部門概況

單位名稱

湘潭縣計劃生育協會

年度預算金額

225.33萬元

主管部門

單位基本職能

負責宣傳、貫徹落實國家、省、市有關計劃生育的法律、法規和政策，協助政府有關部門推動計劃生育工作；開展群眾性計劃生育宣傳工作，廣泛普及有關性與生殖健康、青春健康、計劃生育、避孕節育和預防艾滋病等科學知識。

負責組織會員發揮帶頭、宣傳、服務、監督和交流的作用，開展計劃生育“三結合”、幸福工程等項目和生育關懷行動，動員組織計生協會員和志愿者，為育齡群眾提供生育、生活、生產服務和優生、優育、優教服務；在流動人口聚居區建立流動人口計劃生育協會組織，為流動育齡群眾提供生產、生活、生育、維權等多方面的指導與服務

負責指導開展計生基層群眾自治，組織和發動會員依法參與基層計劃生育工作民主決策、民主管理、民主監督，依法維護會員及所聯系的廣大育齡群眾的合法權益；指導全縣各級計劃生育協會的組織建設和業務工作。

績效完成情況

部門整體支出管理和使用基本情況

2018年整體支出225.32萬元，其中基本支出90.18萬元（人員經費支出74.1萬元，日常公用經費支出16.08萬元），項目支出135.15萬元。基本支出包括工資福利支出68.1萬元；商品和服務支出16.08萬元；對個人和家庭的補助支出6萬元。

績效目標完成情況

目標一：1、產出指標。（1）數量指標：開展“5.29”、“12.1”等主題宣傳372場次。（2）質量指標：計劃生育政策、法律、法規的宣傳80%以上。（3）成本指標：宣傳印刷、會議費、交通費等15萬元。2、效益指標:（1）社會效益：全縣育齡群眾掌握計生基本知識。（2）可持續發展：人口持續均衡發展。

目標二：1、產出指標。（1）數量指標：培訓人數378人；鄉鎮、村級常務副會長372人；新建流動人口協會1個。（2）質量指標：培訓人數200人次，規范化建設通過省級驗收。（3）成本指標：培訓費1萬元，鄉鎮、村級常務副會長補助6.3萬元，新建流動人口協會2.7萬元。2、效益指標。（1）社會效益：提高綜合素質和業務水平。（2）可持續發展：流動人口協會不斷擴面。

目標三：1、產出指標。（1）數量指標：建設1個計生基層群眾自治示范鄉鎮；每個鄉鎮建設1-2個計生基層群眾自治示范村。（2）質量指標：夯實村級計生基層基礎。（3）成本指標：基層基礎設施建設和獎勵18萬元。2、效益指標。（1）社會效益：不斷提高廣大育齡群眾對計劃生育服務管理和健康發展意識。（2）可持續發展：村級計劃生育管理水平持續增長。

目標四：1、產出指標。（1）數量指標：生育關懷人數500余戶，為778戶計生特殊家庭購買綜合保險，完成計劃生育三結合項目3個。（2）質量指標：生育關懷項目資金到位率100%，計生特殊家庭每人購買1份綜合保險。（3）成本指標：生育關懷資金35萬元；綜合保險11.67萬元，計劃生育三結合資金9萬元。2、效益指標。（1）經濟效益：惠及計生家庭面不斷擴大；（2）社會效益：解決勞動力就業不斷增加；（3）可持續發展：社會保障制度不斷提高。

目標五：1、產出指標。（1）數量指標：發放職工工資、辦理異動6人。（2）質量指標：“五險一金”參保率100%。（3）成本指標：發放職工工資及繳納社保53.65萬元，機關正常運行經費7.4萬元，職工績效考核獎金6萬元。2、效益指標。社會效益：不斷提高家庭幸福；經濟效益：職工福利待遇得到保障。

所有目標全部完成。

存在的問題分析及改進措施

存在的問題

1、年初部門預算編制有待進一步加強。

2、鄉村機構有待加強，鄉鎮秘書長多為衛健辦工作人員兼職，幾乎無專職人員；村級計生協會組織理事多由原村兩委干部分任，秘書長一般由村婦女主任兼任。計生協會干部大多缺乏相關工作專業知識，習慣于行政方法和手段，工作中重管理、輕服務，兼職人員難以全身心投入計生協會工作，這將是計生協會今后進一步發展的最大障礙。

改進措施

1、細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強各股站的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性，提高預算的合理性和準確性。

2、規范賬務處理，提高財務信息質量。嚴格按照《中華人民共和國會計法》、《行政單位會計制度》、《行政單位財務規則》等規定執行財務核算，并結合實際情況，完整、準確地披露相關信息，盡可能地做到決算與預算相銜接。

3、加強與電視、廣播、報刊等主流媒體的聯系，發揮好互聯網、衛生計生門戶網站、QQ群等媒介作用，借助“5﹒29會員活動日”“7﹒11世界人口日”“9﹒26世界避孕日”、“12﹒1世界艾滋病日”等各類節慶紀念時間，大力開展有特色的主題宣傳服務活動，繼續開展全面兩孩政策和中國計生協“八代會”精神的宣傳，及時宣傳報道工作動態及各類服務活動，傳播正能量，不斷增強計生協感召力。

4、進一步貫徹落實中央八項規定和省委九條規定，建立本部門“三公經費”等公務支出管理制度及厲行節約制度，加強經費審批和控制，規范支出標準與范圍，并嚴格執行。

其他需要說明問題