一、部門基本概況

　　1、職能職責(zé)

　　負(fù)責(zé)宣傳、貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市有關(guān)計(jì)劃生育的法律、法規(guī)和政策，協(xié)助政府有關(guān)部門推動(dòng)計(jì)劃生育工作；開(kāi)展群眾性計(jì)劃生育宣傳工作，廣泛普及有關(guān)性與生殖健康、青春健康、計(jì)劃生育、避孕節(jié)育和預(yù)防艾滋病等科學(xué)知識(shí)。

　　負(fù)責(zé)組織會(huì)員發(fā)揮帶頭、宣傳、服務(wù)、監(jiān)督和交流的作用，開(kāi)展計(jì)劃生育“三結(jié)合”、幸福工程等項(xiàng)目和生育關(guān)懷行動(dòng)，動(dòng)員組織計(jì)生協(xié)會(huì)員和志愿者，為育齡群眾提供生育、生活、生產(chǎn)服務(wù)和優(yōu)生、優(yōu)育、優(yōu)教服務(wù)；在流動(dòng)人口聚居區(qū)建立流動(dòng)人口計(jì)劃生育協(xié)會(huì)組織，為流動(dòng)育齡群眾提供生產(chǎn)、生活、生育、維權(quán)等多方面的指導(dǎo)與服務(wù)

　　負(fù)責(zé)指導(dǎo)開(kāi)展計(jì)生基層群眾自治，組織和發(fā)動(dòng)會(huì)員依法參與基層計(jì)劃生育工作民主決策、民主管理、民主監(jiān)督，依法維護(hù)會(huì)員及所聯(lián)系的廣大育齡群眾的合法權(quán)益；指導(dǎo)全縣各級(jí)計(jì)劃生育協(xié)會(huì)的組織建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。

　　2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　湘潭縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì)為群團(tuán)組織，機(jī)構(gòu)規(guī)格為正科級(jí)，屬全額撥款參公事業(yè)單位，2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（辦公室和業(yè)務(wù)指導(dǎo)股），現(xiàn)有在崗在編人數(shù) 6人，全部為財(cái)政統(tǒng)發(fā)人員 ，無(wú)退休人員，無(wú)公務(wù)用車。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　湘潭縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì)只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2017年部門預(yù)算編制范圍的只有湘潭縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì)本級(jí)。

　　三、部門收支總體情況

　　（一）收入預(yù)算，2017年年初預(yù)算數(shù)210.6566萬(wàn)元，其中本級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入137.6566萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入73萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。

　　（二）支出預(yù)算，2017年年初預(yù)算數(shù)210.6566萬(wàn)元，其中：預(yù)算撥款安排支出137.6566萬(wàn)元，納入預(yù)算管理的非稅收入安排支出0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入安排支出73萬(wàn)元，其他資金（含上年結(jié)轉(zhuǎn)收入）安排支出0萬(wàn)元。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　2017年一般公共預(yù)算撥款收入210.6566萬(wàn)元，具體安排情況如下：

　　（一）基本支出情況

　　財(cái)政全額撥款人員工資福利支出49.8384萬(wàn)元，商品服務(wù)支出 6.9088萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出3.9094萬(wàn)元，合計(jì)為60.6566萬(wàn)元。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　（1）生育關(guān)懷資金25萬(wàn)元。用于支付: “兩節(jié)”期間對(duì)計(jì)劃生育困難家庭進(jìn)行救助慰問(wèn)；開(kāi)展“5.29計(jì)生協(xié)會(huì)員活動(dòng)日”系列活動(dòng)，計(jì)生特困家庭慰問(wèn)；開(kāi)展創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)評(píng)選活動(dòng)，表彰獎(jiǎng)勵(lì)；根據(jù)計(jì)生貧困家庭的申報(bào)，縣鄉(xiāng)計(jì)生協(xié)調(diào)查核實(shí)，縣級(jí)救助計(jì)生特殊困難家庭。

　　（2）計(jì)劃生育“三結(jié)合”項(xiàng)目9萬(wàn)元。用于支付：依據(jù)省市考核要求，縣級(jí)創(chuàng)建計(jì)劃生育“三結(jié)合”項(xiàng)目3個(gè),每個(gè)項(xiàng)目點(diǎn)資金3萬(wàn)元。

　　（3）鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村計(jì)劃生育協(xié)會(huì)隊(duì)伍建設(shè)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元。用于支付:鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村（社區(qū)、居）計(jì)生協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)勞務(wù)補(bǔ)助；鄉(xiāng)、村常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)、秘書長(zhǎng)培訓(xùn)；加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村（社區(qū)、居）、企業(yè)、園區(qū)和流動(dòng)人口計(jì)生協(xié)會(huì)組織和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

　　（4）計(jì)劃生育基層群眾自治經(jīng)費(fèi)18萬(wàn)元。根據(jù)湖南省人口計(jì)生領(lǐng)導(dǎo)小組和省計(jì)生協(xié)工作績(jī)效考核實(shí)施方案及市相關(guān)文件，計(jì)生基層群眾自治示范點(diǎn)創(chuàng)建活動(dòng)納入計(jì)劃生育工作考核的重要內(nèi)容。依據(jù)年初各鄉(xiāng)鎮(zhèn)申報(bào)的試點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和村，年底評(píng)估驗(yàn)收，用于支付：創(chuàng)建計(jì)生基層群眾自治示范點(diǎn)工作經(jīng)費(fèi)及對(duì)評(píng)為省、市、縣基層群眾自治示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)和村給予適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)。

　　（5）協(xié)會(huì)宣教活動(dòng)經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元。開(kāi)展“生育關(guān)懷”、“5.29會(huì)員活動(dòng)日”、“7.11世界人口日”、“9·26世界避孕日”、“12.1世界艾滋病日”等重大主題宣傳活動(dòng)，制作計(jì)劃生育相關(guān)法律法規(guī)、條例、健康宣傳折頁(yè)和環(huán)保袋、臉盆、雨傘、水杯等群眾喜愛(ài)的入戶宣傳品，通過(guò)集市宣傳活動(dòng)、舉辦生殖健康知識(shí)講座等多種形式，發(fā)放到育齡群眾手中，不斷延伸宣傳渠道，打造立體化的大宣傳格局。用于支出：各項(xiàng)印刷費(fèi)和宣傳活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。

　　（6）計(jì)劃生育家庭特殊家庭購(gòu)買綜合保險(xiǎn)、計(jì)劃生育家庭創(chuàng)業(yè)貸款貼息、基層計(jì)生協(xié)會(huì)能力建設(shè)補(bǔ)助（獲省計(jì)生協(xié)先進(jìn)單位）、生育關(guān)懷和計(jì)劃生育“三結(jié)合”項(xiàng)目等費(fèi)用 73萬(wàn)元（省、市兩級(jí)安排）。

　　五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2017年湘潭縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì)本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款6.91萬(wàn)元，由于2016年公用經(jīng)費(fèi)是與縣衛(wèi)計(jì)局捆綁在一起，所以無(wú)比較。

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2.67萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2.67萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。由于2016年“三公”經(jīng)費(fèi)是與縣衛(wèi)計(jì)局捆綁在一起，所以無(wú)比較。

　　3、政府采購(gòu)情況

　　2017年湘潭縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì)政府采購(gòu)預(yù)算總額13萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算9萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算3萬(wàn)元。

　　湘潭縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì)

　　2017年5月22日

　　部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表格（表1）

　　部門財(cái)政撥款收支總表

　　單位：萬(wàn)元

　　部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表格（表2）

　　一般公共預(yù)算支出表

　　單位：萬(wàn)元

　　部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表格（表3）

　　一般公共預(yù)算基本支出表

　　單位：萬(wàn)元

　　部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表格（表4）

　　一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　單位：萬(wàn)元

　　
部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表格（表5）

　　政府性基金預(yù)算支出表

　　單位：萬(wàn)元

　　
部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表格（表6）

　　部門收支總表

　　單位：萬(wàn)元

　　
部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表格（表7）

　　部門收入總表

　　單位：萬(wàn)元

　　
部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表格（表8）

　　部門支出總表

　　單位：萬(wàn)元