目  錄

第一部分  2022年部門預(yù)算說明

第二部分  2022年部門預(yù)算表

1、部門財政撥款收支總表

2、一般公共預(yù)算支出表

3、一般公共預(yù)算基本支出表

4、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

5、政府性基金預(yù)算支出表

6、部門收支總表

7、部門收入總表

8、部門支出總表

第一部分 部門預(yù)算說明

一、湘潭縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局基本概況

（一）職能職責（與人防辦合并后，此項內(nèi)容涉密，不作公開）

（二）機構(gòu)設(shè)置（與人防辦合并后，此項內(nèi)容涉密，不作公開）

二、2022年湘潭縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局收支總體情況

總體概況，本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：湘潭縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、湘潭縣人民防空辦公室、湘潭縣建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站、湘潭縣城建檔案館。

具體情況如下：

（一）收入預(yù)算，2022年年初預(yù)算數(shù)7651.5854萬元，其中，經(jīng)費撥款4557.5854萬元，上級補助1311萬元�纳入以掋公股nに愎芾淼姆撬笆杖氬���83萬元；政府性基金收入1700萬元。收入較去年減少908.4274萬元，減少了上級補助收入。

（二）支出預(yù)算，2022年年初預(yù)算數(shù)7651.5854萬元，支出預(yù)算較去年減少908.4274萬元，主要是減少了項目，壓縮項目支出。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2022年一般公共預(yù)算撥款收入4640.5854萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出114.4979萬元，占2.47%；衛(wèi)生健康支出82.2954萬元，占1.77%；節(jié)能環(huán)保支出2500萬元，占53.87%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1816.6787萬元，占39.15%；住房保障支出127.1134萬元，占2.74%。

具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年年初預(yù)算數(shù)為1474.1054萬元，其中工資福利支出共計1204.9629萬元，一般商品和服務(wù)支出共計254.9945萬元，對個人和家庭的補助支出14.148萬元。是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2022年年初預(yù)算數(shù)為3166.48萬元，是單位為完成工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括項目性專項和業(yè)務(wù)工作專項。

1. 2022年社會保障性住房經(jīng)費83萬元，用于錦園小區(qū)、芙蓉小區(qū)、雅園小區(qū)、煙塘小區(qū)、米羅云山小區(qū)，5個公共租賃房小區(qū)物業(yè)管理及維修；

2. 2022年施工圖審查（政府購買服務(wù)）100萬元，用于建設(shè)局、人防辦、消防施工圖審查費；

3. 2022年建設(shè)行業(yè)工作經(jīng)費188.48萬元，延續(xù)專項，其中172.48萬元用于28個人事代理人員經(jīng)費，16萬元用于4個勞務(wù)派遣人員經(jīng)費；

4. 2022年污水處理費（含設(shè)施運營、二污水處理廠、代征手續(xù)費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理服務(wù)費等支出）財政預(yù)算撥款2500萬元。用于污水處理廠污水處理費、付污泥廠污泥處置費以及污泥運輸費支出等。

5. 2022年保溫辦工作經(jīng)費10萬元，用于整合和發(fā)展我縣防腐保溫特色產(chǎn)業(yè)，建立政府與防腐保溫產(chǎn)業(yè)的橋梁紐帶。

6. 2022年白蟻預(yù)防及滅治藥5萬元，用于縣域范圍內(nèi)白蟻滅治。

7. 2022年多層住宅電梯加裝補貼50萬元，為新增項目，用于2022年增設(shè)電梯的補貼，解決居民出行問題，提高居民生活品質(zhì)，優(yōu)化社區(qū)居民環(huán)境，提升居民獲得感和滿足感。

8. 2022年邯鄲港調(diào)蓄池改擴建工程項目200萬元，為新增項目，用于邯鄲港清淤及生態(tài)改造工程、調(diào)蓄池建設(shè)工程、溢洪通道建設(shè)工程、尾水引流建設(shè)工程、低排渠出口改造工程、百花渠出口改造工程，解決邯鄲港黑色水體直排湘江問題。

9. 2022年建設(shè)工程消防驗收經(jīng)費10萬元，為新增項目，用于專家服務(wù)費，現(xiàn)場認真勘驗（特殊工程采取政府購買服務(wù)的方式，聘請專家進行技術(shù)把關(guān)）、加強整改床櫚紉幌盜寫朧�，蚜�(xí)嚴�防验收关。提供优质服务，强化俄嵵场实体及消防设施设备的监管��

10.2022年保障性安居工程1020萬元（上級補助資金），其中840萬元用于我縣7個老舊小區(qū)改造任務(wù)，180萬元用于發(fā)放全縣330戶低保家庭、中等偏下收入家庭的租賃補貼；

11. 2022年農(nóng)村危房改造財政預(yù)算撥款20萬元，上級補助291萬元，用于解決我縣貧困群眾住房問題，鞏固拓展脫貧攻堅成果，實施我縣2022年農(nóng)村危房改造項目應(yīng)改盡改的任務(wù)。

四、政府性基金預(yù)算支出

2022年本部門政府性基金支出預(yù)算1700萬元，其中城鄉(xiāng)社區(qū)支出1700萬元，占100%。此基金用于2022年污水處理費（含設(shè)施運營、二污水廠、代征手續(xù)費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理服務(wù)費等支出）項目。

五、其他重要事項的情況說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費

2022年本級機關(guān)運行經(jīng)費支出254.9945萬元，比2021年預(yù)算減少5.1955萬元，減少1.99%，減少的原因是2022年相對于2021年核算人數(shù)有所減少。部門運行經(jīng)費是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的除人員經(jīng)費以外的各項開支，主要包括辦公費、郵電費、水電費、差旅費、印刷費、公務(wù)車運行及維護費等。

2.“三公”經(jīng)費預(yù)算

1.2022年公共財政撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算38萬元，其中：公務(wù)接待費9.2萬元，公務(wù)用車運行維護費28.8萬元,（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費28.8萬元），因公出國（境）費0萬元。本年比2020年“三公”經(jīng)費減少3.2萬元，減少7.76%。主要原因是減少公務(wù)接待費3.2萬元。

2.政府采購安排情況,2022年本部門政府采購預(yù)算總額1042.52萬元，其中，貨物類采購預(yù)算102.52萬元；工程類采購預(yù)算840萬元；服務(wù)類采購預(yù)算100萬元。

3.國有資產(chǎn)占用情況說明：單位車輛6臺，其中事業(yè)單位5臺，行政執(zhí)法用車1臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛。單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0臺，單價100 萬元以上專用設(shè)備0臺。

4.重點項目預(yù)算的績效目標情況: 無重點項目。

六、名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營性收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)轉(zhuǎn)下年：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營性收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出�（境）愤d從車ノ還�务除r�（境）的住宿愤x⒙梅選⒒鍤巢怪�愤x⒃臃選⑴嘌搗訓(xùn)戎С觶還�务淤Q(mào)倒褐眉霸誦蟹遜從車ノ還�务淤Q(mào)倒褐梅鴨白庥梅選⑷劑戲選⑽�修愤x⒐�嘛堼菤W選⒈Ｏ輾選�安全奖励费用等支秤z還�务絾妖愤d從車ノ話垂娑�开支的各类公务絾妖（含外秉x喲�）支出��

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：指用于在職人員工資、離退休人員生活費、保障機關(guān)及所屬事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)的公用支出。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。

第二部分 2022年部門預(yù)算表

2022年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開.xls