部門概況

單位名稱

湘潭縣住房和城鄉建設局

年度預算金額

9060.01萬元

主管部門

湘潭縣人民政府

單位基本職能

（一）職能職責（此項內容涉密，不作公開）

（二）機構設置（此項內容涉密，不作公開）

績效完成情況

部門整體支出管理和使用基本情況

始終認真貫徹執行《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預算法》、《行政單位會計制度》等法律法規，各項經費支出嚴格按照政府采購、國庫集中支付等有關規定執行。同時我單位制定了《湘潭縣住房和城鄉建設局財務管理制度》，在項目資金管理和使用上，嚴格按照《湘潭縣財政專項資金管理暫行辦法》、《湘潭縣住房和城鄉建設局財務管理制度》的規定，在資金使用上堅持專款專用的原則，嚴格按預算執行，項目資金建立專款專用、專項核算制度，由計劃財務股進行資金監管，做到了支出合法、合規，無虛列、截留、超標準、超預算支出情況；我單位制定了資產管理制度，相關資產管理制度合法、合規、完整。

這些相關制度，明確了經費審批權限及程序，經費預算、核算管理、資產購置與處置、財務監督等。在“三公”經費管理方面，規范了公務接待的審批管理，較好地控制了行政運行成本。2021年部門整體支出18193.87萬元，支出按支出性質分類為：基本支出10939.66萬元（其中：人員經費1928.98萬元，日常公用經費9010.68萬元），項目支出7254.20萬元。2021年“三公”經費20.91萬元，其中公務接待費3.6元，車輛運維費17.31萬元。

績效目標完成情況

2021年，我局始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為引領,緊緊圍繞“三提一領”總目標，在縣委、縣政府堅強領導下，全體干部職工勠力同心、迎難而上，在黨建領航、項目建設、脫貧攻堅、鄉村振興、創文工作等多方面做出了積極貢獻，獲得“慶祝建黨100周年合唱比賽”湘潭市級金獎、縣級特等獎，“安全生產和消防工作優秀單位”“黨史知識競賽二等獎”、市級文明標兵單位等多項殊榮。主要舉措是：

（一）堅持穩增長、調結構，綜合實力不斷提升。一是建筑行業穩定發展。全年建筑業產值80億元，同比增長10%，勞務輸出約5000人。有湖南世紀永盛建設工程有限公司、湘易嘉業建筑有限公司成功升級為建筑工程施工總承包一級資質。二是房地產業平穩發展。截至11月底，共發放預售許可證12個，預售許可面積40.31萬平方米，實現新建商品房預（銷）售合同備案登記3752套，銷售面積48.28萬㎡，銷售金額23.65億元。對我縣范圍內經批準預售的商品房預售款的收取、支付、使用實施了全程監管，共19個項目，審批332宗商品房預售款，撥付資金12.74億元。三是高效完成維修資金歸集。共歸集維修資金8945戶，共1.14億元，維修資金繳存余額6.55億元。

（二）堅持擴開發、攻項目，城鄉建設不斷深化。一是污水處理廠及管網建設全面鋪開。全面完成烏石、譚家山和楊嘉橋污水處理廠及配套管網建設，實現通水試運行，實現污水處理設施全覆蓋。二是環保項目積極整改。關于“涓水一橋生活污水直排問題”整改，從溯源排查、控源截污、清淤疏浚、長效管理四個方面進行整改，現已得到省住建廳、省環保廳高度肯定，且已完成銷號。三是推動老舊小區改造。完成吉祥樓小區、軍干所小區等9個老舊小區改造，共涉及改造86棟，1361戶，總建筑面積13.63萬平方米，完成投資3700余萬元，群眾滿意度進一步提高。

（三）堅持促改革、強法治，發展活力不斷增強。一是筑牢安全生產管理基礎。各房產開發企業、施工企業、燃氣企業、在建項目部張貼（懸掛）宣傳橫幅300余條、宣傳標語1000余條，向社會民眾發放《建設工程安全生產管理條例》、《燃氣使用和維護常識》建設領域安全生產法律法規知識資料等3800余份。二是強化質量管控措施。嚴格落實《湖南省建筑施工質量管理標準化考評實施細則》的要求，全面推進質量考評工作，質量標準化考評72項次，考評優良項目14項次，不合格項目2項次。積極引導參建企業參與創建質量標準化示范工地和省優質工程等獎項，以點帶面，全面提升我縣建設工程質量管理水平。三是深化審批改革制度改革。共受理各類業務2015件，湖南省工程建設項目審批管理系統線上入庫項目118個，實行幫代辦162個，施工許可平臺受理發放27個，聯合驗收項目44個，受理市政公用服務報裝項目47個，咨詢件22件，享受區域評估成果紅利項目42個，按時辦結率100%，錄入應用率100%。

（四）堅持抓統籌、惠民生，社會事業不斷進步。一是持續開展農村危房改造。2021年我縣危改任務165戶。我局按應改盡改要求，通過督促各鄉鎮進行調查摸底，并嚴格按照農村危房改造政策和程序申報，有 274戶危改戶申報，并經鄉鎮公示。現已竣工274戶，竣工率達100%，任務完成率達166%。通過“一卡通”撥付危改補助資金308.3萬元。二是加大行政執法檢查力度。累計組織各類執法活動480余次，出動執法人員1837人次，檢查生產經營單位857個，下發檢查文書230份，責令停產停業單位17個；共計查處各類違法違規建設行為55起，其中執行簡易程序43起，立案15起，預計全年罰沒收入73.57萬元。認定并上報省級嚴重不良行為8起，“打非治違”工作成效顯著，繼續保持了在全市住建系統排名領先的優勢。三是穩步推進人防工程建設事業。出臺了《湘潭縣城市人民防空工程規劃》，《規劃》的編制出臺，對今后人民防空的建設起到了引領作用，縣城人民防空建設規劃體系將得到進一步健全。全年人防工程新增竣工驗收項目7個，共計面積4.76萬平方米，已建人防工程和在建人防工程總面積達到14.7萬平方米，實現城區戰時留城人口人均掩蔽面積1.5平方米/人的目標，人防工程事業邁上保增量、優布局、調結構、補短板的新臺階。

存在的問題分析及改進措施

存在的問題

1、預算編制的口徑與實際執行有不一致，上級資金未納入年初預算，導致預算執行有偏差、經費缺口較大：且我局業務性專項資金種類繁多，涉及面廣，財務整體監管難度偏大。

2、部分功能性科目規范使用有待加強。因財政資金緊張，所需資金指標很難按時到位，而單位有些必要支出項目不得已使用其他功能指標進行支付。

3、由于我局機構較多，人員較多，機關工作經費預算不足，難保正常運轉；

改進措施

1、加強預算的科學性、計劃性。堅守“先有預算，后有支出”的底線，無預算不得支出，且嚴格要求在預算范圍內開支；強化日常管理工作。一是及時掌握資金使用動態情況，了解資金使用過程中產生的效果以及滿意度情況；二是加強資金使用各環節的管理，嚴格按政策、制度的規定用好每一筆資金。

2、加強財務監督和管理，不斷健全和完善內控制度。對各業務股室和二級機構的專項經濟活動實施必要的預算控制和過程監督，加強財務管理力度。部門整體預算根據單位發展規劃和年度計劃，結合財政部門預算安排情況，科學細化項目，優化預算執行的可操作性，不斷健全和完善內控制度，提高資金使用效益。

3、足額保障人員經費，提高單位工作經費，穩定基層建設隊伍。

4、加強崗位實務學習與培訓工作。加強新政策新規定等業務學習培訓，讓財務人員通過學習能夠準確地根據年度內單位可預見的工作任務細化預算目標，科學合理地編制部門預算。規范部門預算收支核算，及時了解預算執行差異，合理調整、糾正預算執行偏差，財務人員應根據實際情況，定期做好預算執行分析，掌握預算執行進度，及時找出預算實際執行情況與預算目標之間存在的差距，切實提高部門預算收支管理水平。

其他需要說明問題

無