目 錄

第一部分 2022年部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、部門財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出情況表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。

第一部分 部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。

1、擬訂并組織實(shí)施全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、人口發(fā)展、糧食流通和物資儲(chǔ)備發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度計(jì)劃和政策措施。牽頭組織統(tǒng)一規(guī)劃體系建設(shè)，負(fù)責(zé)縣級(jí)專項(xiàng)規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與全縣發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接。受縣人民政府委托，向縣人民代表大會(huì)提交國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃的報(bào)告。

2、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。研究分析國(guó)內(nèi)外、縣內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和社會(huì)發(fā)展情況，監(jiān)測(cè)預(yù)測(cè)預(yù)警全縣宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)，提出宏觀調(diào)控措施和建議，協(xié)調(diào)解決宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問(wèn)題。

3、參與擬訂財(cái)政政策、金融政策、土地政策等，匯總、分析政策的執(zhí)行情況。負(fù)責(zé)企業(yè)債券發(fā)行的審查和申報(bào)，監(jiān)督發(fā)行企業(yè)債券募集資金的使用。

4、研究擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革方案，會(huì)同有關(guān)部門做好專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革之間的銜接。牽頭推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，提出優(yōu)化所有制結(jié)構(gòu)和企業(yè)組織結(jié)構(gòu)的建議，協(xié)調(diào)推進(jìn)產(chǎn)權(quán)制度和要素市場(chǎng)化配置改革。

5、研究提出全縣利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的政策，負(fù)責(zé)全縣全口徑外債的總量控制、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和監(jiān)測(cè)工作，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問(wèn)題。會(huì)同相關(guān)部門組織實(shí)施市場(chǎng)準(zhǔn)入負(fù)面清單制度，推動(dòng)完善基本經(jīng)濟(jì)制度和現(xiàn)代市場(chǎng)體系建設(shè)。牽頭推進(jìn)實(shí)施“一帶一路”建設(shè)。

6、推進(jìn)落實(shí)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂相關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策。貫徹落實(shí)國(guó)家中部崛起、長(zhǎng)株潭城市群發(fā)展的政策措施。協(xié)調(diào)推進(jìn)長(zhǎng)株潭一體化建設(shè)和“3+5”城市群戰(zhàn)略協(xié)作與分工。研究分析區(qū)域經(jīng)濟(jì)和城鎮(zhèn)化發(fā)展情況，組織編制實(shí)施全縣區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展規(guī)劃，會(huì)同有關(guān)部門研究擬訂全縣城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策措施。擬訂并組織實(shí)施全縣以工代賑等規(guī)劃和計(jì)劃。

7、組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問(wèn)題并統(tǒng)籌銜接相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大決策。協(xié)調(diào)推進(jìn)重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。研究并協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的有關(guān)重大問(wèn)題，銜接農(nóng)村專項(xiàng)規(guī)劃和政策。會(huì)同有關(guān)部門擬訂服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策。牽頭負(fù)責(zé)全縣物流發(fā)展工作，擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，協(xié)調(diào)物流業(yè)發(fā)展重大布局。會(huì)同有關(guān)部門研究和擬訂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步的戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，實(shí)施高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的宏觀指導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問(wèn)題。綜合研判消費(fèi)變動(dòng)趨勢(shì)，擬訂實(shí)施促進(jìn)消費(fèi)的綜合性政策措施。

8、推進(jìn)實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略。會(huì)同相關(guān)部門擬訂推進(jìn)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的規(guī)劃和政策，提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能和政策措施。研究提出產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展相關(guān)政策措施。會(huì)同相關(guān)部門規(guī)劃布局全縣重大科技基礎(chǔ)設(shè)施。組織擬訂并推進(jìn)實(shí)施高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃政策，協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問(wèn)題。

9、負(fù)責(zé)投資綜合管理，擬訂全縣固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施，會(huì)同相關(guān)部門擬訂政府投資項(xiàng)目審批權(quán)限和政府核準(zhǔn)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目目錄。負(fù)責(zé)政府投資項(xiàng)目審批，組織實(shí)施政府投資項(xiàng)目計(jì)劃安排、評(píng)審論證、方案優(yōu)化、估算審查、后評(píng)價(jià)等工作。提出深化投融資體制改革建議，協(xié)調(diào)推進(jìn)投資項(xiàng)目審批制度改革。規(guī)劃全縣重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局，按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、備案重大項(xiàng)目，協(xié)調(diào)平衡需要安排政府投資和涉及重大建設(shè)項(xiàng)目的專項(xiàng)規(guī)劃。負(fù)責(zé)全縣重大項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)和重大項(xiàng)目前期工作，研究提出全縣中長(zhǎng)期和年度重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目、政府投資項(xiàng)目計(jì)劃并組織、協(xié)調(diào)實(shí)施。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣招標(biāo)投標(biāo)工作。負(fù)責(zé)政府投資項(xiàng)目代建制實(shí)施的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理工作。擬訂并推動(dòng)落實(shí)鼓勵(lì)民間投資政策措施。牽頭組織特重大自然災(zāi)害的災(zāi)后恢復(fù)重建規(guī)劃編制，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問(wèn)題。

10、負(fù)責(zé)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控。編制重要農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)品和原材料進(jìn)出口總量計(jì)劃并監(jiān)督計(jì)劃執(zhí)行，根據(jù)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況對(duì)進(jìn)出口總量計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整。協(xié)助省市擬訂國(guó)家戰(zhàn)略物資儲(chǔ)備規(guī)劃，會(huì)同有關(guān)部門管理糧食、棉花和食糖等儲(chǔ)備。

11、負(fù)責(zé)全縣社會(huì)發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)的政策銜接。參與擬訂科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、民政等發(fā)展政策。會(huì)同有關(guān)部門統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共服務(wù)體系建設(shè)，提出促進(jìn)就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議。協(xié)調(diào)社會(huì)事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問(wèn)題及政策。

12、研究經(jīng)濟(jì)社會(huì)與資源、環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的重大戰(zhàn)略問(wèn)題。組織擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、全縣資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施并協(xié)調(diào)實(shí)施。參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護(hù)與修復(fù)、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作。綜合協(xié)調(diào)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)，監(jiān)測(cè)分析能源發(fā)展?fàn)顩r、運(yùn)行和市場(chǎng)供應(yīng)情況，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣電力運(yùn)行保障工作，做好全縣能源供需總量平衡，落實(shí)能源體制改革。主管全縣（除城鎮(zhèn)燃?xì)夤艿篮蜔捰汀⒒�工等企業(yè)廠區(qū)內(nèi)管道保護(hù)之外）的石油天然氣管道保護(hù)工作。

13、宣傳貫徹執(zhí)行國(guó)家的價(jià)格法律法規(guī)、方針政策。負(fù)責(zé)市場(chǎng)物價(jià)形勢(shì)分析和發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)。負(fù)責(zé)市場(chǎng)重要商品的市場(chǎng)價(jià)格監(jiān)測(cè)分析工作，研究擬訂涉及價(jià)格、收費(fèi)方面的重大改革方案，組織實(shí)施價(jià)格總水平控制。負(fù)責(zé)價(jià)格成本調(diào)查和監(jiān)審。

14、組織編制全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)和國(guó)防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的規(guī)劃、計(jì)劃，組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員和裝備動(dòng)員有關(guān)工作。

15、負(fù)責(zé)全縣糧食市場(chǎng)體系建設(shè)，研究提出全縣糧食宏觀調(diào)控、縣級(jí)儲(chǔ)備糧總體發(fā)展規(guī)劃和品種目錄的建議，組織實(shí)施全縣戰(zhàn)略和應(yīng)急物資儲(chǔ)備的收購(gòu)、輪換的日常管理，落實(shí)有關(guān)動(dòng)用計(jì)劃和指令。負(fù)責(zé)糧食流通和物資儲(chǔ)備體制改革工作。

16、負(fù)責(zé)縣級(jí)儲(chǔ)備糧的行政管理，承擔(dān)全縣糧食統(tǒng)計(jì)和糧食市場(chǎng)監(jiān)測(cè)預(yù)警工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)最低收購(gòu)糧食等政策性糧食購(gòu)銷和糧食產(chǎn)銷合作，保障軍隊(duì)糧食供應(yīng)。負(fù)責(zé)糧食流通監(jiān)督檢查，對(duì)管理的政府儲(chǔ)備、企業(yè)儲(chǔ)備以及儲(chǔ)備政策落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

17、負(fù)責(zé)縣域范圍內(nèi)糧食收購(gòu)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸環(huán)節(jié)糧食質(zhì)量安全和原糧衛(wèi)生的監(jiān)督管理，組織實(shí)施糧食庫(kù)存檢查工作。負(fù)責(zé)全縣糧食流通、加工行業(yè)安全生產(chǎn)工作的監(jiān)督管理。承擔(dān)所屬物資儲(chǔ)備承儲(chǔ)單位安全生產(chǎn)的監(jiān)管責(zé)任。承擔(dān)糧食安全責(zé)任制考核的組織實(shí)施工作。

18、負(fù)責(zé)糧食和物資儲(chǔ)備基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理。組織編制糧食流通、加工和物資儲(chǔ)備基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃。管理有關(guān)儲(chǔ)備基礎(chǔ)設(shè)施和糧食流通設(shè)施投資項(xiàng)目。承擔(dān)糧食和物資儲(chǔ)備信息化建設(shè)工作。指導(dǎo)糧食流通和物資儲(chǔ)備的科技創(chuàng)新、技術(shù)改造。

19、統(tǒng)籌推進(jìn)信用體系建設(shè)工作。

20、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

湘潭縣發(fā)展和改革局屬行政單位，單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)14個(gè)，分別為：綜合辦公室﹙經(jīng)濟(jì)體制綜合改革股﹚、政策法規(guī)股（審批服務(wù)股、價(jià)格認(rèn)證股）、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)股、工業(yè)交通能源環(huán)資股、第三產(chǎn)業(yè)辦公室﹙社會(huì)事業(yè)發(fā)展股、商務(wù)流通股﹚、價(jià)格管理和成本調(diào)查股、糧食和物資儲(chǔ)備股（糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展和糧食安全監(jiān)管股）、財(cái)務(wù)審計(jì)股、離退休人員管理服務(wù)股、湘潭縣重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目事務(wù)中心、湘潭縣重點(diǎn)項(xiàng)目開發(fā)前期服務(wù)中心、湘潭縣政府投資項(xiàng)目評(píng)審中心、湘潭縣價(jià)格監(jiān)測(cè)服務(wù)中心、湘潭縣“兩型社會(huì)”建設(shè)綜合配套改革事務(wù)中心。現(xiàn)有編制人數(shù)42人，其中行政編制16人，事業(yè)編制23人，后勤編制3人；實(shí)有在職人員44人，其中：行政人員14人，非參公事業(yè)人員28人，機(jī)關(guān)后勤人員1人，人事代理1人。現(xiàn)有退休人員56人，遺屬人員7人。實(shí)有車輛數(shù)1輛。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

湘潭縣發(fā)展和改革局只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算2214.12萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款2214.12萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元。收入較去年增加1233.55萬(wàn)元，主要一是上年部分項(xiàng)目列入代編預(yù)算；二是本年新增有稻谷收購(gòu)加工補(bǔ)助、縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)債提前批“一案兩書”編制費(fèi)用等業(yè)務(wù)性專項(xiàng)。

（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算2214.12萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出868.95萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出39.87萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出  28.66萬(wàn)元；農(nóng)林水支出100萬(wàn)元；住房保障支出 37.28萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支1139.36萬(wàn)元。支出較去年增加1233.55萬(wàn)元，主要一是上年部分項(xiàng)目列入代編預(yù)算；二是本年新增有稻谷收購(gòu)加工補(bǔ)助、縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)債提前批“一案兩書”編制費(fèi)用等業(yè)務(wù)性專項(xiàng)。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2214.12萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出868.95萬(wàn)元，占39.25%；社會(huì)保障和就業(yè)支出39.87萬(wàn)元，占1.80%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出28.66萬(wàn)元，占1.29%；農(nóng)林水支出100萬(wàn)元，占4.52%；住房保障支出37.28萬(wàn)元，占1.68%；糧油物資儲(chǔ)備支1139.36萬(wàn)元，占51.46%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)514.12萬(wàn)元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算1,700.00萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：

1．2022年稻谷收購(gòu)加工補(bǔ)助項(xiàng)目支出100萬(wàn)元，主要用于對(duì)糧食收購(gòu)企業(yè)的稻谷收購(gòu)加工補(bǔ)助；

2．2022年地方儲(chǔ)備糧補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)470萬(wàn)元，主要用于對(duì)湘潭縣裕湘糧食購(gòu)銷有限公司承儲(chǔ)縣級(jí)儲(chǔ)備糧1.8萬(wàn)噸的費(fèi)用補(bǔ)貼；

3．2022年地方臨儲(chǔ)稻谷處置價(jià)差及費(fèi)用259.36萬(wàn)元，主要用于對(duì)湘潭縣裕湘糧食購(gòu)銷有限公司2020年處置銷售臨儲(chǔ)超標(biāo)稻谷3205噸的處置價(jià)差費(fèi)用補(bǔ)貼；

4．2022年度項(xiàng)目競(jìng)賽經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元，主要項(xiàng)目競(jìng)賽“日會(huì)商、周調(diào)度、月評(píng)價(jià)、季通報(bào)、年考核”，確保縣“闖新路、破險(xiǎn)阻、興產(chǎn)業(yè)”項(xiàng)目競(jìng)賽活動(dòng)有序開展并取得實(shí)效；

5．2022年改制遺留問(wèn)題及信訪維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元，主要用于原糧食部門下崗職工改制遺留問(wèn)題以及原物資局院內(nèi)公共設(shè)施的維修維護(hù)等方面；

6．2022年價(jià)格認(rèn)證和價(jià)格成本調(diào)查經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，主要用于12個(gè)大中型水庫(kù)農(nóng)業(yè)水價(jià)成本監(jiān)審及價(jià)格認(rèn)證和監(jiān)測(cè)；

7．2022年縣級(jí)成品糧大米、食用植物油儲(chǔ)備費(fèi)用80萬(wàn)元，主要用于對(duì)湖南金風(fēng)食品有限責(zé)任公司承儲(chǔ)縣級(jí)成品糧大米1400噸、縣級(jí)食用植物油儲(chǔ)備140噸的費(fèi)用補(bǔ)貼；

8．2022年縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展專項(xiàng)30萬(wàn)元，主要用于市對(duì)縣高質(zhì)量發(fā)展綜合績(jī)效考核支出；

9．2022年易地扶貧搬遷項(xiàng)目融資資金還款4.48萬(wàn)元，主要用于易地扶貧搬遷項(xiàng)目融資資金本金及利息歸還；

10．2022年政府投資項(xiàng)目評(píng)審中心專項(xiàng)80萬(wàn)元，主要用于政府投資評(píng)審專家評(píng)審費(fèi)；

11．2022年政務(wù)服務(wù)專項(xiàng)14.16萬(wàn)元，主要用于人事代理1人，臨聘人員2人的工資福利支出；

12．2022年重大項(xiàng)目庫(kù)運(yùn)行維護(hù)及前期專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)元，主要用于爭(zhēng)取上級(jí)項(xiàng)目和資金支持，推進(jìn)市、縣級(jí)重大前期項(xiàng)目、重點(diǎn)工程建設(shè)、重大前期項(xiàng)目庫(kù)運(yùn)行等工作經(jīng)費(fèi)；

13．2022年專項(xiàng)債提前批“一案兩書”編制費(fèi)用32萬(wàn)元，主要用于“一案兩書”（預(yù)期收益與融資平衡方案、預(yù)期收益與融資平衡方案專項(xiàng)評(píng)價(jià)報(bào)告及法律意見(jiàn)書）的編制；

14．2022政策性糧食掛賬貸款利息330萬(wàn)元，主要用于歸還農(nóng)發(fā)行政策性糧食財(cái)務(wù)掛賬貸款利息。

五、政府性基金預(yù)算支出

2022年本部門無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年本部門的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)83.73萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少6.25萬(wàn)元，減少6.95%，主要是本年公務(wù)出行交通補(bǔ)助、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)比上年有所減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為14.30萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)9.5萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)4.8萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4.8萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年無(wú)變化。

（三）一般性支出情況：2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算9萬(wàn)元，擬召開40次會(huì)議，人數(shù)600人，內(nèi)容為經(jīng)濟(jì)運(yùn)行研判、爭(zhēng)資爭(zhēng)項(xiàng)（地方政府專項(xiàng)債）申報(bào)、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)工作推進(jìn)、糧食收購(gòu)部署、價(jià)格聽證、項(xiàng)目競(jìng)賽活動(dòng)等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算7萬(wàn)元，擬開展14次培訓(xùn)，人數(shù)500人，內(nèi)容為信用信息歸集、固定資產(chǎn)投資入庫(kù)入統(tǒng)、投資項(xiàng)目?jī)?chǔ)備、服務(wù)業(yè)入規(guī)等業(yè)務(wù)培訓(xùn)以及黨員集中輪訓(xùn)；擬舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)等0次，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0 萬(wàn)元。

（四）政府采購(gòu)情況：2022年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額200.80萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算82.80萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算118.00萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為2,214.12萬(wàn)元，其中，基本支出514.12萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1,700萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

第二部分 2022年部門預(yù)算表(見(jiàn)附件）

附件：1.湘潭縣發(fā)展和改革局2022年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表格.doc

     2.湘潭縣發(fā)展和改革局2022年部門整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.xls

     3.湘潭縣發(fā)展和改革局2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.xls