制改革工作。

（十六）負責縣級儲備糧的行政管理，承擔全縣糧食統計和糧食市場監測預警工作。指導協調最低收購糧食等政策性糧食購銷和糧食產銷合作，保障軍隊糧食供應。負責糧食流通監督檢查，對管理的政府儲備、企業儲備以及儲備政策落實情況進行監督檢查。

（十七）負責縣域范圍內糧食收購、儲存、運輸環節糧食質量安全和原糧衛生的監督管理，組織實施糧食庫存檢查工作。負責全縣糧食流通、加工行業安全生產工作的監督管理。承擔所屬物資儲備承儲單位安全生產的監管責任。承擔糧食安全責任制考核的組織實施工作。

（十八）負責糧食和物資儲備基礎設施建設和管理。組織編制糧食流通、加工和物資儲備基礎設施建設規劃。管理有關儲備基礎設施和糧食流通設施投資項目。承擔糧食和物資儲備信息化建設工作。指導糧食流通和物資儲備的科技創新、技術改造。

（十九）統籌推進信用體系建設工作。

（二十）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

二、績效評價工作情況

（一）績效評價工作組織情況

1.前期準備。根據《湘潭縣2019年度預算績效管理工作方案的通知》（潭財發〔2019〕35號）和《關于做好2019年度財政支出績效自評工作的通知》等文件精神，為做好2020年度我局預算支出績效自評工作，我局召開了績效自評工作會議，對績效評價工作進行了專題部署，成立了以局長任組長，副局長任副組長，各業務股室長為成員的績效評價工作領導小組，并按照財政局績效評價要求制訂了自評工作方案。

2.組織實施。績效自評工作會議后，績效評價工作小組對2019年度縣級部門預算資金使用、管理和效益情況進行績效自評，根據縣級部門整體支出指標完成情況表要求對照評分，并將績效評價報告和績效評價相關輔證資料匯編成冊后上報縣財政局績效評價股。

三、部門整體支出績效情況分析

（一）年初預算安排情況

經湘潭縣財政局《關于2019度縣直部門預算的批復》（潭財發[2019]12號）文件對我局預算的批復，我局2019年年初收入預算9,410,469.00元，其中：財政公共預算撥款9,410,469.00元；因機構改革，湘潭縣商務局劃轉至我局預算指標2,406,414.65元,其中：23名人員基本支出指標1,226,275.32元（人員經費1,059,124.50元，公用經費167,150.82元）,項目資金1,180,139.33元。我局2019年年初預算收入總計11,816,883.65元，具體明細如下表：

2019年預算調整數5,506,059.00元，其中:財政撥款收入調整預算數5,506,059.00萬元，與年初預算安排的差額主要是省級補助專項資金追加3,405,000.00元，縣級追加2018年度項目資金1,730,000.00元，2018年度綜治及績效獎371,059.00元。

（二）部門預算執行情況

1.2019年部門收入決算情況

2019年部門決算總收入14,913,453.47元，其中一般公共財政撥款收入13,530,543.30元，占總收入的90.73%；其他資金收入1,382,910.17元，占總收入的9.27%。

2.2019年部門支出決算情況

2019年總支出14,563,538.90元，其中基本支出8,169,869.52元，占總支出的56.09%;項目支出6,393,669.38元，占總支出的43.91%;具體支出項目如下表:

支出項目類別	金額（元）
工資福利支出	7,769,415.27
商品和服務支出	6,523,143.63
對個人和家庭的補助	140,530.00
資本性支出	130,450.00
支出合計	14,563,539.91

3.2019年“三公經費”情況

2019年“三公經費”年初預算260,000.00元，其中：公務接待費預算200,000.00元，公務用車運行維護費預算60,000.00元。2019年“三公經費”實際支出198,847.87元，其中：公務接待費支出139,062.00元，公務用車運行維護費支出597,85.87元。“三公經費”支出比上年減少了47,950.98元，節約率19.42%。

（三）部門預算支出績效指標情況分析

1.預算執行方面

預算完成率：2019年度我局依據相關規定嚴格控制各項費用支出，做到先有預算再撥經費，然后開支。本年度部門整體總收入1,491.35萬元，總支出1,456.35萬元，本年收支結余35萬元。

“三公經費”控制率：“三公經費”年初預算26萬元，實際支出19.88萬元，“三公經費”控制率為76.46%。

2.預算管理方面

始終認真貫徹執行《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國會計法》、《政府會計制度》等法律法規，各項經費支出嚴格按照政府采購、國庫集中支付等有關規定執行。同時我局制定了財務管理辦法以及各類專項資金使用辦法，并建立了《內部控制手冊》，明確了經費審批權限及程序，經費預算管理、財務收支管理、資產購置與處置、財務監督，開展公用經費使用監督和績效評估，進一步落實厲行節約的各項規定，確保“三公經費”使用合理合規，較好地控制了行政運行成本。

單位按規定時限和規定內容公開部門預算、決算以及績效自評報告，各項應向社會公開的信息及時、完整、真實。

按照《采購法》的要求，對達到政府采購限額的貨物和服務都進行了政府采購，執行率100%。

3.    職責履行和履職效益

2019年我局在縣委、縣政府的堅強領導下，單位較好的完成了各項目標工作任務，取得了較好的社會效益，社會公眾滿意度不斷提升。根據2019年度部門整體支出分析，部門整體支出績效情況如下：

（1）在全縣開展項目建設競賽、“促投資、穩增長”重點項目集中推進和集中開工活動，突出重大問題交辦，年內，動、開工項目96個，開工率90%；完成投資122.5億元，占年度投資計劃的88.6%。

（2）年內已竣工投產和建成投入使用的項目35個。

（3）第三產業增加值177億元，增長8.8，新增規模以上服務業企業6家，實現營業收入13.1億元，增長55.99%。

（4）在項目建設和規上企業的帶動下，縣域經濟發展質量穩中向好，全年實現地區生產總值485億元，增長8.2%。

（5）完成全社會固定資產投資227.3億元，同比增長16.6%，高于全市平均增速5.5個百分點。

（6）產業投資完成175.6億元，增速為28.6%，高于全市平均水平3.6個百分點，產業投資占固定資產投資比重為77.3%，比上年提升7.2個百分點；高新技術投資完成17.6億元，占產業投資比重為11.8%，比上年提升3.5個百分點；技改投資完成94.3億元，占產業投資比重為53.7%，比上年提升3.8個百分點。

（7）聚焦國家、省、市重大規劃重點投資等7大領域，成功策劃包裝優質項目17個，包括國家層面的保障性安居工程配套基礎設施建設，教育現代化推進工程、農業可持續發展專項、坡耕地水土流失綜合治理工程、全民健康保障工程、政法基礎設施建設等11個項目支持，省級層面的農村綜合服務平臺建設、青山橋鎮產業小鎮、城鄉供水一體化等6個項目支持，已到位資金2.02億元，為年度目標的113%。

（8）防范化解重大風險方面，嚴控政府投資項目準入，同比壓減政府性投資11.36億元，政府投資決策委員會對德懷大道、縣法院審判庭等15個項目進行研究，嚴格控制新增規模；積極申報地方專項債，其中國家發改委認定3個，省發改委認定6個，為全市專項債切塊資金下達作出了應有的貢獻；儲備專項債項目12個，總投資69.2億元。

（9）易地扶貧搬遷入住率、基礎設施與基本公共服務設施覆蓋率、折舊及復墾率、后續幫扶措施覆蓋率均已實現100%。組織全體機關干部對花石鎮雙橋村、石鼓鎮歇馬村共92戶貧困戶進行一對一幫扶，按照“盡銳出戰”派駐2名基層經驗豐富的同志擔任扶貧工作隊長。

（10）污染治理方面，啟動縣城區內重污染企業搬遷改造，控制全縣煤炭消費總量，實現單位GDP能耗下降3.66%以上，全力推進了花石尾礦區污染防治和邯鄲港黑臭水體治理；綠心保護方面，按照省市要求增設生態綠心保護東西南北“四至”界牌、界樁保護標志14處，采取定期和不定期的巡查形式，對生態綠心地區實施嚴格監管，做到“專人負責，專門機構、專項資金”三到位。

（11）做好54個改革事項（經濟、社會體制改革事項各27項）的聯絡工作，全面推行產業項目行政許可全程代理服務和推進信用體系建設，全年歸集信用平臺數據38.4萬條，其中雙公示3885條，實現涉企信息歸集共享；價格認證受理部門委托案件224宗，辦結率100%，辦案經驗在全省價格認定工作會上推廣。

（12）出臺《湘潭縣城鎮生活垃圾處理收費管理實施辦法》，完成并公布湘潭縣政府定價的經營服務收費目錄清單。

（13）完成全國政策性糧食庫存數量和質量大清查，地方儲備糧輪換6615噸，地方臨儲糧收購1.1萬噸。

（14）牽頭編制出臺《湘潭縣鄉村振興戰略規劃（2018-2022）》，為補民生短板提供了有力支撐。

四、績效評價結果

我局的各項綜合效益較好，財政項目支出較規范，經過對各項指標的認真評價和綜合評審，根據《部門整體支出績效評價指標表》自評打分97分，整體支出績效評價等次為優。

五、存在的主要問題

我局因機構改革職能劃轉，人員增多，承擔的經濟發展任務逐年加重，財政年初預算與實際支出有偏差，年初基本支出預算不能滿足本單位實際開支，影響了部門整體支出績效效益。

六、改進措施和有關建議

1.做好、做細預算基礎工作，提高預算的準確性，進一步加強業務股室的預算管理意識，在資金安排和年初預算審核時，結合實際，分類研究，科學測算，合理安排，統一支出標準，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。

2.進一步建立健全績效管理相關制度，把績效評價作為部門日常性工作，建立績效評價管理工作考核的長效機制，并制定切實可行的預算績效管理實施方案，不斷加強績效評價工作的管理水平，有效提升單位的工作效率，并進一步提升對單位財政資金的管理和監督，加強對資金的使用效率和效果的重視。

附件：2019年度部門決算表.docx