單位名稱

湘潭縣發(fā)展和改革局

年度預(yù)算金額

941.0469萬元

主管部門

單位基本職能

（一）擬訂并組織實施全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展、人口發(fā)展、糧食流通和物資儲備發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、年度計劃和政策措施。牽頭組織統(tǒng)一規(guī)劃體系建設(shè)，負責(zé)縣級專項規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與全縣發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接。受縣人民政府委托，向縣人民代表大會提交國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃的報告。

（二）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟社會發(fā)展。研究分析國內(nèi)外、縣內(nèi)外經(jīng)濟形勢和社會發(fā)展情況，監(jiān)測預(yù)測預(yù)警全縣宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢，提出宏觀調(diào)控措施和建議，協(xié)調(diào)解決宏觀經(jīng)濟運行中的重大問題。

（三）參與擬訂財政政策、金融政策、土地政策等，匯總、分析政策的執(zhí)行情況。負責(zé)企業(yè)債券發(fā)行的審查和申報，監(jiān)督發(fā)行企業(yè)債券募集資金的使用。

（四）研究擬訂綜合性經(jīng)濟體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項經(jīng)濟體制改革方案，會同有關(guān)部門做好專項經(jīng)濟體制改革之間的銜接。牽頭推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，提出優(yōu)化所有制結(jié)構(gòu)和企業(yè)組織結(jié)構(gòu)的建議，協(xié)調(diào)推進產(chǎn)權(quán)制度和要素市場化配置改革。

（五）研究提出全縣利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的政策，負責(zé)全縣全口徑外債的總量控制、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和監(jiān)測工作，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題。會同相關(guān)部門組織實施市場準入負面清單制度，推動完善基本經(jīng)濟制度和現(xiàn)代市場體系建設(shè)。牽頭推進實施“一帶一路”建設(shè)。

（六）推進落實區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂相關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策。貫徹落實國家中部崛起、長株潭城市群發(fā)展的政策措施。協(xié)調(diào)推進長株潭一體化建設(shè)和“3+5”城市群戰(zhàn)略協(xié)作與分工。研究分析區(qū)域經(jīng)濟和城鎮(zhèn)化發(fā)展情況，組織編制實施全縣區(qū)域經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展規(guī)劃，會同有關(guān)部門研究擬訂全縣城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策措施。擬訂并組織實施全縣以工代賑等規(guī)劃和計劃。

（七）組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負責(zé)協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并統(tǒng)籌銜接相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大決策。協(xié)調(diào)推進重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。研究并協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟社會發(fā)展的有關(guān)重大問題，銜接農(nóng)村專項規(guī)劃和政策。會同有關(guān)部門擬訂服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策。牽頭負責(zé)全縣物流發(fā)展工作，擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，協(xié)調(diào)物流業(yè)發(fā)展重大布局。會同有關(guān)部門研究和擬訂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步的戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，實施高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的宏觀指導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題。綜合研判消費變動趨勢，擬訂實施促進消費的綜合性政策措施。

（八）推進實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略。會同相關(guān)部門擬訂推進創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的規(guī)劃和政策，提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟發(fā)展新動能和政策措施。研究提出產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展相關(guān)政策措施。會同相關(guān)部門規(guī)劃布局全縣重大科技基礎(chǔ)設(shè)施。組織擬訂并推進實施高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃政策，協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)升級、重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題。

（九）負責(zé)投資綜合管理，擬訂全縣固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標、政策及措施，會同相關(guān)部門擬訂政府投資項目審批權(quán)限和政府核準固定資產(chǎn)投資項目目錄。負責(zé)政府投資項目審批，組織實施政府投資項目計劃安排、評審論證、方案優(yōu)化、估算審查、后評價等工作。提出深化投融資體制改革建議，協(xié)調(diào)推進投資項目審批制度改革。規(guī)劃全縣重大建設(shè)項目和生產(chǎn)力布局，按規(guī)定權(quán)限審批、核準、備案重大項目，協(xié)調(diào)平衡需要安排政府投資和涉及重大建設(shè)項目的專項規(guī)劃。負責(zé)全縣重大項目庫建設(shè)和重大項目前期工作，研究提出全縣中長期和年度重點建設(shè)項目、政府投資項目計劃并組織、協(xié)調(diào)實施。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣招標投標工作。負責(zé)政府投資項目代建制實施的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理工作。擬訂并推動落實鼓勵民間投資政策措施。牽頭組織特重大自然災(zāi)害的災(zāi)后恢復(fù)重建規(guī)劃編制，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。

（十）負責(zé)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控。編制重要農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)品和原材料進出口總量計劃并監(jiān)督計劃執(zhí)行，根據(jù)經(jīng)濟運行情況對進出口總量計劃進行調(diào)整。協(xié)助省市擬訂國家戰(zhàn)略物資儲備規(guī)劃，會同有關(guān)部門管理糧食、棉花和食糖等儲備。

（十一）負責(zé)全縣社會發(fā)展與國民經(jīng)濟的政策銜接。參與擬訂科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、民政等發(fā)展政策。會同有關(guān)部門統(tǒng)籌推進基本公共服務(wù)體系建設(shè)，提出促進就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議。協(xié)調(diào)社會事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問題及政策。

（十二）研究經(jīng)濟社會與資源、環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的重大戰(zhàn)略問題。組織擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、全縣資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施并協(xié)調(diào)實施。參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護與修復(fù)、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作。綜合協(xié)調(diào)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進有關(guān)工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)，監(jiān)測分析能源發(fā)展狀況、運行和市場供應(yīng)情況，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣電力運行保障工作，做好全縣能源供需總量平衡，落實能源體制改革。主管全縣（除城鎮(zhèn)燃氣管道和煉油、化工等企業(yè)廠區(qū)內(nèi)管道保護之外）的石油天然氣管道保護工作。

（十三）宣傳貫徹執(zhí)行國家的價格法律法規(guī)、方針政策。負責(zé)市場物價形勢分析和發(fā)展趨勢預(yù)測。負責(zé)市場重要商品的市場價格監(jiān)測分析工作，研究擬訂涉及價格、收費方面的重大改革方案，組織實施價格總水平控制。負責(zé)價格成本調(diào)查和監(jiān)審。

（十四）組織編制全縣國民經(jīng)濟建設(shè)和國防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的規(guī)劃、計劃，組織實施國民經(jīng)濟動員和裝備動員有關(guān)工作。

（十五）負責(zé)全縣糧食市場體系建設(shè)，研究提出全縣糧食宏觀調(diào)控、縣級儲備糧總體發(fā)展規(guī)劃和品種目錄的建議，組織實施全縣戰(zhàn)略和應(yīng)急物資儲備的收購、輪換的日常管理，落實有關(guān)動用計劃和指令。負責(zé)糧食流通和物資儲備體制改革工作。

（十六）負責(zé)縣級儲備糧的行政管理，承擔(dān)全縣糧食統(tǒng)計和糧食市場監(jiān)測預(yù)警工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)最低收購糧食等政策性糧食購銷和糧食產(chǎn)銷合作，保障軍隊糧食供應(yīng)。負責(zé)糧食流通監(jiān)督檢查，對管理的政府儲備、企業(yè)儲備以及儲備政策落實情況進行監(jiān)督檢查。

（十七）負責(zé)縣域范圍內(nèi)糧食收購、儲存、運輸環(huán)節(jié)糧食質(zhì)量安全和原糧衛(wèi)生的監(jiān)督管理，組織實施糧食庫存檢查工作。負責(zé)全縣糧食流通、加工行業(yè)安全生產(chǎn)工作的監(jiān)督管理。承擔(dān)所屬物資儲備承儲單位安全生產(chǎn)的監(jiān)管責(zé)任。承擔(dān)糧食安全責(zé)任制考核的組織實施工作。

（十八）負責(zé)糧食和物資儲備基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理。組織編制糧食流通、加工和物資儲備基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃。管理有關(guān)儲備基礎(chǔ)設(shè)施和糧食流通設(shè)施投資項目。承擔(dān)糧食和物資儲備信息化建設(shè)工作。指導(dǎo)糧食流通和物資儲備的科技創(chuàng)新、技術(shù)改造。

（十九）統(tǒng)籌推進信用體系建設(shè)工作。

（二十）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

部門整體支出管理和使用基本情況

一、內(nèi)設(shè)機構(gòu)

湘潭縣發(fā)展和改革局系行政單位，內(nèi)設(shè)機構(gòu)15個：綜合辦公室（經(jīng)濟體制綜合改革股）、政策法規(guī)股（審批服務(wù)股、價格認證股）、農(nóng)村經(jīng)濟股、工業(yè)交通能源環(huán)資股、價格管理和成本調(diào)查股、第三產(chǎn)業(yè)辦公室（社會事業(yè)發(fā)展股、商務(wù)流通股）、價格管理和成本調(diào)查股、糧食和物資儲備股（糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展和糧食安全監(jiān)管股）、財務(wù)審計股、離退休人員管理服務(wù)股、湘潭縣重點建設(shè)項目事務(wù)中心、湘潭縣政府投資項目評審中心、湘潭縣價格監(jiān)測服務(wù)中心、湘潭縣“兩型社會”建設(shè)綜合配套改革事務(wù)中心、湘潭縣糧食流通監(jiān)督檢查執(zhí)法大隊。

二、人員情況

2019年我局預(yù)算編制人數(shù)52名。年末實有在職人員60名，其中行政人員17人，事業(yè)人員43名；退休人員58名。實有車輛1臺。

三、預(yù)算安排情況

我局2019年年初收入預(yù)算941.05萬元（一般財政公共預(yù)算撥款收入941.05萬元）；機構(gòu)改革縣商務(wù)局劃轉(zhuǎn)至我局預(yù)算指標240.64萬元,2019年年初收入預(yù)算1181.69萬元，其中：基本支出預(yù)算634.27萬元（工資福利支出530.05萬元，商品和服務(wù)支出102.73萬元，對個人和家庭的補助1.5萬元）；項目支出預(yù)算547.41萬元。

四、預(yù)算執(zhí)行情況

我局2019年度總收入1,491.35萬元，其中：財政預(yù)算內(nèi)撥款1,353.05萬元，其他資金收入1,38.29萬元。

2019年度總支出1,456.35萬元,其中基本支出816.98萬元（人員經(jīng)費支出718.99萬元、日常公用經(jīng)費用97.99萬元）,項目支出639.37萬元。

2019年度收支結(jié)余35萬元。

“三公經(jīng)費”情況：“三公經(jīng)費”年初預(yù)算28萬元，實際支出19.88萬元，“三公經(jīng)費”控制率為71%。

五、預(yù)算管理情況

我局始終認真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國會計法》《政府會計制度》等法律法規(guī)，各項經(jīng)費支出嚴格按照政府采購、國庫集中支付等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。同時我局制定了財務(wù)管理辦法以及各類專項資金使用辦法，并建立了《內(nèi)部控制手冊》，明確了經(jīng)費審批權(quán)限及程序，經(jīng)費預(yù)算管理、財務(wù)收支管理、資產(chǎn)購置與處置、財務(wù)監(jiān)督，開展公用經(jīng)費使用監(jiān)督和績效評估，進一步落實厲行節(jié)約的各項規(guī)定，確保“三公經(jīng)費”使用合理合規(guī)，較好地控制了行政運行成本。

單位按規(guī)定時限和規(guī)定內(nèi)容公開部門預(yù)算、決算以及績效自評報告，各項應(yīng)向社會公開的信息及時、完整、真實。

單位按照《采購法》的要求，對達到政府采購限額的貨物和服務(wù)都進行了政府采購，執(zhí)行率100%。

部門整體

支出績效

2019年我局在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，單位較好地完成了各項目標工作任務(wù)，取得了較好的社會效益，社會公眾滿意度不斷提升。根據(jù)2019年度部門整體支出分析，部門整體支出績效情況如下：

（1）項目建設(shè)方面。一是在全縣開展項目建設(shè)競賽、“促投資、穩(wěn)增長”重點項目集中推進和集中開工活動，突出重大問題交辦，年內(nèi)，動、開工項目96個，開工率90%；完成投資122.5億元，占年度投資計劃的88.6%。年內(nèi)已竣工投產(chǎn)和建成投入使用的項目35個，全年實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值485億元，增長8.2%。

二是完成全社會固定資產(chǎn)投資227.3億元，同比增長16.6%，高于全市平均增速5.5個百分點。

三是產(chǎn)業(yè)投資完成175.6億元，增速為28.6%，高于全市平均水平3.6個百分點，產(chǎn)業(yè)投資占固定資產(chǎn)投資比重為77.3%，比上年提升7.2個百分點；高新技術(shù)投資完成17.6億元，占產(chǎn)業(yè)投資比重為11.8%，比上年提升3.5個百分點；技改投資完成94.3億元，占產(chǎn)業(yè)投資比重為53.7%，比上年提升3.8個百分點。

四是第三產(chǎn)業(yè)增加值177億元，增長8.8%，新增規(guī)模以上服務(wù)業(yè)企業(yè)6家，實現(xiàn)營業(yè)收入13.1億元，增長55.99%。

（2）爭支爭項方面。聚焦國家、省、市重大規(guī)劃重點投資等7大領(lǐng)域，成功策劃包裝優(yōu)質(zhì)項目17個，包括國家層面的保障性安居工程配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，教育現(xiàn)代化推進工程、農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展專項、坡耕地水土流失綜合治理工程、全民健康保障工程、政法基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等11個項目支持，省級層面的農(nóng)村綜合服務(wù)平臺建設(shè)、青山橋鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)小鎮(zhèn)、城鄉(xiāng)供水一體化等6個項目支持，已到位資金2.02億元，為年度目標的113%。

（3）易地扶貧工作方面。易地扶貧搬遷入住率、基礎(chǔ)設(shè)施與基本公共服務(wù)設(shè)施覆蓋率、折舊及復(fù)墾率、后續(xù)幫扶措施覆蓋率均已實現(xiàn)100%。組織全體機關(guān)干部對花石鎮(zhèn)雙橋村、石鼓鎮(zhèn)歇馬村共92戶貧困戶進行一對一幫扶，按照“盡銳出戰(zhàn)”派駐2名基層經(jīng)驗豐富的同志擔(dān)任扶貧工作隊長。

（4）深化體制改革方面。做好54個改革事項（經(jīng)濟、社會體制改革事項各27項）的聯(lián)絡(luò)工作，全面推行產(chǎn)業(yè)項目行政許可全程代理服務(wù)和推進信用體系建設(shè)，全年歸集信用平臺數(shù)據(jù)38.4萬條，其中雙公示3885條，實現(xiàn)涉企信息歸集共享；價格認證受理部門委托案件224宗，辦結(jié)率100%，辦案經(jīng)驗在全省價格認定工作會上推廣。

（5）污染治理方面。啟動縣城區(qū)內(nèi)重污染企業(yè)搬遷改造，控制全縣煤炭消費總量，實現(xiàn)單位GDP能耗下降3.66%以上，全力推進了花石尾礦區(qū)污染防治和邯鄲港黑臭水體治理；綠心保護方面，按照省市要求增設(shè)生態(tài)綠心保護東西南北“四至”界牌、界樁保護標志14處，采取定期和不定期的巡查形式，對生態(tài)綠心地區(qū)實施嚴格監(jiān)管，做到“專人負責(zé)，專門機構(gòu)、專項資金”三到位。

（6）防范化解重大風(fēng)險方面。嚴控政府投資項目準入，同比壓減政府性投資11.36億元，核減政府投資1.3億元，政府投資決策委員會對德懷大道、縣法院審判庭等15個項目進行研究，嚴格控制新增規(guī)模；積極申報地方專項債，其中國家發(fā)改委認定3個，省發(fā)改委認定6個，為全市專項債切塊資金下達作出了應(yīng)有的貢獻；儲備專項債項目12個，總投資69.2億元。

（7）實事民生方面。牽頭編制出臺《湘潭縣鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃（2018-2022）》，為補民生短板提供了有力支撐。完成全國政策性糧食庫存數(shù)量和質(zhì)量大清查，地方儲備糧輪換6615噸，地方臨儲糧收購1.1萬噸。出臺《湘潭縣城鎮(zhèn)生活垃圾處理收費管理實施辦法》，完成并公布湘潭縣政府定價的經(jīng)營服務(wù)收費目錄清單。

存在的問題

我局因機構(gòu)改革職能劃轉(zhuǎn)，人員增多，承擔(dān)的經(jīng)濟發(fā)展任務(wù)逐年加重，財政年初預(yù)算與實際支出有偏差，年初基本支出預(yù)算不能滿足本單位實際開支，影響了部門整體支出績效效益。

改進措施

1.做好、做細預(yù)算基礎(chǔ)工作，提高預(yù)算的準確性，進一步加強業(yè)務(wù)股室的預(yù)算管理意識，在資金安排和年初預(yù)算審核時，結(jié)合實際，分類研究，科學(xué)測算，合理安排，統(tǒng)一支出標準，進一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴謹性和可控性。

2.進一步建立健全績效管理相關(guān)制度，把績效評價作為部門日常性工作，建立績效評價管理工作考核的長效機制，并制定切實可行的預(yù)算績效管理實施方案，不斷加強績效評價工作的管理水平，有效提升單位的工作效率，并進一步提升對單位財政資金的管理和監(jiān)督，加強對資金的使用效率和效果的重視。

其他需要說明問題

無