目 錄

第一部分 2021年部門預(yù)算說(shuō)明

第二部分 2021年部門預(yù)算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財(cái)政撥款收支情況表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出情況表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。

第一部分 部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。（與人防辦合并后，此項(xiàng)內(nèi)容涉密，不作公開(kāi)）

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。（與人防辦合并后，此項(xiàng)內(nèi)容涉密，不作公開(kāi)）

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：湘潭縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、湘潭縣人民防空辦公室、湘潭縣建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站、湘潭縣城建檔案館。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門收入預(yù)算8560.0128萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款3778.0128萬(wàn)元(其中，納入專戶管理的非稅收入116萬(wàn)元)，政府性基金預(yù)算撥款1200萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助3582萬(wàn)元。收入較去年增加1384.1728萬(wàn)元，主要是比上年增加了政府性基金收入和上級(jí)補(bǔ)助收入。

（二）支出預(yù)算：2021年本部門支出預(yù)算8560.0128萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)1613.2128萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出4863.8萬(wàn)元，住房保障支出2083萬(wàn)元。支出較去年增加1384.1728萬(wàn)元，主要是比上年增加了節(jié)能環(huán)保支出和城鄉(xiāng)社區(qū)支出。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2021年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算3778.0128萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出1613.2128萬(wàn)元，占42.7%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2144.8萬(wàn)元，占56.8%；住房保障支出20萬(wàn)元，占0.5%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年本部門基本支出預(yù)算數(shù)1590.2128萬(wàn)元，其中工資福利支出共計(jì)1318.5988萬(wàn)元，一般商品和服務(wù)支出共計(jì)260.19萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出11.424萬(wàn)元。主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2021年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算2187.8萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：社會(huì)保障性住房經(jīng)費(fèi)支出23萬(wàn)元，主要用于錦園小區(qū)、芙蓉小區(qū)、雅園小區(qū)、煙塘小區(qū)、米羅云山小區(qū)，五個(gè)小區(qū)的物業(yè)費(fèi)、房屋維修費(fèi)；施工圖審查費(fèi)用支出100萬(wàn)元，主要用于建設(shè)局、人防辦、消防施工圖審查費(fèi)；建設(shè)行業(yè)工作經(jīng)費(fèi)221.12萬(wàn)元，主要用于32個(gè)人事代理、6個(gè)勞務(wù)派遣人員經(jīng)費(fèi)；城鎮(zhèn)污水處理經(jīng)費(fèi)支出1654萬(wàn)元，主要用于污水處理廠污水處理費(fèi)、付污泥廠污泥處置費(fèi)以及污泥運(yùn)輸費(fèi)支出；中心行政區(qū)辦公樓屋頂花園綠化景觀工程支出169.68萬(wàn)元，為新增項(xiàng)目，主要用于縣住建局辦公樓南部、縣教育局、商務(wù)中心、縣審計(jì)局種植屋面、天溝及屋頂防水、圓路、花架、花箱、噴灌系統(tǒng)種植土、灌木及地被栽植等；農(nóng)村危房改造支出20萬(wàn)元，主要用于彌補(bǔ)農(nóng)村危房改造縣級(jí)資金缺口。

五、政府性基金預(yù)算支出

2021年本部門政府性基金支出預(yù)算1200萬(wàn)元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1200萬(wàn)元，占100%。具體安排情況如下：該基金全部用于城鎮(zhèn)污水處理項(xiàng)目。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2021年本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出260.19萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加80.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)44.82%。增加的原因是2021年公務(wù)出行交通補(bǔ)助納入統(tǒng)計(jì)測(cè)算范圍，而2020年未納入部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的除人員經(jīng)費(fèi)以外的各項(xiàng)開(kāi)支，主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)等。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2021年公共財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算41.2萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)12.4萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28.8萬(wàn)元,（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)28.8萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。本年比2020年“三公”經(jīng)費(fèi)增加了2.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.46%。主要原因是2019年人防辦機(jī)構(gòu)合并后，新增列編人防車輛1臺(tái)。

（三）一般性支出情況：2021年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算6.2萬(wàn)元，擬召開(kāi)10次會(huì)議，人數(shù)1190人，內(nèi)容為湘潭縣建筑施工安全生產(chǎn)專業(yè)委員會(huì)1次、湘潭縣住建領(lǐng)域歲末年初安全生產(chǎn)部署會(huì)1次、安全生產(chǎn)季度工作例會(huì)4次，黨員大會(huì)2次，建筑行業(yè)發(fā)展大會(huì)1次，縣住建局（人防辦）干部職工述職測(cè)評(píng)大會(huì)1次，預(yù)計(jì)金額6.2萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算6.2萬(wàn)元，擬開(kāi)展培訓(xùn)5期，人數(shù)232人，內(nèi)容為：黨員學(xué)習(xí)培訓(xùn)費(fèi)，質(zhì)安站崗位培訓(xùn)費(fèi)，專技人員培訓(xùn)費(fèi)，消防審查驗(yàn)收管理工作培訓(xùn)，行政執(zhí)法考試培訓(xùn)，預(yù)計(jì)金額6.2萬(wàn)元。未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)，預(yù)算金額為0萬(wàn)元。

（四）政府采購(gòu)情況：政府采購(gòu)安排情況,2021年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額18936.07萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算71萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算18765.07萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算100萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2020年12月底，國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明：?jiǎn)挝卉囕v6臺(tái)，其中事業(yè)單位5臺(tái)，行政執(zhí)法用車1臺(tái)。2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛。單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單價(jià)100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為9060.01萬(wàn)元，其中，基本支出1590.2萬(wàn)元，項(xiàng)目支出7469.81萬(wàn)元。本單位無(wú)重點(diǎn)績(jī)效。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

第二部分 2021年部門預(yù)算表

2021年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi).xls