一、 基本情況和主要職能

湘潭縣衛生健康局（原湘潭縣衛生和計劃生育局），是財政補助事業單位，下屬有二級機構 24 個，包括縣衛計綜合監督執法局（原衛生監督所），縣疾病預防控制中心，縣直三家醫院，鄉鎮（中心）衛生院19家。

現有編制人數 75人，實有在職人員92人（其中統發人員66人，非統發全額人員 1人，其他人員25人），遺屬補助4人，退休人員45人。 車輛1臺。

主要職能：

（一）貫徹執行國家、省衛生和計劃生育工作的方針、政策和法律法規。負責起草湘潭縣衛生和計劃生育相關規范性文件。負責協調推進全縣醫藥衛生體制改革和醫療保障、醫療服務、公共衛生、藥品供應和監管體制綜合改革，統籌規劃全縣衛生和計劃生育服務資源配置，組織和指導轄區衛生和計劃生育規劃的編制和實施。

（二）組織醫療機構和采供血機構實施醫療技術、醫療質量、醫療服務、醫療安全的政策、規范、標準等，會同有關部門貫徹執行國家衛生專業技術人員準入、資格標準；組織實施衛生專業技術人員執業規則和服務規范，建立醫療機構運行監管和醫療服務評價體系。

（三）貫徹中西并重方針，制定全縣中醫藥中長期發展規劃，推進中醫藥民族醫藥的傳承與創新，促進中醫藥事業的發展。

（四）負責制定全縣疾病預防控制規劃、免疫規劃、衛生應急和緊急醫學救援預案，組織和指導實施嚴重危害人民健康和公共衛生問題的干預措施、突發公共衛生事件監測和風險評估、突發公共衛生事件預防處置、醫療救援等工作；承擔法定報告傳染病疫情和突發公共衛生事件應急處置信息的報告工作。

（五）負責職責范圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生和傳染病防治的監測、調查、評估和監督；負責傳染病防治監督。組織有關部門按照國家、省、市部署開展食品安全風險監測，負責全縣并指導基層食源性疾病監測及與食品安全事故有關的流行病學調查。

（六）組織擬訂并實施職責范圍內的基層衛生和計劃生育服務、婦幼衛生發展規劃和政策措施；指導基層衛生和計劃生育、婦幼衛生服務體系建設，推進基本公共衛生和計劃生育服務均等化，指導完善基層運行新機制和鄉村醫生管理制度。

（七）貫徹執行國家藥物政策和國家基本藥物制度；督促并指導實施國家、省、市藥物政策和基本藥物采購、配送、使用的管理措施；督促全縣醫療衛生機構落實藥品集中招標采購、監督管理藥品配送企業、醫療機構網上藥品集中采購交易及配送活動。

（八）組織監測全縣計劃生育發展動態，貫徹執行全縣出生人口性別比綜合治理的政策措施；貫徹執行計劃生育技術服務管理制度；貫徹執行優生優育和提高出生人口素質的政策措施，指導實施計劃生育生殖健康促進計劃，降低出生缺陷發生率。

（九）建立并實施計劃生育利益導向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發展等機制。負責協調推進有關部門、群眾團體履行計劃生育工作相關職責，建立與經濟社會發展政策的銜接機制。

（十）貫徹落實流動人口計劃生育服務管理制度，推動建立實施流動人口衛生和計劃生育信息共享、區域協作和公共服務工作機制。

（十一）組織擬訂全縣衛生和計劃生育人才發展規劃，指導衛生和計劃生育人才隊伍建設工作。加強全科醫生等急需緊缺專業人才培養，建立完善住院醫師和�？漆t生規范化培訓制度并組織實施。

（十二）組織擬訂全縣衛生和計劃生育科技發展規劃，組織實施衛生和計劃生育相關科研項目。組織實施醫學畢業生醫學教育和繼續醫學教育。

（十三）督促指導全縣衛生和計劃生育工作，完善衛生和計劃生育綜合監督執法體系，規范執法行為，監督檢查衛生和計劃生育法律法規和政策措施的落實，組織查處重大違法行為。監督落實計劃生育一票否決制。

（十四）負責組織全縣衛生和計劃生育宣傳、健康教育、健康促進和信息化建設等工作，依法組織實施統計調查，參與全縣人口基礎信息庫建設。

（十五）貫徹執行中央、省、市保健政策，負責重要會議與重大活動及重要賓客的醫療衛生保障工作，負責醫療衛生援外工作。

（十六）承擔縣愛國衛生運動委員會辦公室、縣深化醫藥衛生體制改革領導小組的日常工作。

（十七）承辦縣人民政府交辦的其他事項。

二、評價工作開展

（一）績效評價實施過程情況

1、評價方法

一是對照“部門整體支出績效評價指標體系評分表”的

主要考評內容及工作完成情況，將可以公開的資料整理成佐證材料。對照當年工作計劃和上級交辦的各項工作內容，進行自評、復合，形成總體得分。

二是制作了90份調查問卷，指派專人現場調查，對評價情況進行統計、匯總和復核后，形成本單位社會滿意度調查結果。

三是組織納入部門整體支出績效評價范圍的局屬單位開展部門績效評價工作，特別是對縣級專項的項目實施了績效自評，并通過部門上報數據和資料、實地核查分析、重點抽查及調查問卷等方式客觀進行整體評價、打分。

2、工作程序

根據縣財政局績效辦開展2018年度部門整體支出績效評價通知及要求，我局成立了湘潭縣衛生和計劃生育局2018年度整體支出績效評價工作小組，全面負責此次評價工作。本次整體支出績效考評工作，由局辦公室工作人員負責開展此項工作，設計推進工作的時間節點，針對我局工作內容和實際效果自評“部門整體支出績效評價指標體系評分表”、認真做好“社會滿意度調查”，及時開展、匯報相關工作進展情況。

（二）績效評價整體結果概況

1、得分情況

整體支出績效評價方面：“投入”10分，得分9分。因在職人員控制率略有超標，因此此項扣1分；“過程”60分，得分58分。因公用經費的控制數有超標情況，因此此項扣2分；“產出及效率”30分，得分30分。通過匯總，我局2018年度部門整體支出績效評價得分為97分。

 三、部門整體支出管理及使用情況

根據《中華人民共和國會計法》《中華人民共和國預算法》《行政事業單位財務規則》等法律和財政部、省財政廳及市、縣財政局有關財務規章的規定，縣衛計局制訂了《湘潭縣衛計局財務管理辦法》，對會計和出納的職業素養、工作要求作出明確規定對資產的配置、處置、管理和清查進行了規范。針對主要經費的管理，明確了相應原則和要求、開支范圍、程序、辦法及標準、審批權限等，上述制度規定基本得到執行。

2018年度衛健局總支出合計為19788.26萬元，其中：基本支出為1201.21萬元，項目支出為18587.05萬元（中央5475.4萬元、省級2745.12萬元（含省直撥人民醫院的2萬元免疫規劃）、市級320.53萬元、縣級10046萬元）。另外疾控中心項目支出 547.83萬元（中央267.75萬元、省級12.98 萬元、縣級267.1萬元）；衛監項目支出88.2萬元（均為縣本級資金支出）。因此經數據整合后衛健系統的項目總支出為19223.08萬元（中央5743.15萬元、省級2758.1 萬元、市級320.53萬元、縣級10401.3萬元）

 （一）基本支出

基本支出用于為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的支出，基本支出1201.21萬元（人員經費880.23萬元，日常公用經費320.98萬元）。按經濟科目劃分，各項支出金額分別為：按經濟科目劃分，各項支出金額分別為：工資福利支出875.13萬元，一般商品和服務支出281.12萬元，對個人和家庭補助支出5.10萬元，其他資本性支出39.86萬元。

 （二）項目支出

項目支出是在基本支出之外為完成其特定的行政工作任務而發生的支出，主要用于公共衛生專項、國家基本藥物制度專項、醫療服務能力提升工程專項、計劃生育服務專項以及其他醫療衛生和計劃生育事務支出專項等。

2018年，衛健系統的項目總支出為19223.08萬元（中央5743.15萬元、省級2758.1 萬元、市級320.53萬元、縣級10401.3萬元）。其中由衛健局機關及醫院和鄉鎮衛生院合計實施機關實施的項目金額為18587.05萬元（中央5475.4萬元、省級2745.12萬元（含省直撥人民醫院的2萬元免疫規劃），其中衛健局機關實施4004.89萬元，由醫院和鄉鎮衛生院實施的項目 14582.16萬元、市級320.53萬元、縣級10046萬元）。由疾控中心項目支出 547.83萬元（中央267.75萬元、省級12.98 萬元、縣級267.1萬元），由衛監實施的項目88.2萬元（均為縣本級資金安排）。以上項目資金分別是用于公共衛生專項6499.83萬元（中央3660.64萬元、省級1102.63萬元、市級303.73萬元、縣級1432.83萬元），國家基本藥物制度專項1752.30萬元（中央741萬元、省級479.5萬元、縣級531.8萬元）、醫療服務能力提升工程專項906.34萬元（中央404.16萬元、省級202.18萬元、縣級906.34萬元），計劃生育服務專項2979.71萬元（中央937.35萬元、省級973.79萬元、市級16.8萬元、縣級1051.77萬元）以及其他醫療衛生和計劃生育事務支出專項7084.90萬元（均為縣級資金安排）。

附表如下：

 

2018年度衛健系統項目支出
	明細分類	中央	省級	市級	縣級	合計	實施單位
國家基本藥物制度	基層醫療機構實施基本藥物制度	531	337.5		531.8	1400.3	衛健局機關及醫院或鄉鎮衛生院
	村衛生室實施基本藥物制度	210	142			352	衛健局機關及醫院或鄉鎮衛生院
	小 計	741	479.5		531.8	1752.3
公共衛生	降消項目		2.84			2.84	衛健局機關及醫院或鄉鎮衛生院
	基本公共衛生服務專項補助	3339	841.94	144.33	395.07	4720.34	衛健局機關及醫院或鄉鎮衛生院
	計劃生育節育手術補助		100.76			100.76	衛健局機關及醫院或鄉鎮衛生院
	農村婦女“兩癌”篩查		86.8	45.5	175.7	308	衛健局機關及醫院或鄉鎮衛生院
	出生缺陷干預(產前篩查）		33.6	25.2	26.3	85.1	衛健局機關及醫院或鄉鎮衛生院
	新生兒疾病篩查			88.7	133.06	221.76	衛健局機關及醫院或鄉鎮衛生院
	計劃生育免費孕前優生檢測經費	53.89	21.71		32.4	108	衛健局機關及醫院或鄉鎮衛生院
	改廁經費				10	10	衛健局機關及醫院或鄉鎮衛生院
	愛衛經費				9	9	衛健局機關及醫院或鄉鎮衛生院
	病媒生物防制專項經費				46	46	衛健局機關及醫院或鄉鎮衛生院
	精神病障礙救助				202	202	衛健局機關及醫院或鄉鎮衛生院
	解決購置禽流感救治設備經費（人民醫院）				48	48	衛健局機關及醫院或鄉鎮衛生院
	艾滋病防治	84.63			15.5	100.13	疾控中心
	結核病防治	27.14			20	47.14	疾控中心
	慢性病防治	104.98			12.6	117.58	疾控中心
	飲用水水質衛生檢測		5.28			5.28	疾控中心
	免疫規劃	15	7		19	41	疾控中心
	狂犬病防治專項				12	12	疾控中心
	預防接種補助				50	50	疾控中心
	食品監測采樣及安全事故				18	18	疾控中心
	職業病防治專項				10	10	疾控中心
	學生體檢專項				30	30	疾控中心
	兒童預防接種信息化系統建設項目				10	10	疾控中心
	醫療機構消毒監測項目				10	10	疾控中心
	流腦				10	10	疾控中心
	重大傳染病	36				36	疾控中心
	萬步有約				50	50	疾控中心
	疾病控制		0.7			0.7	疾控中心
	餐飲具集中消毒專項整治				4.7	4.7	衛監
	五小行業整治專項				14	14	衛監
	鄉鎮衛生監督執法專項經費				25.5	25.5	衛監
	傳染病防治、生活飲用水安全監督、國家抽檢工作專項經費				19	19	衛監
	衛生監督執法專項經費				25	25	衛監
	免疫規劃		2			2	人民醫院
	小 計	3660.64	1102.63	303.73	1432.83	6499.83
醫療服務能力提升工程	助理全科醫生培訓項目經費	80	10.75			90.75	衛健局機關及醫院或鄉鎮衛生院
	公立醫院綜合改革項目經費	300	152.43			452.43	衛健局機關及醫院或鄉鎮衛生院
	中醫藥專項		34			34	衛健局機關及醫院或鄉鎮衛生院
	中心衛生院醫療設備更新專項經費				300	300	衛健局機關及醫院或鄉鎮衛生院
	湘潭縣人民醫院創傷中心建設試點專項經費		5			5	衛健局機關及醫院或鄉鎮衛生院
	縣鄉村衛生人才能力培訓經費	24.16				24.16	衛健局機關及醫院或鄉鎮衛生院
	小計	404.16	202.18		300	906.34
計劃生育服務	計劃生育失獨家庭補助資金				126	126	衛健局機關及醫院或鄉鎮衛生院
	獨生子女保健費	71.11	54.48		48.63	174.22	衛健局機關及醫院或鄉鎮衛生院
	計劃生育家庭特別扶助——死亡、傷殘	266.24	215.88		46.66	528.78	衛健局機關及醫院或鄉鎮衛生院
	計生家庭獎扶資金	600	415.57	10.8	153.23	1179.6	衛健局機關及醫院或鄉鎮衛生院
	城鎮獨生子女父母獎勵		253.18		546.79	799.97	衛健局機關及醫院或鄉鎮衛生院
	計劃生育避孕藥具經費				10	10	衛健局機關及醫院或鄉鎮衛生院
	人口出生性別比綜合治理經費				20	20	衛健局機關及醫院或鄉鎮衛生院
	計劃生育目標責任制考核經費		5	6	52.46	63.46	衛健局機關及醫院或鄉鎮衛生院
	計劃生育抽樣調查和數據核查經費				28	28	衛健局機關及醫院或鄉鎮衛生院
	流動人口計劃生育宣傳管理和服務經費				20	20	衛健局機關及醫院或鄉鎮衛生院
	計劃生育能力建設經費		29.68			29.68	衛健局機關及醫院或鄉鎮衛生院
	小 計	937.35	973.79	16.8	1051.77	2979.71
其他項目	解決吞食異物罪犯病房的改造及住院費用的經費（人民醫院）				35.68	35.68	衛健局機關及醫院或鄉鎮衛生院
	120急救指揮中心人員及運行經費				38	38	衛健局機關及醫院或鄉鎮衛生院
	衛生和計劃生育宣教經費				20	20	衛健局機關及醫院或鄉鎮衛生院
	縣級公立醫院人員經費固定補助				475	475	衛健局機關及醫院或鄉鎮衛生院
	基層醫療衛生院人員兩保經費				1453	1453	衛健局機關及醫院或鄉鎮衛生院
	湘潭縣婦幼保健院經費				168	168	衛健局機關及醫院或鄉鎮衛生院
	老年鄉村醫生生活困難補助				105.36	105.36	衛健局機關及醫院或鄉鎮衛生院
	肇事肇禍等嚴重精神病障礙患者監護人申領看護管理獎勵資金				80	80	衛健局機關及醫院或鄉鎮衛生院
	塵肺病農民工基本救治經費				19	19	衛健局機關及醫院或鄉鎮衛生院
	人民醫院建設項目（年初財源建設專項）				4000	4000	衛健局機關及醫院或鄉鎮衛生院
	尿毒癥患者門診醫藥費救助				9.86	9.86	衛健局機關及醫院或鄉鎮衛生院
	健康扶貧兜底資金				681	681	衛健局機關及醫院或鄉鎮衛生院
	小 計				7084.9	7084.9
		5743.15	2758.1	320.53	10401.3	19223.08

 四、“三公”經費情況

（一）、“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2018年三公經費實際支出7.06萬元，其中公務車購置及運行維護費3.56萬元，公務接待費3.5萬元。公務接待費比年初預算節約8.4萬元，比上年決算數78.56萬元節約75.06萬元，減少的原因如下：一是嚴格控制培訓、會議規模，二是嚴格按《公務接待規定》接待、控制公務接待。公務車購置及運行維護費比2018年初預算6萬元減少40.67%，比上年決算數4.43萬元節約了19.64%，主要是實行了公車改革，且嚴格執行機關公務車管理制度。

（二）、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

我局2018年“三公”經費沒有因公出國（境）團組人員，公務用車保有量是1輛，一般公務用車1輛，沒有購置公務用車，國內公務接待批次是42個，國內接待人數706人。

 五、政府性基金預算收入支出決算情況

我局2018年沒有政府性基金預算收入和支出。

 六、其他重要事項

（一）、機關運行經費支出情況

本部門2018年度機關運行經費支出288.01萬元，比2017年減少1424.9萬元，降低83.19%。原因是：1、按照上級文件要求壓減了一般性支出；2、將去年列入基本支出的項目調整到項目支出中，如計劃生育獎扶、特扶、城鎮獨生子女父母獎勵等資金列入到項目支出中。

（二）政府采購支出情況

本部門2018 年度政府采購支出總額37.1萬元，其中貨物類16.14萬元，服務類20.96萬元。

（三）、國有資產占用情況

截至2018年12月31日止，我局共有車輛1臺，其中一般公務用車1臺，沒有部級領導干部用車，沒有特種專業技術用車，沒有其他用車。單位價值50萬元以上的通用設備沒有，單位價值100萬元以上的專用設備沒有。

（三）、預算績效情況的說明：

我局嚴格執行【湘潭縣預算績效管理實施辦法】。對本單位的總體支出及項目支出嚴格按照財政要求開展預算績效評價工作，并將自評報告在門戶網站進行了公開。

 七、績效評價工作情況

根據省財政廳《關于開展2018年開展部門整體績效自評工作的通知》（湘財績〔2019〕2號），湘潭縣衛生健康局成立了由黨組書記、局長賀衛文同志任組長，副局長劉冰薇同志任副組長，相關科室負責人為成員的績效評價工作領導小組，負責績效評價工作的組織領導和具體實施。評價小組采取座談等方式聽取情況，檢查基本支出、項目支出有關賬目，收集整理支出相關資料，并根據各部門報送的績效自評材料進行分析，形成評價結論。

八、部門整體支出績效情況

2018年，在縣委、縣政府的正確領導下，各部門根據《2018年湘潭縣衛生計生工作要點》的要求，認真履行職責，較好地完成了年初確定的各項工作任務，湘潭縣衛計各部門工作緊緊圍繞“挺近全國百強縣、創建全國文明城市”的全縣既定目標，按照“改體制、強管理、優資源、擴渠道、抓基礎”的基本原則，深入推進計劃生育服務管理改革，持續深化醫藥衛生體制改革，衛生計生各項工作全面落實，人民群眾健康水平穩步提升。

 1.醫政中醫工作全面推進。推進名醫、名科、名院建設，積極發揮13個醫療質量控制中心作用，采取業務指導、專家會診、人員培訓等方式加強縣內各公立醫療機構質量管理。全年共計開展各類專家會診53次，醫務人員培訓122次，業務指導性查房47次；調處醫療糾紛60起，調處成功59起，醫療糾紛數較去年同期下降25%，沒有因醫療糾紛引發群體性事件或惡劣社會影響。全縣19家鄉鎮衛生院均建成了中醫藥綜合服務區，能運用6種以上中醫適宜技術治療基層常見病、多發病，基本滿足了中醫藥服務需求。

2.公衛傳防工作全面發展。國家基本公共衛生服務能力持續提升，公衛覆蓋人群上升到97%，全面落實了慢性病防控、免疫規劃、居民健康檔案等公共衛生工作。積極開展傳染病防治工作，縣內法定傳染病報告率、報告及時率100%；出生兒童建卡、建證、卡證符合率100%，入托入學兒童預防接種證查驗率100%，衛生計生綜合監督協管巡查、建檔、報告率100%。全年未發生重大傳染病暴發疫情，所有聚集性疫情均得到及時有效的控制，未發生因防控措施不力而導致疫情蔓延和擴散，未發生死亡病例。

3.民生實事工作全面落實。全縣人均期望壽命上升到80.3歲，符合政策生育率上升到97%，孕產婦死亡率下降到0.16/10萬，三項指標均處于全省先進水平。累計開展免費“兩癌”篩查23470例，免費產前檢查6083例，嚴重精神障礙患者救治救助108例，均超額高質量完成工作任務。

4.衛計執法工作全面推進。全面開展衛計執法體系建設，在鄉鎮設立衛計執法所，堅持廣泛開展法制宣傳教育。積極組織開展“五小”行業、非法行醫等專項整治活動，嚴厲打擊各類危害群眾健康的違法行為。嚴格按照《傳染病防治法》依法管理和防治各類傳染病，采取有力措施，預防和控制傳染病的發生和流行傳播，全年無行政復議、行政訴訟案件發生。

（五）聚焦服務民生，計劃生育工作提質提檔

2018年，全縣共出生11132人，符合政策生育率97.14%，出生性別比107.89，全年審查個人共計1812人次，審查單位244家，否決個人10人，否決單位1家。嚴格依法行政，通過系統督查，交辦線索，掌握“兩非”線索5條，辦理案件5起。對7個鄉鎮進行了數據核查，對工作滑坡較嚴重的鄉鎮執行了“黃牌警告”或“預否決”。對鄉鎮衛計辦主任、微機員和部分村專干進行了相關政策和業務培訓。加快智慧陽光平臺建設，充分利用信息化手段，滿足群眾多元化服務需求。在全縣各醫療機構和步步高開設了母嬰設施建設，落實對計生特殊家庭的關懷關愛舉措及各項惠民政策。 

九、存在的主要問題

（一）預算準確率有待提高。從預、決算對比表中可以看出，各項費用明細存在超支或節約的現象，甚至某些明細有預算無決算，或有決算無預算。

（二）資金支付的及時性有待加強，從資金入賬的跨年度情況可以看出，因為資金支付的不及時，原本2018年需使用的項目資金，很一部分在2019年年初才予以支付。

 十、改進措施和有關建議

（一）經費撥付的時間要及時、并統籌調度好，避免項目實施與資金到位時間脫節，一方面影響項目建設進度，另一方面造成賬面上存量資金過大。

（二）合理安排預算支出計劃，避免超額支出的情況，以加強預算的控制�？茖W編制預算，提高預算準確率。

 

 湘潭縣衛生健康局

2019年6月20日