目 錄

第一部分 2020年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2020年部門預算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支情況表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出情況表

第一部分 部門預算說明

一、部門基本情況

（一）職能職責：

1、擬訂并組織實施全縣國民經濟和社會發展、人口發展、糧食流通和物資儲備發展戰略、中長期規劃、年度計劃和政策措施。牽頭組織統一規劃體系建設，負責縣級專項規劃、區域規劃、空間規劃與全縣發展規劃的統籌銜接。受縣人民政府委托，向縣人民代表大會提交國民經濟和社會發展計劃的報告。

2、統籌協調經濟社會發展。研究分析國內外、縣內外經濟形勢和社會發展情況，監測預測預警全縣宏觀經濟和社會發展態勢，提出宏觀調控措施和建議，協調解決宏觀經濟運行中的重大問題。

3、參與擬訂財政政策、金融政策、土地政策等，匯總、分析政策的執行情況。負責企業債券發行的審查和申報，監督發行企業債券募集資金的使用。

4、研究擬訂綜合性經濟體制改革方案，協調有關專項經濟體制改革方案，會同有關部門做好專項經濟體制改革之間的銜接。牽頭推進供給側結構性改革，提出優化所有制結構和企業組織結構的建議，協調推進產權制度和要素市場化配置改革。

5、研究提出全縣利用外資和境外投資的戰略、規劃、總量平衡和結構優化的政策，負責全縣全口徑外債的總量控制、結構優化和監測工作，協調解決有關重大問題。會同相關部門組織實施市場準入負面清單制度，推動完善基本經濟制度和現代市場體系建設。牽頭推進實施“一帶一路”建設。

6、推進落實區域協調發展戰略和重大政策，組織擬訂相關區域規劃和政策。貫徹落實國家中部崛起、長株潭城市群發展的政策措施。協調推進長株潭一體化建設和“3+5”城市群戰略協作與分工。研究分析區域經濟和城鎮化發展情況，組織編制實施全縣區域經濟協調發展規劃，會同有關部門研究擬訂全縣城鎮化發展戰略和重大政策措施。擬訂并組織實施全縣以工代賑等規劃和計劃。

7、組織擬訂綜合性產業政策，負責協調第一、二、三產業發展的重大問題并統籌銜接相關發展規劃和重大決策。協調推進重大基礎設施建設。研究并協調農業和農村經濟社會發展的有關重大問題，銜接農村專項規劃和政策。會同有關部門擬訂服務業發展戰略和重大政策。牽頭負責全縣物流發展工作，擬訂現代物流業發展戰略、規劃和政策，協調物流業發展重大布局。會同有關部門研究和擬訂高新技術產業發展、產業技術進步的戰略、規劃和政策，實施高新技術產業發展的宏觀指導，協調解決重大技術裝備推廣應用等方面的重大問題。綜合研判消費變動趨勢，擬訂實施促進消費的綜合性政策措施。

8、推進實施創新驅動發展戰略。會同相關部門擬訂推進創新創業的規劃和政策，提出創新發展和培育經濟發展新動能和政策措施。研究提出產業集群發展相關政策措施。會同相關部門規劃布局全縣重大科技基礎設施。組織擬訂并推進實施高技術產業和戰略性新興產業發展規劃政策，協調產業升級、重大技術裝備推廣應用等方面的重大問題。

9、負責投資綜合管理，擬訂全縣固定資產投資總規模和投資結構的調控目標、政策及措施，會同相關部門擬訂政府投資項目審批權限和政府核準固定資產投資項目目錄。負責政府投資項目審批，組織實施政府投資項目計劃安排、評審論證、方案優化、估算審查、后評價等工作。提出深化投融資體制改革建議，協調推進投資項目審批制度改革。規劃全縣重大建設項目和生產力布局，按規定權限審批、核準、備案重大項目，協調平衡需要安排政府投資和涉及重大建設項目的專項規劃。負責全縣重大項目庫建設和重大項目前期工作，研究提出全縣中長期和年度重點建設項目、政府投資項目計劃并組織、協調實施。指導、協調全縣招標投標工作。負責政府投資項目代建制實施的指導、協調和監督管理工作。擬訂并推動落實鼓勵民間投資政策措施。牽頭組織特重大自然災害的災后恢復重建規劃編制，協調有關重大問題。

10、負責重要商品總量平衡和宏觀調控。編制重要農產品、工業品和原材料進出口總量計劃并監督計劃執行，根據經濟運行情況對進出口總量計劃進行調整。協助省市擬訂國家戰略物資儲備規劃，會同有關部門管理糧食、棉花和食糖等儲備。

11、負責全縣社會發展與國民經濟的政策銜接。參與擬訂科學技術、教育、文化、衛生、民政等發展政策。會同有關部門統籌推進基本公共服務體系建設，提出促進就業、調整收入分配、完善社會保障與經濟協調發展的政策建議。協調社會事業發展和改革中的重大問題及政策。

12、研究經濟社會與資源、環境協調發展的重大戰略問題。組織擬訂發展循環經濟、全縣資源節約和綜合利用規劃及政策措施并協調實施。參與編制生態建設、環境保護規劃，協調生態環境保護與修復、能源資源節約和綜合利用等工作。綜合協調節能環保產業和清潔生產促進有關工作。統籌協調和優化能源結構，監測分析能源發展狀況、運行和市場供應情況，統籌協調全縣電力運行保障工作，做好全縣能源供需總量平衡，落實能源體制改革。主管全縣（除城鎮燃氣管道和煉油、化工等企業廠區內管道保護之外）的石油天然氣管道保護工作。

13、宣傳貫徹執行國家的價格法律法規、方針政策。負責市場物價形勢分析和發展趨勢預測。負責市場重要商品的市場價格監測分析工作，研究擬訂涉及價格、收費方面的重大改革方案，組織實施價格總水平控制。負責價格成本調查和監審。

14、組織編制全縣國民經濟建設和國防建設協調發展的規劃、計劃，組織實施國民經濟動員和裝備動員有關工作。

15、負責全縣糧食市場體系建設，研究提出全縣糧食宏觀調控、縣級儲備糧總體發展規劃和品種目錄的建議，組織實施全縣戰略和應急物資儲備的收購、輪換的日常管理，落實有關動用計劃和指令。負責糧食流通和物資儲備體制改革工作。

16、負責縣級儲備糧的行政管理，承擔全縣糧食統計和糧食市場監測預警工作。指導協調最低收購糧食等政策性糧食購銷和糧食產銷合作，保障軍隊糧食供應。負責糧食流通監督檢查，對管理的政府儲備、企業儲備以及儲備政策落實情況進行監督檢查。

17、負責縣域范圍內糧食收購、儲存、運輸環節糧食質量安全和原糧衛生的監督管理，組織實施糧食庫存檢查工作。負責全縣糧食流通、加工行業安全生產工作的監督管理。承擔所屬物資儲備承儲單位安全生產的監管責任。承擔糧食安全責任制考核的組織實施工作。

18、負責糧食和物資儲備基礎設施建設和管理。組織編制糧食流通、加工和物資儲備基礎設施建設規劃。管理有關儲備基礎設施和糧食流通設施投資項目。承擔糧食和物資儲備信息化建設工作。指導糧食流通和物資儲備的科技創新、技術改造。

19、統籌推進信用體系建設工作。

20、完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

（二）機構設置

湘潭縣發展和改革局屬行政單位，下屬二級機構6個。現有編制人數55人，實有在職人員61人，退休人員58人。實有車輛數1輛。

二、部門預算單位構成

湘潭縣發展和改革局只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算，2020年年初預算數 1941.2579萬元，其中，一般公共預算撥款1941.2579萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入由于機構改革的原因，較去年預算增加1020.211萬元，主要內容是工資福利支出增加171.084萬元，商品和服務支出減少13.4362萬元，對個人和家庭的補助支出增加7.234萬元，業務性專項增加44.76萬元，項目性專項增加810.5692萬元。

（二）支出預算，2020年年初預算數1,941.2579萬元，其中，一般公共服務1,941.2579萬元；由于機構改革，人員增加原因，支出預算較去年增加1,020.211萬元，主要是基本支出增加164.8818萬元，項目支出增加855.3292萬元。

三、一般公共預算撥款支出預算

2020年一般公共預算撥款支出1,941.2579萬元，其中，一般公共服務支出1,941.2579萬元，占100 %；具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年本部門基本支出預算數為676.5287萬元。其中:基本工資、津貼補貼等工資福利支出595.2204萬元，占基本支出的87.98％；商品和服務支出72.5743萬元，占基本支出的10.73％；對個人和家庭的補助8.734萬元，占基本支出的1.29％。基本支出是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

（二）項目支出：2020年本部門項目支出預算數為1264.7292萬元，是單位為完成工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：

1、發展和改革局內勤崗位10.16萬元，用于人事代理1人，臨聘人員1人的工資福利支出。

2、“十四五”規劃編制160萬元，用于編制“十四五”全縣規劃綱要和全縣服務業發展規劃。

3、重點大項目庫維護及運行經費118萬元，根據國省政策指導全縣項目包裝、策劃和申報工作，負責指導全縣重大項目可研、立項(核準和備案)、用地規劃許可、土地報批、初步設計及概算審查、施工圖設計和建設工程施工許可等開工前行政許可手續辦理的綜合協調和調度，擬請第三方機構加強維護運營，承擔市對縣的考核任務。

4、政府投資評審專項80萬元，評審中心新增節能評審及政府投資項目概算的審查工作，根據投資形式的分析，預估計2020年政府投資評審項目約80個。按市發改委評審中心委托第三方評審費用標準，2020年縣政府投資項目評審支出的費用。

5、地方儲備糧及臨儲糧專項368萬元，承儲縣級儲備糧1萬噸，臨儲糧2993噸。用于儲備糧及臨儲糧的收購、輪換、保管費用及利息補貼。

6、2018年地方臨儲糧處置價差補貼372.5692萬元。

7、兩型社會建設資金50萬元，主要用于推進長株潭一體化建設，開展兩型社會建設綜合評價、兩型社會示范創建、兩型項目建設、兩型產品認證及兩型宣傳。承擔市政府對縣政府的考核。

8、“菜籃子”工程扶持資金50萬元，“菜籃子”工程系市長工程，用于促進蔬菜、肉禽等“菜籃子”產品的生產、供應、流通和保持價格穩定等，促進農業產業結構調整。

9、其他資本性支出56萬元。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2020部門本單位的機關運行經費  72.57萬元，比2019年預算減少13.44萬元，下降15.63%，主要是由于壓減一般性支出所致。

（二）“三公”經費預算：2020年本單位“三公”經費預算數為19.8萬元，其中，公務接待費15萬元，公務用車購置及運行費4.8萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費4.8萬元），因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經費預算較2019年減少6.2萬元，主要是：一是嚴格按公務接待相關規定進行接待，嚴格執行公務接待清單制和信訪維穩清單制；二是嚴格控制接待標準；三是嚴格控制會議規模。

（三）一般性支出情況：2020年本部門會議費預算3萬元，擬召開7次會議，人數150人，內容為“十四五”規劃編制及糧食執法業務會議等；培訓費預算3萬元，擬開展6次培訓，人數500人，內容為固定資產投資統計、城鎮居民糧油供需平衡調查、黨員集中輪訓等。

（四）政府采購情況：2020年本部門政府采購預算總額65萬元，其中，貨物類采購預算45萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算20萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2019年12月底，本部門共有公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車1輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備1臺。2020年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2020年部門整體支出績效目標的金額為1,941.2579萬元，其中，基本支出676.5287萬元，項目支出   1,264.7292萬元，具體績效目標如下：在今年收支預算內，確保完成以下整體績效目標：目標1：固定資產投資增長14%以上，達到258億元以上；目標2：確保中央和省市到位資金1億元以上；目標3：全力推進投資增長，年內完成項目儲備120個，積極爭取項目資金，狠抓招投標監管和項目稽查；目標4：扎實做好“十四五”規劃編制工作以及湘潭縣現代服務業和湘潭縣融入長株潭一體化專項工作；目標5：加強機關作風建設和內務管理，嚴格遵守“八項”，控制“三公”消費，厲行節約，遵守單位十項規定，打造一個和諧、文明、服務的發改。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用設備及信息網絡、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4、項目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

第二部分 2020年部門預算表（見附件）

附件：2020年部門預算和“三公”經費預算公開表.docx