部門概況

單位名稱

湘潭縣住房和城鄉(xiāng)建設局

年度預算金額

9060.01萬元

主管部門

湘潭縣人民政府

單位基本職能

（一）職能職責（此項內(nèi)容涉密，不作公開）

（二）機構設置（此項內(nèi)容涉密，不作公開）

績效完成情況

部門整體支出管理和使用基本情況

始終認真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預算法》、《行政單位會計制度》等法律法規(guī)，各項經(jīng)費支出嚴格按照政府采購、國庫集中支付等有關規(guī)定執(zhí)行。同時我單位制定了《湘潭縣住房和城鄉(xiāng)建設局財務管理制度》，在項目資金管理和使用上，嚴格按照《湘潭縣財政專項資金管理暫行辦法》、《湘潭縣住房和城鄉(xiāng)建設局財務管理制度》的規(guī)定，在資金使用上堅持專款專用的原則，嚴格按預算執(zhí)行，項目資金建立專款專用、專項核算制度，由計劃財務股進行資金監(jiān)管，做到了支出合法、合規(guī)，無虛列、截留、超標準、超預算支出情況；我單位制定了資產(chǎn)管理制度，相關資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整。

這些相關制度，明確了經(jīng)費審批權限及程序，經(jīng)費預算、核算管理、資產(chǎn)購置與處置、財務監(jiān)督等。在“三公”經(jīng)費管理方面，規(guī)范了公務接待的審批管理，較好地控制了行政運行成本。2021年部門整體支出18193.87萬元，支出按支出性質(zhì)分類為：基本支出10939.66萬元（其中：人員經(jīng)費1928.98萬元，日常公用經(jīng)費9010.68萬元），項目支出7254.20萬元。2021年“三公”經(jīng)費20.91萬元，其中公務接待費3.6元，車輛運維費17.31萬元。

績效目標完成情況

2021年，我局始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為引領,緊緊圍繞“三提一領”總目標，在縣委、縣政府堅強領導下，全體干部職工勠力同心、迎難而上，在黨建領航、項目建設、脫貧攻堅、鄉(xiāng)村振興、創(chuàng)文工作等多方面做出了積極貢獻，獲得“慶祝建黨100周年合唱比賽”湘潭市級金獎、縣級特等獎，“安全生產(chǎn)和消防工作優(yōu)秀單位”“黨史知識競賽二等獎”、市級文明標兵單位等多項殊榮。主要舉措是：

（一）堅持穩(wěn)增長、調(diào)結構，綜合實力不斷提升。一是建筑行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。全年建筑業(yè)產(chǎn)值80億元，同比增長10%，勞務輸出約5000人。有湖南世紀永盛建設工程有限公司、湘易嘉業(yè)建筑有限公司成功升級為建筑工程施工總承包一級資質(zhì)。二是房地產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。截至11月底，共發(fā)放預售許可證12個，預售許可面積40.31萬平方米，實現(xiàn)新建商品房預（銷）售合同備案登記3752套，銷售面積48.28萬㎡，銷售金額23.65億元。對我縣范圍內(nèi)經(jīng)批準預售的商品房預售款的收取、支付、使用實施了全程監(jiān)管，共19個項目，審批332宗商品房預售款，撥付資金12.74億元。三是高效完成維修資金歸集。共歸集維修資金8945戶，共1.14億元，維修資金繳存余額6.55億元。

（二）堅持擴開發(fā)、攻項目，城鄉(xiāng)建設不斷深化。一是污水處理廠及管網(wǎng)建設全面鋪開。全面完成烏石、譚家山和楊嘉橋污水處理廠及配套管網(wǎng)建設，實現(xiàn)通水試運行，實現(xiàn)污水處理設施全覆蓋。二是環(huán)保項目積極整改。關于“涓水一橋生活污水直排問題”整改，從溯源排查、控源截污、清淤疏浚、長效管理四個方面進行整改，現(xiàn)已得到省住建廳、省環(huán)保廳高度肯定，且已完成銷號。三是推動老舊小區(qū)改造。完成吉祥樓小區(qū)、軍干所小區(qū)等9個老舊小區(qū)改造，共涉及改造86棟，1361戶，總建筑面積13.63萬平方米，完成投資3700余萬元，群眾滿意度進一步提高。

（三）堅持促改革、強法治，發(fā)展活力不斷增強。一是筑牢安全生產(chǎn)管理基礎。各房產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、施工企業(yè)、燃氣企業(yè)、在建項目部張貼（懸掛）宣傳橫幅300余條、宣傳標語1000余條，向社會民眾發(fā)放《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》、《燃氣使用和維護常識》建設領域安全生產(chǎn)法律法規(guī)知識資料等3800余份。二是強化質(zhì)量管控措施。嚴格落實《湖南省建筑施工質(zhì)量管理標準化考評實施細則》的要求，全面推進質(zhì)量考評工作，質(zhì)量標準化考評72項次，考評優(yōu)良項目14項次，不合格項目2項次。積極引導參建企業(yè)參與創(chuàng)建質(zhì)量標準化示范工地和省優(yōu)質(zhì)工程等獎項，以點帶面，全面提升我縣建設工程質(zhì)量管理水平。三是深化審批改革制度改革。共受理各類業(yè)務2015件，湖南省工程建設項目審批管理系統(tǒng)線上入庫項目118個，實行幫代辦162個，施工許可平臺受理發(fā)放27個，聯(lián)合驗收項目44個，受理市政公用服務報裝項目47個，咨詢件22件，享受區(qū)域評估成果紅利項目42個，按時辦結率100%，錄入應用率100%。

（四）堅持抓統(tǒng)籌、惠民生，社會事業(yè)不斷進步。一是持續(xù)開展農(nóng)村危房改造。2021年我縣危改任務165戶。我局按應改盡改要求，通過督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行調(diào)查摸底，并嚴格按照農(nóng)村危房改造政策和程序申報，有 274戶危改戶申報，并經(jīng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公示。現(xiàn)已竣工274戶，竣工率達100%，任務完成率達166%。通過“一卡通”撥付危改補助資金308.3萬元。二是加大行政執(zhí)法檢查力度。累計組織各類執(zhí)法活動480余次，出動執(zhí)法人員1837人次，檢查生產(chǎn)經(jīng)營單位857個，下發(fā)檢查文書230份，責令停產(chǎn)停業(yè)單位17個；共計查處各類違法違規(guī)建設行為55起，其中執(zhí)行簡易程序43起，立案15起，預計全年罰沒收入73.57萬元。認定并上報省級嚴重不良行為8起，“打非治違”工作成效顯著，繼續(xù)保持了在全市住建系統(tǒng)排名領先的優(yōu)勢。三是穩(wěn)步推進人防工程建設事業(yè)。出臺了《湘潭縣城市人民防空工程規(guī)劃》，《規(guī)劃》的編制出臺，對今后人民防空的建設起到了引領作用，縣城人民防空建設規(guī)劃體系將得到進一步健全。全年人防工程新增竣工驗收項目7個，共計面積4.76萬平方米，已建人防工程和在建人防工程總面積達到14.7萬平方米，實現(xiàn)城區(qū)戰(zhàn)時留城人口人均掩蔽面積1.5平方米/人的目標，人防工程事業(yè)邁上保增量、優(yōu)布局、調(diào)結構、補短板的新臺階。

存在的問題分析及改進措施

存在的問題

1、預算編制的口徑與實際執(zhí)行有不一致，上級資金未納入年初預算，導致預算執(zhí)行有偏差、經(jīng)費缺口較大：且我局業(yè)務性專項資金種類繁多，涉及面廣，財務整體監(jiān)管難度偏大。

2、部分功能性科目規(guī)范使用有待加強。因財政資金緊張，所需資金指標很難按時到位，而單位有些必要支出項目不得已使用其他功能指標進行支付。

3、由于我局機構較多，人員較多，機關工作經(jīng)費預算不足，難保正常運轉(zhuǎn)；

改進措施

1、加強預算的科學性、計劃性。堅守“先有預算，后有支出”的底線，無預算不得支出，且嚴格要求在預算范圍內(nèi)開支；強化日常管理工作。一是及時掌握資金使用動態(tài)情況，了解資金使用過程中產(chǎn)生的效果以及滿意度情況；二是加強資金使用各環(huán)節(jié)的管理，嚴格按政策、制度的規(guī)定用好每一筆資金。

2、加強財務監(jiān)督和管理，不斷健全和完善內(nèi)控制度。對各業(yè)務股室和二級機構的專項經(jīng)濟活動實施必要的預算控制和過程監(jiān)督，加強財務管理力度。部門整體預算根據(jù)單位發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，結合財政部門預算安排情況，科學細化項目，優(yōu)化預算執(zhí)行的可操作性，不斷健全和完善內(nèi)控制度，提高資金使用效益。

3、足額保障人員經(jīng)費，提高單位工作經(jīng)費，穩(wěn)定基層建設隊伍。

4、加強崗位實務學習與培訓工作。加強新政策新規(guī)定等業(yè)務學習培訓，讓財務人員通過學習能夠準確地根據(jù)年度內(nèi)單位可預見的工作任務細化預算目標，科學合理地編制部門預算。規(guī)范部門預算收支核算，及時了解預算執(zhí)行差異，合理調(diào)整、糾正預算執(zhí)行偏差，財務人員應根據(jù)實際情況，定期做好預算執(zhí)行分析，掌握預算執(zhí)行進度，及時找出預算實際執(zhí)行情況與預算目標之間存在的差距，切實提高部門預算收支管理水平。

其他需要說明問題

無