單位名稱

湘潭縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局

年度預(yù)算及資金指標(biāo)情況

2017年度總指標(biāo)合計(jì)為25092.13萬(wàn)元。其中：本級(jí)年初預(yù)算為4291.73萬(wàn)元（其中含縣級(jí)專項(xiàng)571萬(wàn)元），年中本級(jí)追加（含調(diào)減8.94萬(wàn)元、調(diào)增142.96萬(wàn)元）1386.4萬(wàn)元，調(diào)整預(yù)算安排4321.20萬(wàn)元，中央、省補(bǔ)助11122.77萬(wàn)元，市級(jí)資金660.43萬(wàn)元(結(jié)算專戶），上級(jí)補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)1401.45萬(wàn)元、本級(jí)上年結(jié)轉(zhuǎn)1867.84萬(wàn)元（預(yù)算內(nèi)）、本級(jí)上年結(jié)轉(zhuǎn)40.31萬(wàn)元（財(cái)政專戶）。

主管部門(mén)

湘潭縣人民政府

評(píng)價(jià)結(jié)果

優(yōu)秀

部門(mén)整體支出管理和使用基本情況

2017年度總指標(biāo)合計(jì)為25092.13萬(wàn)元。其中：本級(jí)年初預(yù)算為4291.73萬(wàn)元（其中含縣級(jí)專項(xiàng)571萬(wàn)元），年中本級(jí)追加1386.4萬(wàn)元（含調(diào)減8.94萬(wàn)元、調(diào)增142.96萬(wàn)元），調(diào)整預(yù)算安排4321.20萬(wàn)元，中央、省補(bǔ)助11122.77萬(wàn)元，市級(jí)資金660.43萬(wàn)元(結(jié)算專戶），上級(jí)補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)1401.45萬(wàn)元、本級(jí)上年結(jié)轉(zhuǎn)1867.84萬(wàn)元（預(yù)算內(nèi)）、本級(jí)上年結(jié)轉(zhuǎn)40.31萬(wàn)元（財(cái)政專戶）。

（一）基本支出

1、根據(jù)2017年決算報(bào)表的列支表格數(shù)據(jù)情況

基本支出用于為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，合計(jì)金額4584.78萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)科目劃分，各項(xiàng)支出金額分別為：工資福利支出835.72萬(wàn)元，一般商品和服務(wù)支出1666.69萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出2036.15萬(wàn)元，其他資本性支出46.22萬(wàn)元。

2、根據(jù)2017年決算報(bào)表及賬務(wù)列支具體情況

因2017年我局的決算報(bào)表將部分項(xiàng)目支出列入了基本支出中，本次予以調(diào)整說(shuō)明，原基本支出按經(jīng)濟(jì)科目劃分，各項(xiàng)支出金額分別為：工資福利支出835.72萬(wàn)元，一般商品和服務(wù)支出1666.69萬(wàn)元（含項(xiàng)目支出1271.28萬(wàn)元），對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出2036.15萬(wàn)元（含計(jì)生家庭獎(jiǎng)勵(lì)、老鄉(xiāng)村醫(yī)生補(bǔ)助等項(xiàng)目支出1790.24萬(wàn)元），其他資本性支出46.22萬(wàn)元。

上述項(xiàng)目調(diào)整還原后統(tǒng)計(jì)說(shuō)明，因此我局2017年實(shí)際基本支出1523.26萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi) 1081.63 萬(wàn)元、公用經(jīng)費(fèi)441.63萬(wàn)元（含流動(dòng)人口、抽樣調(diào)查、120中心運(yùn)轉(zhuǎn)等業(yè)務(wù)性專項(xiàng)的相關(guān)辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)等）。資金指標(biāo)來(lái)源：本級(jí)年初預(yù)算919.73萬(wàn)元，年中本級(jí)追加603.53萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出

項(xiàng)目支出是在基本支出之外為完成其特定的行政工作任務(wù)而發(fā)生的支出，主要用于醫(yī)療衛(wèi)生管理專項(xiàng)、公共衛(wèi)生專項(xiàng)、人口和計(jì)劃生育統(tǒng)計(jì)及抽樣調(diào)查專項(xiàng)、其他醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育事務(wù)支出專項(xiàng)等。

2017年，縣財(cái)政批復(fù)的項(xiàng)目支出22231.93萬(wàn)元（其中縣本級(jí)9047.28萬(wàn)元，上級(jí)資金13184.65萬(wàn)元）。由局機(jī)關(guān)直接實(shí)施的項(xiàng)目為3984.86萬(wàn)元（含原已列支923.34萬(wàn)元以及從基本支出調(diào)整過(guò)來(lái)的項(xiàng)目支出3061.52萬(wàn)元；由各醫(yī)院、衛(wèi)生院等負(fù)責(zé)實(shí)施的項(xiàng)目為18247.07萬(wàn)元。資金指標(biāo)來(lái)源：本級(jí)年初預(yù)算3372萬(wàn)元（其中含縣級(jí)專項(xiàng)571萬(wàn)元）、年中本級(jí)追加782.87萬(wàn)元，調(diào)整預(yù)算安排4321.2萬(wàn)元，中央、省補(bǔ)助11122.77萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)1401.45萬(wàn)元，市級(jí)資金660.43萬(wàn)元，本級(jí)上年結(jié)轉(zhuǎn)571.21萬(wàn)元。

（三）2017年結(jié)余指標(biāo)1336.94萬(wàn)元（其中預(yù)算內(nèi)1296.63萬(wàn)元、財(cái)政專戶40.31萬(wàn)元）。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況

1、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

2017年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算79.43萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為73.43萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)預(yù)算為6萬(wàn)元，2017年三公經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出78.56萬(wàn)元，其中公務(wù)車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.43萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)74.13萬(wàn)元。

部門(mén)整體支出績(jī)效

2017年，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，各部門(mén)根據(jù)《2017年湘潭縣衛(wèi)生計(jì)生工作要點(diǎn)》的要求，認(rèn)真履行職責(zé)，較好地完成了年初確定的各項(xiàng)工作任務(wù)，湘潭縣衛(wèi)計(jì)各部門(mén)工作緊緊圍繞“挺近全國(guó)百?gòu)?qiáng)縣、創(chuàng)建全國(guó)文明城市”的全縣既定目標(biāo)，按照“改體制、強(qiáng)管理、優(yōu)資源、擴(kuò)渠道、抓基礎(chǔ)”的基本原則，深入推進(jìn)計(jì)劃生育服務(wù)管理改革，持續(xù)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，衛(wèi)生計(jì)生各項(xiàng)工作全面落實(shí)，人民群眾健康水平穩(wěn)步提升。

（一）計(jì)劃生育工作執(zhí)行到位

2017年，全縣總出生12633人，比去年同期實(shí)際增加986人，符合政策生育率97.63%，高出市責(zé)任目標(biāo)1.63%，出生性別比107.88，政策外多孩率2.26%，出生率12.74‰，死亡率6.3‰，自然增長(zhǎng)率6.44‰，較好地完成了省、市目標(biāo)任務(wù)。

1.強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)。成立了以縣長(zhǎng)為組長(zhǎng)的衛(wèi)計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。召開(kāi)了全縣衛(wèi)生計(jì)生工作大會(huì)，堅(jiān)持計(jì)劃生育國(guó)策地位、黨政負(fù)責(zé)、工作機(jī)制 、考核標(biāo)準(zhǔn)、問(wèn)責(zé)力度“五個(gè)不變”。

2.落實(shí)保障措施。出臺(tái)了《湘潭縣關(guān)于落實(shí)計(jì)劃生育工作“一票否決”和領(lǐng)導(dǎo)干部責(zé)任審核制度的辦法》等政策文件，為今后一段時(shí)期我縣計(jì)生工作開(kāi)展提供了政策依據(jù)。重新聘任計(jì)生工作人員439人，進(jìn)一步提升了人員隊(duì)伍素質(zhì)。

3.全面完成任務(wù)。一是認(rèn)真履行計(jì)劃生育審查制度。2017年度計(jì)劃生育審查個(gè)人共計(jì)2311人次，審查單位242家，否決個(gè)人34人，否決單位7家。二是強(qiáng)化計(jì)生執(zhí)法力度。申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行案96例，司法拘留18人，強(qiáng)制征收社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)136萬(wàn)元，全年累計(jì)征收社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)1002萬(wàn)元，查處“兩非”案件6起。三是落實(shí)獎(jiǎng)扶政策。全縣確認(rèn)獎(jiǎng)勵(lì)扶助對(duì)象9971人（其中新增2705人）、特扶對(duì)象671人（其中新增89人），發(fā)放“兩扶一獎(jiǎng)”的獎(jiǎng)勵(lì)金1291萬(wàn)元，為14306戶獨(dú)生子女家庭發(fā)放獨(dú)生子女保健費(fèi)238萬(wàn)元，新確定失獨(dú)家庭280人，發(fā)放扶助資金100.8萬(wàn)元。四是加強(qiáng)流動(dòng)人口管理。“實(shí)時(shí)通”平臺(tái)收集信息37200條，全縣流出人口信息反饋及時(shí)率100%，流入人口信息反饋及時(shí)率99.71%。五是強(qiáng)化宣傳教育。廣泛開(kāi)展全面二孩政策的宣傳，在縣電視臺(tái)設(shè)置“蓮鄉(xiāng)衛(wèi)計(jì)”專欄，全面推進(jìn)衛(wèi)生計(jì)生公益廣告進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、進(jìn)小區(qū)、進(jìn)家庭活動(dòng)。

（二）健康湘潭建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)

2017年4月，縣委、縣政府召開(kāi)了高規(guī)格的衛(wèi)生與健康工作大會(huì)，縣委書(shū)記到會(huì)并做重要指示。成立了由縣長(zhǎng)任組長(zhǎng)的健康教育與促進(jìn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，縣大編委會(huì)核準(zhǔn)全額事業(yè)編制3個(gè)，用于成立縣健康教育與促進(jìn)中心。制定了《湘潭縣健康中國(guó)2030規(guī)劃實(shí)施意見(jiàn)》等健康教育政策文件，大力推進(jìn)健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（三）醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革不斷深化

1.加強(qiáng)政府統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。調(diào)整了縣醫(yī)改領(lǐng)導(dǎo)小組成員，制定了《湘潭縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制綜合改革試點(diǎn)方案》，切實(shí)加大了公立醫(yī)院財(cái)政性資金投入力度，綜合醫(yī)院和專科醫(yī)院分別按照每人每年5000元、6000元標(biāo)準(zhǔn)給予財(cái)政補(bǔ)助。

2.落實(shí)分級(jí)診療措施。出臺(tái)了《湘潭縣縣域醫(yī)共體實(shí)施方案》《湘潭縣分級(jí)診療實(shí)施意見(jiàn)》等政策文件。2017年9月，組建了以縣人民醫(yī)院為牽頭單位，花石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、射埠鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院等八家鄉(xiāng)鎮(zhèn)（中心）衛(wèi)生院為成員單位的縣域“醫(yī)共體”，初步建立了鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院與鄰近地區(qū)一般衛(wèi)生院緊密聯(lián)系的醫(yī)共體模式。分級(jí)診療實(shí)施以來(lái)，二級(jí)醫(yī)院門(mén)急診人次占比較2016年有明顯降低，醫(yī)療費(fèi)用增長(zhǎng)幅度遠(yuǎn)低于全市既定目標(biāo)。

3.強(qiáng)化現(xiàn)代醫(yī)院管理。全面落實(shí)了國(guó)家基本藥物制度，積極推行了藥品采購(gòu)“兩票制”，全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本藥物配備比例達(dá)90%，縣直公立醫(yī)院平均藥物收入占總收入比例僅為28.72%。加強(qiáng)了公立醫(yī)院財(cái)務(wù)預(yù)算管理、成本核算管理，完善了公立醫(yī)院“三定”方案，明確了鄉(xiāng)鎮(zhèn)（中心）衛(wèi)生院功能定位。出臺(tái)了《湘潭縣公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)人事薪酬制度改革試點(diǎn)實(shí)施方案》，建立了按崗位、工作量、服務(wù)質(zhì)量和工作效益分配工資的績(jī)效分配方案，健全了院長(zhǎng)任期目標(biāo)責(zé)任考核。強(qiáng)化了內(nèi)部質(zhì)量控制，由縣內(nèi)各學(xué)科權(quán)威專家組建成立了13個(gè)質(zhì)量控制中心，指導(dǎo)縣內(nèi)各級(jí)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)開(kāi)展業(yè)務(wù)，切實(shí)提升了診療水平。

4.建立醫(yī)院運(yùn)行保障體系。新增專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)300萬(wàn)元用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)（中心）衛(wèi)生院醫(yī)療設(shè)備更新。對(duì)縣內(nèi)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品庫(kù)存進(jìn)行盤(pán)底備案，實(shí)行高價(jià)藥品下架管理，建立了藥品供應(yīng)商退出機(jī)制，基層公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本藥物采購(gòu)金額占比達(dá)到78%。啟動(dòng)高值醫(yī)用耗材的集中采購(gòu)，公立醫(yī)院高值醫(yī)用耗材均需通過(guò)省公共資源交易中心醫(yī)藥集中采購(gòu)平臺(tái)采購(gòu)。全面建立基層衛(wèi)計(jì)綜合執(zhí)法監(jiān)督體系，實(shí)現(xiàn)了鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)全覆蓋。

（四）民生民利政策全面落實(shí)

1.健康扶貧工作扎實(shí)有效。全縣4.7萬(wàn)貧困人口全部建立了健康檔案，切實(shí)加強(qiáng)了老年鄉(xiāng)村醫(yī)生生活困難補(bǔ)助、“兩扶”資金、“兩癌”篩查等民生實(shí)事工作的經(jīng)費(fèi)保障。積極落實(shí)“一減免”政策，全面推進(jìn)“三個(gè)一批”工作，全縣3家縣直醫(yī)院、19家鄉(xiāng)鎮(zhèn)（中心）衛(wèi)生院先后實(shí)施了貧困人口先診療后付費(fèi)政策，實(shí)現(xiàn)了“一站式”結(jié)算，貧困人口在病集中救治完成率達(dá)99.96%。開(kāi)展了家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，簽約覆蓋率達(dá)到30%，重點(diǎn)人群簽約率達(dá)60%以上。2017年8月，在全市健康扶貧推進(jìn)會(huì)上受到市人民政府高度肯定并作典型發(fā)言。

2.民生實(shí)事工作全面完成。今年以來(lái)，共計(jì)開(kāi)展適齡農(nóng)村婦女兩癌免費(fèi)檢查16613人，完成任務(wù)數(shù)的118.6%；完成孕產(chǎn)婦產(chǎn)前免費(fèi)篩查6106人，完成任務(wù)數(shù)的101.7%。組織開(kāi)展針對(duì)農(nóng)村地區(qū)常見(jiàn)病、慢性病診療為主的“送醫(yī)送藥送健康、百場(chǎng)義診進(jìn)鄉(xiāng)村”活動(dòng)，截止到12月30日，共開(kāi)展義診53場(chǎng)次，發(fā)放健康宣傳資料2.2萬(wàn)份，發(fā)放藥品及捐贈(zèng)醫(yī)療設(shè)備價(jià)值8.3萬(wàn)元。

3.其他工作推進(jìn)有序。切實(shí)改善了醫(yī)療服務(wù)，啟用了“互聯(lián)網(wǎng)+遠(yuǎn)程會(huì)診”系統(tǒng)，遠(yuǎn)程PACS系統(tǒng)，公立醫(yī)院遠(yuǎn)程預(yù)約、遠(yuǎn)程會(huì)診基本實(shí)現(xiàn)，縣級(jí)公立醫(yī)院實(shí)施按病種收費(fèi)。

（五）國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)鞏固發(fā)展

全縣居民電子健康檔案建檔率97.48%，高于省定指標(biāo)17.48個(gè)百分點(diǎn)。免疫規(guī)劃、重大傳染病防控工作均落實(shí)到位，突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置及時(shí)，未出現(xiàn)較大規(guī)模的疫情暴發(fā)，無(wú)死亡病例發(fā)生，無(wú)二代病例發(fā)生。制定并出臺(tái)了《湘潭縣肇事肇禍等嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)人申領(lǐng)看護(hù)管理獎(jiǎng)勵(lì)辦法》，嚴(yán)重精神障礙患者救治救助任務(wù)完成率達(dá)到109.5%。

（六）中醫(yī)中藥事業(yè)蓬勃發(fā)展

切實(shí)加強(qiáng)了中醫(yī)中藥工作，著手組建以縣中醫(yī)醫(yī)院為牽頭單位的中醫(yī)藥聯(lián)合體，積極開(kāi)展中醫(yī)適宜技術(shù)培訓(xùn)，通過(guò)遠(yuǎn)程視頻等方式將中醫(yī)藥適宜技術(shù)向基層推廣。大力挖掘中醫(yī)在理療、康復(fù)方面的優(yōu)勢(shì)，縣中醫(yī)醫(yī)院針灸理療科被評(píng)定為省級(jí)中醫(yī)重點(diǎn)專科，縣人民醫(yī)院康復(fù)科被評(píng)定為市級(jí)中醫(yī)重點(diǎn)專科。縣內(nèi)所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)（中心）衛(wèi)生院都規(guī)范設(shè)置了中醫(yī)館，均能開(kāi)展針灸理療等10種以上中醫(yī)理療技術(shù)，全縣所有村衛(wèi)生室均能運(yùn)用針灸、火罐、推拿等5種以上技術(shù)防治常見(jiàn)病和多發(fā)病。

（七）其他中心工作配合得力

1.項(xiàng)目建設(shè)按時(shí)完成。積極推進(jìn)了縣婦幼保健院整體搬遷，縣人民醫(yī)院內(nèi)科樓和門(mén)急診醫(yī)技綜合樓建設(shè)、茶恩寺鎮(zhèn)衛(wèi)生院整體搬遷、河口鎮(zhèn)衛(wèi)生院整體搬遷等政府重點(diǎn)項(xiàng)目。

2.創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)工作有序推進(jìn)。制定下發(fā)了《湘潭縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局全國(guó)縣級(jí)文明城市創(chuàng)建工作方案》《省級(jí)文明衛(wèi)生城市創(chuàng)建工作方案》等文件。切實(shí)抓好了愛(ài)國(guó)衛(wèi)生及農(nóng)村環(huán)境整治，大力推進(jìn)了省級(jí)衛(wèi)生城市創(chuàng)建，成立了縣創(chuàng)衛(wèi)工作辦公室， 2017年9月通過(guò)市級(jí)初評(píng)。充分利用廣告牌、宣傳展架、櫥窗展示等形式抓好創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)宣傳工作，提高了廣大干部職工的知曉率，使創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)工作成為了干部職工的自覺(jué)行動(dòng)。

3.干部隊(duì)伍建設(shè)不斷強(qiáng)化。通過(guò)公開(kāi)招聘引進(jìn)專業(yè)技術(shù)人員82名，有效改善了我縣人才匱乏的現(xiàn)狀。繼續(xù)推進(jìn)全科醫(yī)生、住院醫(yī)師培養(yǎng)，全縣執(zhí)業(yè)（助理）醫(yī)師、注冊(cè)護(hù)士數(shù)實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。2017年9月，組織了兩期鄉(xiāng)、村衛(wèi)計(jì)人員集中培訓(xùn)班，有力提升了業(yè)務(wù)水平，夯實(shí)了基層基礎(chǔ)。

存在的問(wèn)題

（一）預(yù)算準(zhǔn)確率有待提高。從預(yù)、決算對(duì)比表中可以看出，各項(xiàng)費(fèi)用明細(xì)存在超支或節(jié)約的現(xiàn)象，甚至某些明細(xì)有預(yù)算無(wú)決算，或有決算無(wú)預(yù)算。

（二）資金支付的及時(shí)性有待加強(qiáng)，從資金入賬的跨年度情況可以看出，因?yàn)橘Y金支付的不及時(shí)，原本2017年需使用的項(xiàng)目資金，很一部分在2018年年初才予以支付。

（三）項(xiàng)目支出與基本支出列支不明晰。

改進(jìn)措施

（一）經(jīng)費(fèi)撥付的時(shí)間要及時(shí)、并統(tǒng)籌調(diào)度好，避免項(xiàng)目實(shí)施與資金到位時(shí)間脫節(jié)，一方面影響項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，另一方面造成賬面上存量資金過(guò)大。

（二）合理安排預(yù)算支出計(jì)劃，避免超額支出的情況，以加強(qiáng)預(yù)算的控制。科學(xué)編制預(yù)算，提高預(yù)算準(zhǔn)確率。

（三）基本支出、項(xiàng)目列支應(yīng)加強(qiáng)科學(xué)性和嚴(yán)謹(jǐn)性。