一、部門基本概況

　　1、職能職責

　　負責宣傳、貫徹落實國家、省、市有關計劃生育的法律、法規和政策，協助政府有關部門推動計劃生育工作；開展群眾性計劃生育宣傳工作，廣泛普及有關性與生殖健康、青春健康、計劃生育、避孕節育和預防艾滋病等科學知識。

　　負責組織會員發揮帶頭、宣傳、服務、監督和交流的作用，開展計劃生育“三結合”、幸福工程等項目和生育關懷行動，動員組織計生協會員和志愿者，為育齡群眾提供生育、生活、生產服務和優生、優育、優教服務；在流動人口聚居區建立流動人口計劃生育協會組織，為流動育齡群眾提供生產、生活、生育、維權等多方面的指導與服務

　　負責指導開展計生基層群眾自治，組織和發動會員依法參與基層計劃生育工作民主決策、民主管理、民主監督，依法維護會員及所聯系的廣大育齡群眾的合法權益；指導全縣各級計劃生育協會的組織建設和業務工作。

　　2、機構設置

　　湘潭縣計劃生育協會為群團組織，機構規格為正科級，屬全額撥款參公事業單位，2個內設機構（辦公室和業務指導股），現有在崗在編人數 6人，全部為財政統發人員 ，無退休人員，無公務用車。

　　二、部門預算單位構成

　　湘潭縣計劃生育協會只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2018年部門預算編制范圍的只有湘潭縣計劃生育協會本級。

　　三、部門收支總體情況

　　（一）收入預算，2018年年初預算數214.04萬元，其中本級財政補助收入154.04萬元，上級補助收入60萬元，上年結轉收入0萬元。

　　（二）支出預算，2018年年初預算數214.04萬元，其中：預算撥款安排支出154.04萬元，納入預算管理的非稅收入安排支出0萬元，上級補助收入安排支出60萬元，其他資金（含上年結轉收入）安排支出0萬元。

　　四、一般公共預算撥款支出預算

　　2018年一般公共預算撥款收入214.04萬元，具體安排情況如下：

　　（一）基本支出情況

　　財政全額撥款人員工資福利支出59.64萬元，商品服務支出 7.4萬元，對個人和家庭補助支出0萬元，合計為67.04萬元。

　　（二）項目支出情況

　　（1）生育關懷資金35萬元。用于支付: “兩節”期間對計劃生育困難家庭進行救助慰問；開展“5.29計生協會員活動日”系列活動，計生特困家庭慰問；計生特殊家庭住院護理津貼險；開展創先爭優評選活動，表彰獎勵；根據計生貧困家庭的申報，縣鄉計生協調查核實，縣級救助計生特殊困難家庭。

　　（2）計劃生育“三結合”項目9萬元。用于支付：依據省市考核要求，縣級創建計劃生育“三結合”項目3個,每個項目點資金3萬元。

　　（3）鄉鎮、村計劃生育協會隊伍建設經費10萬元。用于支付:鄉鎮、村（社區、居）計生協會常務副會長勞務補助；鄉、村常務副會長、秘書長培訓；加強鄉鎮、村（社區、居）、企業、園區和流動人口計生協會組織和基礎設施建設。

　　（4）計劃生育基層群眾自治經費15萬元。根據湖南省人口計生領導小組和省計生協工作績效考核實施方案及市相關文件，計生基層群眾自治示范點創建活動納入計劃生育工作考核的重要內容。依據年初各鄉鎮申報的試點鄉鎮和村，年底評估驗收，用于支付：創建計生基層群眾自治示范點工作經費及對評為省、市、縣基層群眾自治示范鄉鎮和村給予適當獎勵。

　　（5）協會宣教活動經費18萬元。開展“生育關懷”、“5.29會員活動日”、“7.11世界人口日”、“9·26世界避孕日”、“12.1世界艾滋病日”等重大主題宣傳活動，制作計劃生育相關法律法規、條例、健康宣傳折頁和環保袋、臉盆、雨傘、水杯等群眾喜愛的入戶宣傳品，通過集市宣傳活動、舉辦生殖健康知識講座等多種形式，發放到育齡群眾手中，不斷延伸宣傳渠道，打造立體化的大宣傳格局。用于支出：各項印刷費和宣傳活動經費。

　　（6）計劃生育家庭特殊家庭購買綜合保險、計劃生育家庭創業貸款貼息、基層計生協會能力建設補助（獲省計生協先進單位）、生育關懷和計劃生育“三結合”項目等費用 60萬元（省、市兩級安排）。

　　五、其他重要事項的情況說明

　　1、機關運行經費

　　2018年湘潭縣計劃生育協會本級的機關運行經費當年一般公共預算撥款7.4萬元，比上年增加0.49萬元，增幅7%。

　　2、“三公”經費預算

　　2018年“三公”經費預算數為2.67萬元，其中，公務接待費2.67萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。與上年持平。

　　3、政府采購情況

　　2018年湘潭縣計劃生育協會政府采購預算總額15萬元，其中：政府采購貨物預算5萬元、政府采購服務預算10萬元。

　　六、名詞解釋

　　1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

　　湘潭縣計劃生育協會

　　2018年1月23日

　　第二部分：

　　湘潭縣計劃生育協會2018年度部門預算表

部門預算和“三公”經費預算公開表格（表1）

部門財政撥款收支總表

單位：萬元

部門預算和“三公”經費預算公開表格（表2）

一般公共預算支出表

單位：萬元

部門預算和“三公”經費預算公開表格（表3）

一般公共預算基本支出表

單位：萬元

部門預算和“三公”經費預算公開表格（表4）

一般公共預算“三公”經費支出表

單位：萬元

　　說明：2018年三公經費預算數與2017年持平，實有車輛0臺；2018年預計接待批次60次，接待人數680人左右。

　　
部門預算和“三公”經費預算公開表格（表5）

政府性基金預算支出表

單位：萬元

　　
部門預算和“三公”經費預算公開表格（表6）

部門收支總表

單位：萬元

　　
部門預算和“三公”經費預算公開表格（表7）

部門收入總表

單位：萬元

　　
部門預算和“三公”經費預算公開表格（表8）

部門支出總表

單位：萬元