部門概況

項目名稱

2020年易俗河城區排污維修

年度預算金額

63萬元

項目主管部門

湘潭縣住房和城鄉建設局(人防辦)

項目立項目的

通過對縣城各社區的道路，排水排污管道的新建、改造維修，切實解決小區道路坑洼不平、積水現象；所產生的污水進入縣城排水主管道，進入縣城污水處理廠經處理后達標排放。

績效情況

項目支出管理和使用基本情況

1、資金到位情況

2020年易俗河城區排污維修項目安排的財政資金為63萬元，資金已全部由湘潭縣財政局撥付至湘潭縣住房和城鄉建設局，項目資金到位率為100%。

2、資金使用情況

截至2020年12月31日，2020年易俗河城區排污維修項目實施中，項目支出22.42萬元。

為加強專項資金管理，我局在現有的財務制度基礎上制定了《湘潭縣住房和城鄉建設局易俗河城區排污維修經費專項資金管理辦法》，從制度上規范財政專項資金的日常管理和使用，沒有不合規、虛列項目支出、無截留、擠占、挪用項目資金情況，嚴格按照相關要求審核撥付資金。

3、項目組織和管理情況

為更好地加強對項目的管理，成立了工作領導小組，項目實行了崗位分工責任制，對項目的實施分工明確，各司其職。

項目績效目標完成情況

根據《湘潭縣財政局關于做好2021年度財政支出績效自評工作的通知》、《湘潭縣2020年度預算績效管理工作方案》（潭財發〔2021〕6號）以及《湘潭縣2020年度預算績效管理工作考核辦法》的通知（潭財發〔2021〕7號）的文件精神要求，召開了相關工作會議，對專項資金績效評價工作進行了專題部署，成立了以分管副局長林濤為組長，村鎮股股長李政和局計財股股長賀武陽為副組長，相關工作人員為成員的績效自評工作小組，并制定了《2020年易俗河城區排污維修項目績效自評工作方案》，按照實施步驟開展自評工作。

績效評價工作完成后，相關業務股室根據績效評價結果，總結資金管理經驗，發現資金管理中存在問題，為提高專項資金的使用效益，加強財政支出的規劃性管理，健全和完善支出項目和資金使用辦法管理，完善預算編制，為績效目標管理和績效考核工作提供重要的參考依據。

2020年易俗河城區排污維修項目實收資金為63萬元，實際支出為22.42元，結轉資金40.58萬元，項目資金預算完成率為35.59%。另外，本項目應付2020年已實施完畢工程款19.26萬元（因21年2月才完成財評工作）。            易俗河城區排污維修項目是關系老百姓切身利益的民心工程，2020年該項目共計支出22.42萬元，主要用于彩虹大廈、花果山綜合市場、盛世康城、大鵬路臨街商住樓排水改造以及雙豪海鮮超市、錦繡濱江S2棟污水處理。2020年本項目錦繡湘江1期低排渠應急修復工程、錦繡湘江小區1期排水管道修繕工程、錦繡湘江小區郁金香園5＃棟外側綠化帶塌陷應急搶修工程、易俗河大市場臨街房屋地坪改造工程已實施完成，因2021年2月才完成財評工作，項目資金未能在當年按期支付。

存在的問題分析及改進措施

存在的問題

2020年本項目錦繡湘江1期低排渠應急修復工程、錦繡湘江小區1期排水管道修繕工程、錦繡湘江小區郁金香園5＃棟外側綠化帶塌陷應急搶修工程、易俗河大市場臨街房屋地坪改造工程已實施完成，因2021年2月未及時完成財評工作，項目資金未能在當年按預期支付。

改進措施

我局將繼續認真落實縣政府城鎮建設目標任務，切實加快湘潭縣項目建設的建設進度，確保易俗河排污建設項目能夠如期順利完成。

其他需要說明問題

無