目 錄

　　第一部分 2026年部門預算說明

　　一、部門基本概況

　　二、部門預算單位構成

　　三、部門收支總體情況

　　四、一般公共預算撥款支出

　　五、政府性基金預算支出

　　六、其他重要事項的情況說明

　　七、名詞解釋

　　第二部分 2026年部門預算表

　　1、部門收支總體情況表

　　2、部門收入總體情況表

　　3、部門支出總體情況表

　　4、財政撥款收支總體情況表

　　5、一般公共預算支出情況表

　　6、一般公共預算基本支出情況表

　　7、一般公共預算“三公”經費支出情況表

　　8、政府性基金預算支出情況表

　　注：①以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

　　②本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

　　第一部分 部門預算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責

　　1、擬訂并組織實施全縣國民經濟和社會發展、人口發展、糧食流通和物資儲備發展戰略、中長期規劃、年度計劃和政策措施。

　　2、統籌協調經濟社會發展。研究分析經濟形勢和社會發展情況，監測預測預警全縣宏觀經濟和社會發展態勢，提出宏觀調控措施和建議，協調解決宏觀經濟運行中的重大問題。

　　3、做好專項經濟體制改革之間的銜接。

　　4、協調推進長株潭一體化建設。

　　5、組織擬訂綜合性產業政策，負責協調第一、二、三產業發展的重大問題并統籌銜接相關發展規劃和重大決策。協調推進重大基礎設施建設。牽頭負責全縣物流發展工作。

　　6、推進實施創新驅動發展戰略。

　　7、負責投資綜合管理。負責政府投資項目審批，組織實施政府投資項目計劃安排、評審論證、方案優化、估算審查、后評價等工作。規劃全縣重大建設項目和生產力布局，按規定權限審批、核準、備案重大項目。負責全縣重大項目庫建設和重大項目前期工作，協調全縣招標投標工作。

　　8、負責重要商品總量平衡和宏觀調控。協助省市擬訂國家戰略物資儲備規劃，會同有關部門管理糧食、棉花和食糖等儲備。

　　9、統籌協調全縣電力運行保障工作，做好全縣能源供需總量平衡，落實能源體制改革。主管全縣（除城鎮燃氣管道和煉油、化工等企業廠區內管道保護之外）的石油天然氣管道保護工作。

　　10、宣傳貫徹執行國家的價格法律法規、方針政策。負責市場物價形勢分析和發展趨勢預測。負責市場重要商品的市場價格監測分析工作，負責價格成本調查和監審。

　　11、組織編制全縣國民經濟建設和國防建設協調發展的規劃、計劃，組織實施國民經濟動員和裝備動員有關工作。

　　12、組織實施全縣戰略和應急物資儲備的收購、輪換的日常管理，負責縣級儲備糧的行政管理，承擔全縣糧食統計和糧食市場監測預警工作。指導協調最低收購糧食等政策性糧食購銷和糧食產銷合作，保障軍隊糧食供應。負責糧食流通監督檢查。負責縣域范圍內糧食收購、儲存、運輸環節糧食質量安全和原糧衛生的監督管理，組織實施糧食庫存檢查工作。負責全縣糧食流通、加工行業安全生產工作的監督管理。承擔所屬物資儲備承儲單位安全生產的監管責任。承擔糧食安全責任制考核的組織實施工作。

　　13、負責糧食和物資儲備基礎設施建設和管理。承擔糧食和物資儲備信息化建設工作。指導糧食流通和物資儲備的科技創新、技術改造。

　　14、統籌推進信用體系建設工作。

　　15、編制全縣國防動員建設規劃、人民防空建設國土空間規劃、人民防空方案，開展國防動員潛力調查核查，組織實施人防指揮通信和人防工程建設，開展國防動員（人民防空）宣傳教育。

　　16、完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

　　（二）機構設置

　　湘潭縣發展和改革局屬行政單位，單位內設機構14個，分別為：綜合辦公室﹙經濟體制綜合改革股﹚、政策法規股（審批服務股）、農村經濟股、工業交通能源環資股、第三產業辦公室﹙社會事業發展股、商務流通股﹚、價格管理和成本調查股、糧食和物資儲備股（糧食產業發展和糧食安全監管股）、財務審計股、離退休人員管理服務股（人事股）、黨的建設工作辦公室（黨建辦）、財經股。二級機構5個，分別為：湘潭縣重點建設項目事務中心、湘潭縣政府投資項目評審中心、湘潭縣重點項目開發前期服務中心、湘潭縣價格認證和監測中心、長株潭一體化發展事務中心。現有編制個數56個，其中行政編制22個，事業編制28個，后勤編制6個；實有在職人員57人，其中：行政人員19人，事業人員33人，機關后勤人員5人。現有退休人員74人，遺屬人員6人；實有車輛數2輛。

　　二、部門預算單位構成

　　湘潭縣發展和改革局2026年部門預算匯總公開單位構成包括：湘潭縣發展和改革局本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

　　三、部門收支總體情況

　　（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2026年本部門收入預算2,141.43萬元，其中，一般公共預算撥款2,141.43萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元；收入較去年增加75.05萬元，增長率3.63%；主要是本部門項目經費預算較上年稍有增長。

　　（二）支出預算：2026年本部門支出預算2,141.43萬元，其中，一般公共服務支出804.09萬元；社會保障和就業支出78.51萬元；衛生健康支出46.89萬元；住房保障支出68.69萬元；糧油物資儲備支出1,143.25萬元。支出較去年增加增加75.05萬元，增長率3.63%；主要是本部門項目經費預算較上年稍有增長。

　　四、一般公共預算撥款支出

　　2026年本部門一般公共預算撥款支出預算2,141.43萬元，其中，一般公共服務支出804.09萬元，占37.55%；社會保障和就業支出78.51萬元，占3.67%；衛生健康支出46.89萬元，占2.19%；住房保障支出68.69萬元，占3.21%；糧油物資儲備支出1,143.25萬元，占53.38%。具體安排情況如下:

　　（一）基本支出：2026年本部門基本支出預算數 907.32 萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、獎金、津貼補貼、績效工資等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、其他交通費用、辦公設備購置等公用經費。

　　（二）項目支出：2026年本部門項目支出預算1,234.11萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：

　　1.改制遺留問題及信訪維穩經費22.5萬元，主要用于原糧食部門下崗職工改制遺留問題以及原物資局院內公共設施的維修維護等方面；

　　2.項目（競賽）推進、縣域高質量發展專項經費22.5萬元，主要用于市對縣高質量發展綜合績效考核支出以及組織召開重點項目現場調度會、觀摩會或項目集中開工儀式等活動相關經費；

　　3. 價格認證和價格成本調查經費18萬元，主要用于聘請第三方機構開展成本監審經費；

　　4.易地扶貧搬遷項目融資資金還款本息9.86萬元，主要用于易地扶貧搬遷項目融資資金本金及利息歸還；

　　5.國防動員和人防工作經費18萬元，主要用于人防技術骨干培訓、人防設備設施維修維護、人防宣教及普法宣傳、國防動員等工作經費。

　　6.政策性糧食掛賬貸款利息450萬元，主要用于中國農業發展銀行政策性糧食掛賬貸款利息；

　　7.縣級成品糧油儲備費用82.35萬元，主要用于成品糧大米、植物油保管輪換等相關費用。

　　8. 地方臨儲糧處置價差經費610.9萬元，主要用于地方臨儲糧收購處置等相關費用。

　　五、政府性基金預算支出

　　2026年本部門無政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費：2026年本部門的機關運行經費98.51萬元，比上年預算增加5.13萬元，增長率5.49%，主要是其他交通費用和工會經費比上年稍有增加。

　　（二）“三公”經費預算：2026年單位“三公”經費預算數為8.2萬元，其中，公務接待費1萬元，公務用車購置及運行費7.2萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費7.2萬元），因公出國（境）費0萬元。2026年公務用車購置數0臺。2026年“三公”經費預算較2025年減少2萬元，減少率19.61%，減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和過緊日子要求，進一步從嚴控制“三公”經費預算。

　　（三）一般性支出情況：2026年本部門會議費預算1萬元，擬召開15次會議，人數300人，內容為經濟運行研判、爭資爭項（地方政府專項債）申報、重點項目建設工作推進、糧食收購部署、價格聽證等；培訓費預算0.8萬元，擬開展8次培訓，人數200人，內容為信用信息歸集、固定資產投資入庫入統、投資項目儲備、服務業入規等業務培訓；擬舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動等0次，經費預算0 萬元。

　　（四）政府采購情況：2026年本部門政府采購預算總額53.5萬元，其中，貨物類采購預算13萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算40.5萬元。

　　（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2025年12月底，本部門共有辦公用房總面積961.01平方米，其中辦公室用房426.26平方米，服務用房329.32平方米，設備用房11平方米，附屬用房和其他用房229.43平方米；共有公務用車2輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車2輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2026年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

　　（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2026年部門整體支出績效目標的金額為2,712.09萬元（包含預估上級財政補助570.66萬元），其中：基本支出 907.32 萬元，項目支出 1,804.77萬元，具體績效目標詳見報表。本年度無重點預算項目。

　　七、名詞解釋

　　1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

　　3.基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　第二部分 2026年部門預算表

　　部門預算和“三公”經費預算公開表格（表1）

　　部門收支總體情況表

單位：湘潭縣發展和改革局   金額單位：萬元

　　部門預算和“三公”經費預算公開表格（表2）

　　部門收入總體情況表

單位：湘潭縣發展和改革局   金額單位：萬元

　　部門預算和“三公”經費預算公開表格（表3）

　　部門支出總體情況表

單位：湘潭縣發展和改革局   金額單位：萬元

　　部門預算和“三公”經費預算公開表格（表4）

　　財政撥款收支總體情況表

單位：湘潭縣發展和改革局   金額單位：萬元

　　部門預算和“三公”經費預算公開表格（表5）

　　一般公共預算支出情況表

單位：湘潭縣發展和改革局   金額單位：萬元

　　部門預算和“三公”經費預算公開表格（表6）

　　一般公共預算基本支出情況表

單位：湘潭縣發展和改革局   金額單位：萬元

　　部門預算和“三公”經費預算公開表格（表7）

　　一般公共預算“三公”經費支出情況表

單位：湘潭縣發展和改革局    金額單位：萬元

　　部門預算和“三公”經費預算公開表格（表8）

　　政府性基金預算支出情況表

單位：湘潭縣發展和改革局   金額單位：萬元

　　說明：湘潭縣發展和改革局沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數據。

湘潭縣發展和改革局2026年度部門整體及項目支出績效目標申報表.xlsx