目 錄

第一部分 2022年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、部門財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預(yù)算支出情況表

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

第一部分 部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。

1、擬訂并組織實施全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展、人口發(fā)展、糧食流通和物資儲備發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、年度計劃和政策措施。牽頭組織統(tǒng)一規(guī)劃體系建設(shè)，負責(zé)縣級專項規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與全縣發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接。受縣人民政府委托，向縣人民代表大會提交國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃的報告。

2、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟社會發(fā)展。研究分析國內(nèi)外、縣內(nèi)外經(jīng)濟形勢和社會發(fā)展情況，監(jiān)測預(yù)測預(yù)警全縣宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢，提出宏觀調(diào)控措施和建議，協(xié)調(diào)解決宏觀經(jīng)濟運行中的重大問題。

3、參與擬訂財政政策、金融政策、土地政策等，匯總、分析政策的執(zhí)行情況。負責(zé)企業(yè)債券發(fā)行的審查和申報，監(jiān)督發(fā)行企業(yè)債券募集資金的使用。

4、研究擬訂綜合性經(jīng)濟體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項經(jīng)濟體制改革方案，會同有關(guān)部門做好專項經(jīng)濟體制改革之間的銜接。牽頭推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，提出優(yōu)化所有制結(jié)構(gòu)和企業(yè)組織結(jié)構(gòu)的建議，協(xié)調(diào)推進產(chǎn)權(quán)制度和要素市場化配置改革。

5、研究提出全縣利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的政策，負責(zé)全縣全口徑外債的總量控制、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和監(jiān)測工作，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題。會同相關(guān)部門組織實施市場準(zhǔn)入負面清單制度，推動完善基本經(jīng)濟制度和現(xiàn)代市場體系建設(shè)。牽頭推進實施“一帶一路”建設(shè)。

6、推進落實區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂相關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策。貫徹落實國家中部崛起、長株潭城市群發(fā)展的政策措施。協(xié)調(diào)推進長株潭一體化建設(shè)和“3+5”城市群戰(zhàn)略協(xié)作與分工。研究分析區(qū)域經(jīng)濟和城鎮(zhèn)化發(fā)展情況，組織編制實施全縣區(qū)域經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展規(guī)劃，會同有關(guān)部門研究擬訂全縣城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策措施。擬訂并組織實施全縣以工代賑等規(guī)劃和計劃。

7、組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負責(zé)協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并統(tǒng)籌銜接相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大決策。協(xié)調(diào)推進重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。研究并協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟社會發(fā)展的有關(guān)重大問題，銜接農(nóng)村專項規(guī)劃和政策。會同有關(guān)部門擬訂服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策。牽頭負責(zé)全縣物流發(fā)展工作，擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，協(xié)調(diào)物流業(yè)發(fā)展重大布局。會同有關(guān)部門研究和擬訂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步的戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，實施高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的宏觀指導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題。綜合研判消費變動趨勢，擬訂實施促進消費的綜合性政策措施。

8、推進實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略。會同相關(guān)部門擬訂推進創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的規(guī)劃和政策，提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟發(fā)展新動能和政策措施。研究提出產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展相關(guān)政策措施。會同相關(guān)部門規(guī)劃布局全縣重大科技基礎(chǔ)設(shè)施。組織擬訂并推進實施高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃政策，協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)升級、重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題。

9、負責(zé)投資綜合管理，擬訂全縣固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施，會同相關(guān)部門擬訂政府投資項目審批權(quán)限和政府核準(zhǔn)固定資產(chǎn)投資項目目錄。負責(zé)政府投資項目審批，組織實施政府投資項目計劃安排、評審論證、方案優(yōu)化、估算審查、后評價等工作。提出深化投融資體制改革建議，協(xié)調(diào)推進投資項目審批制度改革。規(guī)劃全縣重大建設(shè)項目和生產(chǎn)力布局，按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、備案重大項目，協(xié)調(diào)平衡需要安排政府投資和涉及重大建設(shè)項目的專項規(guī)劃。負責(zé)全縣重大項目庫建設(shè)和重大項目前期工作，研究提出全縣中長期和年度重點建設(shè)項目、政府投資項目計劃并組織、協(xié)調(diào)實施。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣招標(biāo)投標(biāo)工作。負責(zé)政府投資項目代建制實施的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理工作。擬訂并推動落實鼓勵民間投資政策措施。牽頭組織特重大自然災(zāi)害的災(zāi)后恢復(fù)重建規(guī)劃編制，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。

10、負責(zé)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控。編制重要農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)品和原材料進出口總量計劃并監(jiān)督計劃執(zhí)行，根據(jù)經(jīng)濟運行情況對進出口總量計劃進行調(diào)整。協(xié)助省市擬訂國家戰(zhàn)略物資儲備規(guī)劃，會同有關(guān)部門管理糧食、棉花和食糖等儲備。

11、負責(zé)全縣社會發(fā)展與國民經(jīng)濟的政策銜接。參與擬訂科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、民政等發(fā)展政策。會同有關(guān)部門統(tǒng)籌推進基本公共服務(wù)體系建設(shè)，提出促進就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議。協(xié)調(diào)社會事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問題及政策。

12、研究經(jīng)濟社會與資源、環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的重大戰(zhàn)略問題。組織擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、全縣資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施并協(xié)調(diào)實施。參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護與修復(fù)、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作。綜合協(xié)調(diào)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進有關(guān)工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)，監(jiān)測分析能源發(fā)展?fàn)顩r、運行和市場供應(yīng)情況，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣電力運行保障工作，做好全縣能源供需總量平衡，落實能源體制改革。主管全縣（除城鎮(zhèn)燃氣管道和煉油、化工等企業(yè)廠區(qū)內(nèi)管道保護之外）的石油天然氣管道保護工作。

13、宣傳貫徹執(zhí)行國家的價格法律法規(guī)、方針政策。負責(zé)市場物價形勢分析和發(fā)展趨勢預(yù)測。負責(zé)市場重要商品的市場價格監(jiān)測分析工作，研究擬訂涉及價格、收費方面的重大改革方案，組織實施價格總水平控制。負責(zé)價格成本調(diào)查和監(jiān)審。

14、組織編制全縣國民經(jīng)濟建設(shè)和國防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的規(guī)劃、計劃，組織實施國民經(jīng)濟動員和裝備動員有關(guān)工作。

15、負責(zé)全縣糧食市場體系建設(shè)，研究提出全縣糧食宏觀調(diào)控、縣級儲備糧總體發(fā)展規(guī)劃和品種目錄的建議，組織實施全縣戰(zhàn)略和應(yīng)急物資儲備的收購、輪換的日常管理，落實有關(guān)動用計劃和指令。負責(zé)糧食流通和物資儲備體制改革工作。

16、負責(zé)縣級儲備糧的行政管理，承擔(dān)全縣糧食統(tǒng)計和糧食市場監(jiān)測預(yù)警工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)最低收購糧食等政策性糧食購銷和糧食產(chǎn)銷合作，保障軍隊糧食供應(yīng)。負責(zé)糧食流通監(jiān)督檢查，對管理的政府儲備、企業(yè)儲備以及儲備政策落實情況進行監(jiān)督檢查。

17、負責(zé)縣域范圍內(nèi)糧食收購、儲存、運輸環(huán)節(jié)糧食質(zhì)量安全和原糧衛(wèi)生的監(jiān)督管理，組織實施糧食庫存檢查工作。負責(zé)全縣糧食流通、加工行業(yè)安全生產(chǎn)工作的監(jiān)督管理。承擔(dān)所屬物資儲備承儲單位安全生產(chǎn)的監(jiān)管責(zé)任。承擔(dān)糧食安全責(zé)任制考核的組織實施工作。

18、負責(zé)糧食和物資儲備基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理。組織編制糧食流通、加工和物資儲備基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃。管理有關(guān)儲備基礎(chǔ)設(shè)施和糧食流通設(shè)施投資項目。承擔(dān)糧食和物資儲備信息化建設(shè)工作。指導(dǎo)糧食流通和物資儲備的科技創(chuàng)新、技術(shù)改造。

19、統(tǒng)籌推進信用體系建設(shè)工作。

20、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置。

湘潭縣發(fā)展和改革局屬行政單位，單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)14個，分別為：綜合辦公室﹙經(jīng)濟體制綜合改革股﹚、政策法規(guī)股（審批服務(wù)股、價格認(rèn)證股）、農(nóng)村經(jīng)濟股、工業(yè)交通能源環(huán)資股、第三產(chǎn)業(yè)辦公室﹙社會事業(yè)發(fā)展股、商務(wù)流通股﹚、價格管理和成本調(diào)查股、糧食和物資儲備股（糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展和糧食安全監(jiān)管股）、財務(wù)審計股、離退休人員管理服務(wù)股、湘潭縣重點建設(shè)項目事務(wù)中心、湘潭縣重點項目開發(fā)前期服務(wù)中心、湘潭縣政府投資項目評審中心、湘潭縣價格監(jiān)測服務(wù)中心、湘潭縣“兩型社會”建設(shè)綜合配套改革事務(wù)中心。現(xiàn)有編制人數(shù)42人，其中行政編制16人，事業(yè)編制23人，后勤編制3人；實有在職人員44人，其中：行政人員14人，非參公事業(yè)人員28人，機關(guān)后勤人員1人，人事代理1人。現(xiàn)有退休人員56人，遺屬人員7人。實有車輛數(shù)1輛。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

湘潭縣發(fā)展和改革局只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算2214.12萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款2214.12萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加1233.55萬元，主要一是上年部分項目列入代編預(yù)算；二是本年新增有稻谷收購加工補助、縣域經(jīng)濟發(fā)展專項、專項債提前批“一案兩書”編制費用等業(yè)務(wù)性專項。

（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算2214.12萬元，其中，一般公共服務(wù)支出868.95萬元；社會保障和就業(yè)支出39.87萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出  28.66萬元；農(nóng)林水支出100萬元；住房保障支出 37.28萬元；糧油物資儲備支1139.36萬元。支出較去年增加1233.55萬元，主要一是上年部分項目列入代編預(yù)算；二是本年新增有稻谷收購加工補助、縣域經(jīng)濟發(fā)展專項、專項債提前批“一案兩書”編制費用等業(yè)務(wù)性專項。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2214.12萬元，其中，一般公共服務(wù)支出868.95萬元，占39.25%；社會保障和就業(yè)支出39.87萬元，占1.80%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出28.66萬元，占1.29%；農(nóng)林水支出100萬元，占4.52%；住房保障支出37.28萬元，占1.68%；糧油物資儲備支1139.36萬元，占51.46%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)514.12萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2022年本部門項目支出預(yù)算1,700.00萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：

1．2022年稻谷收購加工補助項目支出100萬元，主要用于對糧食收購企業(yè)的稻谷收購加工補助；

2．2022年地方儲備糧補貼經(jīng)費470萬元，主要用于對湘潭縣裕湘糧食購銷有限公司承儲縣級儲備糧1.8萬噸的費用補貼；

3．2022年地方臨儲稻谷處置價差及費用259.36萬元，主要用于對湘潭縣裕湘糧食購銷有限公司2020年處置銷售臨儲超標(biāo)稻谷3205噸的處置價差費用補貼；

4．2022年度項目競賽經(jīng)費50萬元，主要項目競賽“日會商、周調(diào)度、月評價、季通報、年考核”，確保縣“闖新路、破險阻、興產(chǎn)業(yè)”項目競賽活動有序開展并取得實效；

5．2022年改制遺留問題及信訪維穩(wěn)經(jīng)費30萬元，主要用于原糧食部門下崗職工改制遺留問題以及原物資局院內(nèi)公共設(shè)施的維修維護等方面；

6．2022年價格認(rèn)證和價格成本調(diào)查經(jīng)費20萬元，主要用于12個大中型水庫農(nóng)業(yè)水價成本監(jiān)審及價格認(rèn)證和監(jiān)測；

7．2022年縣級成品糧大米、食用植物油儲備費用80萬元，主要用于對湖南金風(fēng)食品有限責(zé)任公司承儲縣級成品糧大米1400噸、縣級食用植物油儲備140噸的費用補貼；

8．2022年縣域經(jīng)濟發(fā)展專項30萬元，主要用于市對縣高質(zhì)量發(fā)展綜合績效考核支出；

9．2022年易地扶貧搬遷項目融資資金還款4.48萬元，主要用于易地扶貧搬遷項目融資資金本金及利息歸還；

10．2022年政府投資項目評審中心專項80萬元，主要用于政府投資評審專家評審費；

11．2022年政務(wù)服務(wù)專項14.16萬元，主要用于人事代理1人，臨聘人員2人的工資福利支出；

12．2022年重大項目庫運行維護及前期專項經(jīng)費200萬元，主要用于爭取上級項目和資金支持，推進市、縣級重大前期項目、重點工程建設(shè)、重大前期項目庫運行等工作經(jīng)費；

13．2022年專項債提前批“一案兩書”編制費用32萬元，主要用于“一案兩書”（預(yù)期收益與融資平衡方案、預(yù)期收益與融資平衡方案專項評價報告及法律意見書）的編制；

14．2022政策性糧食掛賬貸款利息330萬元，主要用于歸還農(nóng)發(fā)行政策性糧食財務(wù)掛賬貸款利息。

五、政府性基金預(yù)算支出

2022年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2022年本部門的機關(guān)運行經(jīng)費83.73萬元，比上年預(yù)算減少6.25萬元，減少6.95%，主要是本年公務(wù)出行交通補助、工會經(jīng)費、福利費比上年有所減少。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2022年單位“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為14.30萬元，其中，公務(wù)接待費9.5萬元，公務(wù)用車購置及運行費4.8萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費4.8萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2021年無變化。

（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預(yù)算9萬元，擬召開40次會議，人數(shù)600人，內(nèi)容為經(jīng)濟運行研判、爭資爭項（地方政府專項債）申報、重點項目建設(shè)工作推進、糧食收購部署、價格聽證、項目競賽活動等；培訓(xùn)費預(yù)算7萬元，擬開展14次培訓(xùn)，人數(shù)500人，內(nèi)容為信用信息歸集、固定資產(chǎn)投資入庫入統(tǒng)、投資項目儲備、服務(wù)業(yè)入規(guī)等業(yè)務(wù)培訓(xùn)以及黨員集中輪訓(xùn)；擬舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動等0次，經(jīng)費預(yù)算0 萬元。

（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預(yù)算總額200.80萬元，其中，貨物類采購預(yù)算82.80萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算118.00萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為2,214.12萬元，其中，基本支出514.12萬元，項目支出1,700萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。

第二部分 2022年部門預(yù)算表(見附件）

附件：1.湘潭縣發(fā)展和改革局2022年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表格.doc

     2.湘潭縣發(fā)展和改革局2022年部門整體績效目標(biāo)申報表.xls

     3.湘潭縣發(fā)展和改革局2022年度項目支出績效目標(biāo)申報表.xls