部門概況

單位名稱

湘潭縣計(jì)劃生育協(xié)會

年度預(yù)算金額

225.33萬元

主管部門

單位基本職能

負(fù)責(zé)宣傳、貫徹落實(shí)國家、省、市有關(guān)計(jì)劃生育的法律、法規(guī)和政策，協(xié)助政府有關(guān)部門推動計(jì)劃生育工作；開展群眾性計(jì)劃生育宣傳工作，廣泛普及有關(guān)性與生殖健康、青春健康、計(jì)劃生育、避孕節(jié)育和預(yù)防艾滋病等科學(xué)知識。

負(fù)責(zé)組織會員發(fā)揮帶頭、宣傳、服務(wù)、監(jiān)督和交流的作用，開展計(jì)劃生育“三結(jié)合”、幸福工程等項(xiàng)目和生育關(guān)懷行動，動員組織計(jì)生協(xié)會員和志愿者，為育齡群眾提供生育、生活、生產(chǎn)服務(wù)和優(yōu)生、優(yōu)育、優(yōu)教服務(wù)；在流動人口聚居區(qū)建立流動人口計(jì)劃生育協(xié)會組織，為流動育齡群眾提供生產(chǎn)、生活、生育、維權(quán)等多方面的指導(dǎo)與服務(wù)

負(fù)責(zé)指導(dǎo)開展計(jì)生基層群眾自治，組織和發(fā)動會員依法參與基層計(jì)劃生育工作民主決策、民主管理、民主監(jiān)督，依法維護(hù)會員及所聯(lián)系的廣大育齡群眾的合法權(quán)益；指導(dǎo)全縣各級計(jì)劃生育協(xié)會的組織建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。

績效完成情況

部門整體支出管理和使用基本情況

2018年整體支出225.32萬元，其中基本支出90.18萬元（人員經(jīng)費(fèi)支出74.1萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出16.08萬元），項(xiàng)目支出135.15萬元。基本支出包括工資福利支出68.1萬元；商品和服務(wù)支出16.08萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出6萬元。

績效目標(biāo)完成情況

目標(biāo)一：1、產(chǎn)出指標(biāo)。（1）數(shù)量指標(biāo)：開展“5.29”、“12.1”等主題宣傳372場次。（2）質(zhì)量指標(biāo)：計(jì)劃生育政策、法律、法規(guī)的宣傳80%以上。（3）成本指標(biāo)：宣傳印刷、會議費(fèi)、交通費(fèi)等15萬元。2、效益指標(biāo):（1）社會效益：全縣育齡群眾掌握計(jì)生基本知識。（2）可持續(xù)發(fā)展：人口持續(xù)均衡發(fā)展。

目標(biāo)二：1、產(chǎn)出指標(biāo)。（1）數(shù)量指標(biāo)：培訓(xùn)人數(shù)378人；鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村級常務(wù)副會長372人；新建流動人口協(xié)會1個(gè)。（2）質(zhì)量指標(biāo)：培訓(xùn)人數(shù)200人次，規(guī)范化建設(shè)通過省級驗(yàn)收。（3）成本指標(biāo)：培訓(xùn)費(fèi)1萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村級常務(wù)副會長補(bǔ)助6.3萬元，新建流動人口協(xié)會2.7萬元。2、效益指標(biāo)。（1）社會效益：提高綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。（2）可持續(xù)發(fā)展：流動人口協(xié)會不斷擴(kuò)面。

目標(biāo)三：1、產(chǎn)出指標(biāo)。（1）數(shù)量指標(biāo)：建設(shè)1個(gè)計(jì)生基層群眾自治示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)；每個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)1-2個(gè)計(jì)生基層群眾自治示范村。（2）質(zhì)量指標(biāo)：夯實(shí)村級計(jì)生基層基礎(chǔ)。（3）成本指標(biāo)：基層基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和獎(jiǎng)勵(lì)18萬元。2、效益指標(biāo)。（1）社會效益：不斷提高廣大育齡群眾對計(jì)劃生育服務(wù)管理和健康發(fā)展意識。（2）可持續(xù)發(fā)展：村級計(jì)劃生育管理水平持續(xù)增長。

目標(biāo)四：1、產(chǎn)出指標(biāo)。（1）數(shù)量指標(biāo)：生育關(guān)懷人數(shù)500余戶，為778戶計(jì)生特殊家庭購買綜合保險(xiǎn)，完成計(jì)劃生育三結(jié)合項(xiàng)目3個(gè)。（2）質(zhì)量指標(biāo)：生育關(guān)懷項(xiàng)目資金到位率100%，計(jì)生特殊家庭每人購買1份綜合保險(xiǎn)。（3）成本指標(biāo)：生育關(guān)懷資金35萬元；綜合保險(xiǎn)11.67萬元，計(jì)劃生育三結(jié)合資金9萬元。2、效益指標(biāo)。（1）經(jīng)濟(jì)效益：惠及計(jì)生家庭面不斷擴(kuò)大；（2）社會效益：解決勞動力就業(yè)不斷增加；（3）可持續(xù)發(fā)展：社會保障制度不斷提高。

目標(biāo)五：1、產(chǎn)出指標(biāo)。（1）數(shù)量指標(biāo)：發(fā)放職工工資、辦理異動6人。（2）質(zhì)量指標(biāo)：“五險(xiǎn)一金”參保率100%。（3）成本指標(biāo)：發(fā)放職工工資及繳納社保53.65萬元，機(jī)關(guān)正常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)7.4萬元，職工績效考核獎(jiǎng)金6萬元。2、效益指標(biāo)。社會效益：不斷提高家庭幸福；經(jīng)濟(jì)效益：職工福利待遇得到保障。

所有目標(biāo)全部完成。

存在的問題分析及改進(jìn)措施

存在的問題

1、年初部門預(yù)算編制有待進(jìn)一步加強(qiáng)。

2、鄉(xiāng)村機(jī)構(gòu)有待加強(qiáng)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)秘書長多為衛(wèi)健辦工作人員兼職，幾乎無專職人員；村級計(jì)生協(xié)會組織理事多由原村兩委干部分任，秘書長一般由村婦女主任兼任。計(jì)生協(xié)會干部大多缺乏相關(guān)工作專業(yè)知識，習(xí)慣于行政方法和手段，工作中重管理、輕服務(wù)，兼職人員難以全身心投入計(jì)生協(xié)會工作，這將是計(jì)生協(xié)會今后進(jìn)一步發(fā)展的最大障礙。

改進(jìn)措施

1、細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)各股站的預(yù)算管理意識，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性，提高預(yù)算的合理性和準(zhǔn)確性。

2、規(guī)范賬務(wù)處理，提高財(cái)務(wù)信息質(zhì)量。嚴(yán)格按照《中華人民共和國會計(jì)法》、《行政單位會計(jì)制度》、《行政單位財(cái)務(wù)規(guī)則》等規(guī)定執(zhí)行財(cái)務(wù)核算，并結(jié)合實(shí)際情況，完整、準(zhǔn)確地披露相關(guān)信息，盡可能地做到?jīng)Q算與預(yù)算相銜接。

3、加強(qiáng)與電視、廣播、報(bào)刊等主流媒體的聯(lián)系，發(fā)揮好互聯(lián)網(wǎng)、衛(wèi)生計(jì)生門戶網(wǎng)站、QQ群等媒介作用，借助“5﹒29會員活動日”“7﹒11世界人口日”“9﹒26世界避孕日”、“12﹒1世界艾滋病日”等各類節(jié)慶紀(jì)念時(shí)間，大力開展有特色的主題宣傳服務(wù)活動，繼續(xù)開展全面兩孩政策和中國計(jì)生協(xié)“八代會”精神的宣傳，及時(shí)宣傳報(bào)道工作動態(tài)及各類服務(wù)活動，傳播正能量，不斷增強(qiáng)計(jì)生協(xié)感召力。

4、進(jìn)一步貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省委九條規(guī)定，建立本部門“三公經(jīng)費(fèi)”等公務(wù)支出管理制度及厲行節(jié)約制度，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)審批和控制，規(guī)范支出標(biāo)準(zhǔn)與范圍，并嚴(yán)格執(zhí)行。

其他需要說明問題