部門概況

項(xiàng)目名稱

2020年度湘潭縣城鎮(zhèn)污水處理經(jīng)費(fèi)

年度預(yù)算金額

3054萬(wàn)元（含基金1200萬(wàn)元）

項(xiàng)目主管部門

湘潭縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(人防辦)

項(xiàng)目立項(xiàng)目的

根據(jù)BOT合同約定，污水處理廠特許經(jīng)營(yíng)年限為25年，累計(jì)可處理污水約42450萬(wàn)噸，運(yùn)行成本約29280萬(wàn)元，可確保城區(qū)污水得到有效處理，對(duì)改善湘江水質(zhì)、保護(hù)城區(qū)飲用水水源起到舉足輕重的作用，并杜絕了邯鄲港泄洪區(qū)污水囤積腐化發(fā)臭的情況，污水處理的正常運(yùn)行有著良好的社會(huì)效益和生態(tài)效益。

績(jī)效情況

項(xiàng)目支出管理和使用基本情況

湘潭縣污水處理廠總設(shè)計(jì)規(guī)模為日處理污水5萬(wàn)噸，分兩期建設(shè)，匯水面積約25.27平方公里，服務(wù)人口約15萬(wàn)。一期采用卡努賽爾2000型氧化溝污水處理工藝，于2009年10月通過(guò)市環(huán)保局組織的環(huán)�？⒐を�(yàn)收；二期采用微曝氧化溝的處理工藝，于2013年6月動(dòng)工建設(shè)，2014年1月23日投入試運(yùn)行，7月6日組織進(jìn)行竣工驗(yàn)收，8月15日通過(guò)環(huán)保驗(yàn)收，12月1日進(jìn)入正式運(yùn)營(yíng)。為更好地保護(hù)湘江水質(zhì)，縣污水處理廠對(duì)出水進(jìn)行提標(biāo)改造，2015年6月動(dòng)工建設(shè)， 2016年12月14日進(jìn)行了環(huán)保驗(yàn)收，由《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》一級(jí)B標(biāo)準(zhǔn)，提升至一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn)。 2020年本項(xiàng)目資金中自來(lái)水費(fèi)代收的污水處理費(fèi)基金收入安排1200萬(wàn)元、預(yù)算內(nèi)安排1854萬(wàn)元,共計(jì)3054萬(wàn)元，主要預(yù)計(jì)用于支付污水處理廠污水處理費(fèi)、污泥廠污泥處置費(fèi)、京湘供水公司代征手續(xù)費(fèi)及易俗河鎮(zhèn)水利站電費(fèi)(其中年初資金預(yù)計(jì)支付污泥運(yùn)輸費(fèi)54萬(wàn)元，污泥處理費(fèi)350萬(wàn)元，污水處理專項(xiàng)資金2500萬(wàn)元，代收手續(xù)費(fèi)100萬(wàn)元，電費(fèi)50萬(wàn)元,共計(jì)3054萬(wàn)元）。

1、資金到位情況

2020年湘潭縣城鎮(zhèn)污水處理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目年初預(yù)算3054萬(wàn)元，截至2020年12月31日，本項(xiàng)目實(shí)際收到財(cái)政年初預(yù)算資金1854萬(wàn)元，收到基金500萬(wàn)元，共計(jì)實(shí)收項(xiàng)目資金2354萬(wàn)元，資金到位率77.08%。

2、資金使用情況

2020年支付污水處理費(fèi)2317.24萬(wàn)元，污泥處理費(fèi)306.96萬(wàn)元，京湘供水公司代征手續(xù)費(fèi)62.43萬(wàn)元，電費(fèi)29萬(wàn)元,共計(jì)支付2715.63萬(wàn)元。超預(yù)算資金361.63萬(wàn)元系用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金進(jìn)行支付。

項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況

2020年度本項(xiàng)目的目標(biāo)已實(shí)現(xiàn)，其具體完成情況如下：

存在的問(wèn)題分析及改進(jìn)措施

存在的問(wèn)題

1、項(xiàng)目未按照《污水處理費(fèi)撥付計(jì)劃》中規(guī)定的按月向污水處理廠撥付款項(xiàng)，由于項(xiàng)目預(yù)算資金緊張，故未按照相關(guān)制度執(zhí)行。

2、由于實(shí)際污水處理量大于計(jì)劃處理量影響的原因。本項(xiàng)目每年度計(jì)劃污水處理量是由上年度處理量制定，而實(shí)際污水處理量受多方因素影響，因而會(huì)導(dǎo)致實(shí)際污水處理量及費(fèi)用和計(jì)劃污水處理量、費(fèi)用出現(xiàn)差異，而污水處理單價(jià)實(shí)行梯度計(jì)費(fèi)，因此污水處理費(fèi)用的實(shí)際支出與年初計(jì)劃金額存在偏差。

改進(jìn)措施

1、在資金充裕的情況下，我局會(huì)嚴(yán)格按照相關(guān)制度執(zhí)行，按月?lián)芨段鬯�處理款�?xiàng)。

2、從多方面考慮污水處理量，更精準(zhǔn)的預(yù)測(cè)下一年度污水處理量。

其他需要說(shuō)明問(wèn)題

無(wú)