目  錄

第一部分  2022年部門預算說明

第二部分  2022年部門預算表

1、部門財政撥款收支總表

2、一般公共預算支出表

3、一般公共預算基本支出表

4、一般公共預算“三公”經費支出表

5、政府性基金預算支出表

6、部門收支總表

7、部門收入總表

8、部門支出總表

第一部分 部門預算說明

一、湘潭縣住房和城鄉建設局基本概況

（一）職能職責（與人防辦合并后，此項內容涉密，不作公開）

（二）機構設置（與人防辦合并后，此項內容涉密，不作公開）

二、2022年湘潭縣住房和城鄉建設局收支總體情況

總體概況，本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：湘潭縣住房和城鄉建設局、湘潭縣人民防空辦公室、湘潭縣建設工程質量安全監督站、湘潭縣城建檔案館。

具體情況如下：

（一）收入預算，2022年年初預算數7651.5854萬元，其中，經費撥款4557.5854萬元，上級補助1311萬元�纳入以掋公股nに愎芾淼姆撬笆杖氬���83萬元；政府性基金收入1700萬元。收入較去年減少908.4274萬元，減少了上級補助收入。

（二）支出預算，2022年年初預算數7651.5854萬元，支出預算較去年減少908.4274萬元，主要是減少了項目，壓縮項目支出。

三、一般公共預算撥款支出預算

2022年一般公共預算撥款收入4640.5854萬元，其中，社會保障和就業支出114.4979萬元，占2.47%；衛生健康支出82.2954萬元，占1.77%；節能環保支出2500萬元，占53.87%；城鄉社區支出1816.6787萬元，占39.15%；住房保障支出127.1134萬元，占2.74%。

具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年年初預算數為1474.1054萬元，其中工資福利支出共計1204.9629萬元，一般商品和服務支出共計254.9945萬元，對個人和家庭的補助支出14.148萬元。是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

（二）項目支出：2022年年初預算數為3166.48萬元，是單位為完成工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括項目性專項和業務工作專項。

1. 2022年社會保障性住房經費83萬元，用于錦園小區、芙蓉小區、雅園小區、煙塘小區、米羅云山小區，5個公共租賃房小區物業管理及維修；

2. 2022年施工圖審查（政府購買服務）100萬元，用于建設局、人防辦、消防施工圖審查費；

3. 2022年建設行業工作經費188.48萬元，延續專項，其中172.48萬元用于28個人事代理人員經費，16萬元用于4個勞務派遣人員經費；

4. 2022年污水處理費（含設施運營、二污水處理廠、代征手續費、鄉鎮污水處理服務費等支出）財政預算撥款2500萬元。用于污水處理廠污水處理費、付污泥廠污泥處置費以及污泥運輸費支出等。

5. 2022年保溫辦工作經費10萬元，用于整合和發展我縣防腐保溫特色產業，建立政府與防腐保溫產業的橋梁紐帶。

6. 2022年白蟻預防及滅治藥5萬元，用于縣域范圍內白蟻滅治。

7. 2022年多層住宅電梯加裝補貼50萬元，為新增項目，用于2022年增設電梯的補貼，解決居民出行問題，提高居民生活品質，優化社區居民環境，提升居民獲得感和滿足感。

8. 2022年邯鄲港調蓄池改擴建工程項目200萬元，為新增項目，用于邯鄲港清淤及生態改造工程、調蓄池建設工程、溢洪通道建設工程、尾水引流建設工程、低排渠出口改造工程、百花渠出口改造工程，解決邯鄲港黑色水體直排湘江問題。

9. 2022年建設工程消防驗收經費10萬元，為新增項目，用于專家服務費，現場認真勘驗（特殊工程采取政府購買服務的方式，聘請專家進行技術把關）、加強整改床櫚紉幌盜寫朧�，蚜晣利防验收关。提供优质服务，强化俄嵵场实体及消防设施设备的监管��

10.2022年保障性安居工程1020萬元（上級補助資金），其中840萬元用于我縣7個老舊小區改造任務，180萬元用于發放全縣330戶低保家庭、中等偏下收入家庭的租賃補貼；

11. 2022年農村危房改造財政預算撥款20萬元，上級補助291萬元，用于解決我縣貧困群眾住房問題，鞏固拓展脫貧攻堅成果，實施我縣2022年農村危房改造項目應改盡改的任務。

四、政府性基金預算支出

2022年本部門政府性基金支出預算1700萬元，其中城鄉社區支出1700萬元，占100%。此基金用于2022年污水處理費（含設施運營、二污水廠、代征手續費、鄉鎮污水處理服務費等支出）項目。

五、其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2022年本級機關運行經費支出254.9945萬元，比2021年預算減少5.1955萬元，減少1.99%，減少的原因是2022年相對于2021年核算人數有所減少。部門運行經費是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的除人員經費以外的各項開支，主要包括辦公費、郵電費、水電費、差旅費、印刷費、公務車運行及維護費等。

2.“三公”經費預算

1.2022年公共財政撥款安排“三公”經費預算38萬元，其中：公務接待費9.2萬元，公務用車運行維護費28.8萬元,（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費28.8萬元），因公出國（境）費0萬元。本年比2020年“三公”經費減少3.2萬元，減少7.76%。主要原因是減少公務接待費3.2萬元。

2.政府采購安排情況,2022年本部門政府采購預算總額1042.52萬元，其中，貨物類采購預算102.52萬元；工程類采購預算840萬元；服務類采購預算100萬元。

3.國有資產占用情況說明：單位車輛6臺，其中事業單位5臺，行政執法用車1臺。2022年擬新增配置公務用車0輛。單位價值50 萬元以上通用設備0臺，單價100 萬元以上專用設備0臺。

4.重點項目預算的績效目標情況: 無重點項目。

六、名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

上年結轉：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營性收入、其他收入的結轉和結余。

結轉下年：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營性收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出�（境）愤d從車ノ還�务除r�（境）的住宿愤x⒙梅選⒒鍤巢怪�愤x⒃臃選⑴嘌搗訓戎С觶還�务淤Q倒褐眉霸誦蟹遜從車ノ還�务淤Q倒褐梅鴨白庥梅選⑷劑戲選⑽�修愤x⒐�嘛堼菤W選⒈Ｏ輾選�安全奖励费用等支秤z還�务絾妖愤d從車ノ話垂娑�开支的各类公务絾妖（含外秉x喲�）支出��

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：指用于在職人員工資、離退休人員生活費、保障機關及所屬事業單位正常運轉、完成日常工作任務的公用支出。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位為職工繳納的住房公積金。

第二部分 2022年部門預算表

2022年部門預算及“三公”經費預算公開.xls