單位名稱

湘潭縣衛生和計劃生育局

年度預算及資金指標情況

2017年度總指標合計為25092.13萬元。其中：本級年初預算為4291.73萬元（其中含縣級專項571萬元），年中本級追加（含調減8.94萬元、調增142.96萬元）1386.4萬元，調整預算安排4321.20萬元，中央、省補助11122.77萬元，市級資金660.43萬元(結算專戶），上級補助結轉1401.45萬元、本級上年結轉1867.84萬元（預算內）、本級上年結轉40.31萬元（財政專戶）。

主管部門

湘潭縣人民政府

評價結果

優秀

部門整體支出管理和使用基本情況

2017年度總指標合計為25092.13萬元。其中：本級年初預算為4291.73萬元（其中含縣級專項571萬元），年中本級追加1386.4萬元（含調減8.94萬元、調增142.96萬元），調整預算安排4321.20萬元，中央、省補助11122.77萬元，市級資金660.43萬元(結算專戶），上級補助結轉1401.45萬元、本級上年結轉1867.84萬元（預算內）、本級上年結轉40.31萬元（財政專戶）。

（一）基本支出

1、根據2017年決算報表的列支表格數據情況

基本支出用于為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的支出，合計金額4584.78萬元。按經濟科目劃分，各項支出金額分別為：工資福利支出835.72萬元，一般商品和服務支出1666.69萬元，對個人和家庭補助支出2036.15萬元，其他資本性支出46.22萬元。

2、根據2017年決算報表及賬務列支具體情況

因2017年我局的決算報表將部分項目支出列入了基本支出中，本次予以調整說明，原基本支出按經濟科目劃分，各項支出金額分別為：工資福利支出835.72萬元，一般商品和服務支出1666.69萬元（含項目支出1271.28萬元），對個人和家庭補助支出2036.15萬元（含計生家庭獎勵、老鄉村醫生補助等項目支出1790.24萬元），其他資本性支出46.22萬元。

上述項目調整還原后統計說明，因此我局2017年實際基本支出1523.26萬元，其中：人員經費 1081.63 萬元、公用經費441.63萬元（含流動人口、抽樣調查、120中心運轉等業務性專項的相關辦公費、印刷費、郵電費等）。資金指標來源：本級年初預算919.73萬元，年中本級追加603.53萬元。

（二）項目支出

項目支出是在基本支出之外為完成其特定的行政工作任務而發生的支出，主要用于醫療衛生管理專項、公共衛生專項、人口和計劃生育統計及抽樣調查專項、其他醫療衛生和計劃生育事務支出專項等。

2017年，縣財政批復的項目支出22231.93萬元（其中縣本級9047.28萬元，上級資金13184.65萬元）。由局機關直接實施的項目為3984.86萬元（含原已列支923.34萬元以及從基本支出調整過來的項目支出3061.52萬元；由各醫院、衛生院等負責實施的項目為18247.07萬元。資金指標來源：本級年初預算3372萬元（其中含縣級專項571萬元）、年中本級追加782.87萬元，調整預算安排4321.2萬元，中央、省補助11122.77萬元，上級補助結轉1401.45萬元，市級資金660.43萬元，本級上年結轉571.21萬元。

（三）2017年結余指標1336.94萬元（其中預算內1296.63萬元、財政專戶40.31萬元）。

四、“三公”經費情況

1、“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2017年三公經費預算79.43萬元，其中，公務接待費預算為73.43萬元，公務用車購置及運行維護預算為6萬元，2017年三公經費實際支出78.56萬元，其中公務車購置及運行維護費4.43萬元，公務接待費74.13萬元。

部門整體支出績效

2017年，在縣委、縣政府的正確領導下，各部門根據《2017年湘潭縣衛生計生工作要點》的要求，認真履行職責，較好地完成了年初確定的各項工作任務，湘潭縣衛計各部門工作緊緊圍繞“挺近全國百強縣、創建全國文明城市”的全縣既定目標，按照“改體制、強管理、優資源、擴渠道、抓基礎”的基本原則，深入推進計劃生育服務管理改革，持續深化醫藥衛生體制改革，衛生計生各項工作全面落實，人民群眾健康水平穩步提升。

（一）計劃生育工作執行到位

2017年，全縣總出生12633人，比去年同期實際增加986人，符合政策生育率97.63%，高出市責任目標1.63%，出生性別比107.88，政策外多孩率2.26%，出生率12.74‰，死亡率6.3‰，自然增長率6.44‰，較好地完成了省、市目標任務。

1.強化組織領導。成立了以縣長為組長的衛計工作領導小組。召開了全縣衛生計生工作大會，堅持計劃生育國策地位、黨政負責、工作機制 、考核標準、問責力度“五個不變”。

2.落實保障措施。出臺了《湘潭縣關于落實計劃生育工作“一票否決”和領導干部責任審核制度的辦法》等政策文件，為今后一段時期我縣計生工作開展提供了政策依據。重新聘任計生工作人員439人，進一步提升了人員隊伍素質。

3.全面完成任務。一是認真履行計劃生育審查制度。2017年度計劃生育審查個人共計2311人次，審查單位242家，否決個人34人，否決單位7家。二是強化計生執法力度。申請強制執行案96例，司法拘留18人，強制征收社會撫養費136萬元，全年累計征收社會撫養費1002萬元，查處“兩非”案件6起。三是落實獎扶政策。全縣確認獎勵扶助對象9971人（其中新增2705人）、特扶對象671人（其中新增89人），發放“兩扶一獎”的獎勵金1291萬元，為14306戶獨生子女家庭發放獨生子女保健費238萬元，新確定失獨家庭280人，發放扶助資金100.8萬元。四是加強流動人口管理。“實時通”平臺收集信息37200條，全縣流出人口信息反饋及時率100%，流入人口信息反饋及時率99.71%。五是強化宣傳教育。廣泛開展全面二孩政策的宣傳，在縣電視臺設置“蓮鄉衛計”專欄，全面推進衛生計生公益廣告進鄉鎮、進小區、進家庭活動。

（二）健康湘潭建設穩步推進

2017年4月，縣委、縣政府召開了高規格的衛生與健康工作大會，縣委書記到會并做重要指示。成立了由縣長任組長的健康教育與促進工作領導小組，縣大編委會核準全額事業編制3個，用于成立縣健康教育與促進中心。制定了《湘潭縣健康中國2030規劃實施意見》等健康教育政策文件，大力推進健康產業發展。

（三）醫藥衛生體制改革不斷深化

1.加強政府統籌協調。調整了縣醫改領導小組成員，制定了《湘潭縣深化醫藥衛生體制綜合改革試點方案》，切實加大了公立醫院財政性資金投入力度，綜合醫院和專科醫院分別按照每人每年5000元、6000元標準給予財政補助。

2.落實分級診療措施。出臺了《湘潭縣縣域醫共體實施方案》《湘潭縣分級診療實施意見》等政策文件。2017年9月，組建了以縣人民醫院為牽頭單位，花石鎮中心衛生院、射埠鎮中心衛生院等八家鄉鎮（中心）衛生院為成員單位的縣域“醫共體”，初步建立了鄉鎮中心衛生院與鄰近地區一般衛生院緊密聯系的醫共體模式。分級診療實施以來，二級醫院門急診人次占比較2016年有明顯降低，醫療費用增長幅度遠低于全市既定目標。

3.強化現代醫院管理。全面落實了國家基本藥物制度，積極推行了藥品采購“兩票制”，全縣鄉鎮衛生院基本藥物配備比例達90%，縣直公立醫院平均藥物收入占總收入比例僅為28.72%。加強了公立醫院財務預算管理、成本核算管理，完善了公立醫院“三定”方案，明確了鄉鎮（中心）衛生院功能定位。出臺了《湘潭縣公立醫療機構人事薪酬制度改革試點實施方案》，建立了按崗位、工作量、服務質量和工作效益分配工資的績效分配方案，健全了院長任期目標責任考核。強化了內部質量控制，由縣內各學科權威專家組建成立了13個質量控制中心，指導縣內各級公立醫療機構開展業務，切實提升了診療水平。

4.建立醫院運行保障體系。新增專項經費300萬元用于鄉鎮（中心）衛生院醫療設備更新。對縣內公立醫療機構藥品庫存進行盤底備案，實行高價藥品下架管理，建立了藥品供應商退出機制，基層公立醫療機構基本藥物采購金額占比達到78%。啟動高值醫用耗材的集中采購，公立醫院高值醫用耗材均需通過省公共資源交易中心醫藥集中采購平臺采購。全面建立基層衛計綜合執法監督體系，實現了鄉鎮衛生計生監督機構全覆蓋。

（四）民生民利政策全面落實

1.健康扶貧工作扎實有效。全縣4.7萬貧困人口全部建立了健康檔案，切實加強了老年鄉村醫生生活困難補助、“兩扶”資金、“兩癌”篩查等民生實事工作的經費保障。積極落實“一減免”政策，全面推進“三個一批”工作，全縣3家縣直醫院、19家鄉鎮（中心）衛生院先后實施了貧困人口先診療后付費政策，實現了“一站式”結算，貧困人口在病集中救治完成率達99.96%。開展了家庭醫生簽約服務，簽約覆蓋率達到30%，重點人群簽約率達60%以上。2017年8月，在全市健康扶貧推進會上受到市人民政府高度肯定并作典型發言。

2.民生實事工作全面完成。今年以來，共計開展適齡農村婦女兩癌免費檢查16613人，完成任務數的118.6%；完成孕產婦產前免費篩查6106人，完成任務數的101.7%。組織開展針對農村地區常見病、慢性病診療為主的“送醫送藥送健康、百場義診進鄉村”活動，截止到12月30日，共開展義診53場次，發放健康宣傳資料2.2萬份，發放藥品及捐贈醫療設備價值8.3萬元。

3.其他工作推進有序。切實改善了醫療服務，啟用了“互聯網+遠程會診”系統，遠程PACS系統，公立醫院遠程預約、遠程會診基本實現，縣級公立醫院實施按病種收費。

（五）國家基本公共衛生服務鞏固發展

全縣居民電子健康檔案建檔率97.48%，高于省定指標17.48個百分點。免疫規劃、重大傳染病防控工作均落實到位，突發公共衛生事件處置及時，未出現較大規模的疫情暴發，無死亡病例發生，無二代病例發生。制定并出臺了《湘潭縣肇事肇禍等嚴重精神障礙患者監護人申領看護管理獎勵辦法》，嚴重精神障礙患者救治救助任務完成率達到109.5%。

（六）中醫中藥事業蓬勃發展

切實加強了中醫中藥工作，著手組建以縣中醫醫院為牽頭單位的中醫藥聯合體，積極開展中醫適宜技術培訓，通過遠程視頻等方式將中醫藥適宜技術向基層推廣。大力挖掘中醫在理療、康復方面的優勢，縣中醫醫院針灸理療科被評定為省級中醫重點專科，縣人民醫院康復科被評定為市級中醫重點專科。縣內所有鄉鎮（中心）衛生院都規范設置了中醫館，均能開展針灸理療等10種以上中醫理療技術，全縣所有村衛生室均能運用針灸、火罐、推拿等5種以上技術防治常見病和多發病。

（七）其他中心工作配合得力

1.項目建設按時完成。積極推進了縣婦幼保健院整體搬遷，縣人民醫院內科樓和門急診醫技綜合樓建設、茶恩寺鎮衛生院整體搬遷、河口鎮衛生院整體搬遷等政府重點項目。

2.創文創衛工作有序推進。制定下發了《湘潭縣衛生和計劃生育局全國縣級文明城市創建工作方案》《省級文明衛生城市創建工作方案》等文件。切實抓好了愛國衛生及農村環境整治，大力推進了省級衛生城市創建，成立了縣創衛工作辦公室， 2017年9月通過市級初評。充分利用廣告牌、宣傳展架、櫥窗展示等形式抓好創文創衛宣傳工作，提高了廣大干部職工的知曉率，使創文創衛工作成為了干部職工的自覺行動。

3.干部隊伍建設不斷強化。通過公開招聘引進專業技術人員82名，有效改善了我縣人才匱乏的現狀。繼續推進全科醫生、住院醫師培養，全縣執業（助理）醫師、注冊護士數實現大幅增長。2017年9月，組織了兩期鄉、村衛計人員集中培訓班，有力提升了業務水平，夯實了基層基礎。

存在的問題

（一）預算準確率有待提高。從預、決算對比表中可以看出，各項費用明細存在超支或節約的現象，甚至某些明細有預算無決算，或有決算無預算。

（二）資金支付的及時性有待加強，從資金入賬的跨年度情況可以看出，因為資金支付的不及時，原本2017年需使用的項目資金，很一部分在2018年年初才予以支付。

（三）項目支出與基本支出列支不明晰。

改進措施

（一）經費撥付的時間要及時、并統籌調度好，避免項目實施與資金到位時間脫節，一方面影響項目建設進度，另一方面造成賬面上存量資金過大。

（二）合理安排預算支出計劃，避免超額支出的情況，以加強預算的控制。科學編制預算，提高預算準確率。

（三）基本支出、項目列支應加強科學性和嚴謹性。