目 錄

　　第一部分  湘潭縣衛生計生綜合監督執法局2024年部門預算說明

　　第二部分  湘潭縣衛生計生綜合監督執法局2024年部門預算表

　　1、部門收支總體情況表

　　2、部門收入總體情況表

　　3、部門支出總體情況表

　　4、財政撥款收支情況表

　　5、一般公共預算支出表

　　6、一般公共預算基本支出表

　　7、一般公共預算“三公”經費支出表

　　8、政府性基金預算支出情況表

　　9、整體支出績效目標表

　　第一部分 部門預算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責

　　1、負責實施衛生計生專項整治和日常監督檢查。

　　2、對公共場所衛生、生活飲用水衛生、學校衛生及消毒產品和涉及飲用水安全產品進行監督檢查。

　　3、對醫療機構、采血機構及其從業人員的執業活動進行監督檢查，查處違法行為；打擊非法行醫和非法采供血。

　　4、整頓和規范醫療服務秩序；對醫療衛生機構的放射診療、職業健康檢查工作進行監督檢查，查處違法行為。

　　5、對醫療機構、采供血機構、疾病預防控制機構的傳染病疫情報告、疫情控制措施、消毒隔離制度執行情況、醫療廢物處置情況和菌（毒）種管理情況等進行監督檢查，查處違法行為。

　　6、對母嬰保健機構、計劃生育技術服務機構服務內容和從業人員的行為規范進行監督，依法打擊“兩非”行為。

　　7、負責計劃生育社會撫養費征收及違法案件的督查督辦，對鄉鎮衛生計生綜合監督執法進行指導和督查，對鄉鎮衛生監督員進行培訓、業務指導。

　　8、負責行政區域內衛生計生監督信息的收集、核實和上報；受理對違法行為的投訴、舉報.

　　9、開展衛生計生法律法規宣傳教育和執法檢查。

　　（二）機構設置

　　我單位屬財政全額撥款事業單位，內設機構6個，分別為辦公室、醫療衛生監督科、公共場所衛生監督科、綜合衛生監督所、法制監督稽查科、計劃生育執法監督科。

　　共有編制人數26名，退休人員7人,遺囑補助人員1人。

　　二、部門預算單位構成

　　納入2024年部門預算編制范圍：湘潭縣衛生計生綜合監督執法局本級；

　　三、部門收支總體情況

　　（一）收入預算：2024年預算總收入361.32萬元，較2023年減少31.16萬元，減少原因為人員退休、項目支出減少。其中，一般公共預算撥款361.32萬元；政府性基金撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元。

　　（二）部門支出預算 : 2024年支出預算數361.32萬元，較2023年減少31.16萬元，減幅原因為項目支出減少。其中，一般公共預算撥款361.32萬元；政府性基金撥款0萬元；納入一般公共預算管理的非稅收入安排支出0萬元。

　　四、一般公共預算撥款支出

　　2024年本部門一般公共預算撥款支出預算361.32萬元，其中，一般公共服務支出361.32萬元，占100 %；具體安排情況如下：

　　（一）基本支出情況：2024年一般公共預算基本支出361.32萬元，較2023年減少21.16萬元。其中工資福利支出321.29萬元，較2023年減少16.98萬元；商品和服務支出29.09萬元，較2023年減少12.5萬元；對個人和家庭補助支出 1.5萬元，較2023年減少1.13萬元。

　　（二）項目支出：2024一般公共預算項目支出9.5萬元，較2023年減幅達5%。共計1個項目：

　　1.衛生計生監督執法專項一般公共預算撥款金額9.5萬元。

　　五、政府性基金預算支出

　　本部門無政府性基金安排的支出

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費： 2024年本單位或部門的機關運行經費當年一般公共預算撥款29.09萬元，比2023年預算減少12.5萬元，減少30%。減少的原因為：財政壓減公用經費支出。

　　（二）“三公”經費預算：2024年“三公”經費預算數為0.1萬元，其中，公務接待費0.1萬元，公務用車運行費未安排。2024年“三公”經費預算較2023年減少0.9萬元；主要減少原因是：進一步落實中央八項規定精神和中央、省委、市委關于牢固樹立過“緊日子”思想，大力壓減一般性支出。

　　（三）一般性支出情況： 2024年本部門會議費預算0萬元；培訓費預算0萬元。

　　（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額 40萬元，其中，貨物類采購預算20萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算20萬元。

　　（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

　　（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為361.32萬元，其中，基本支出351.82萬元，項目支出9.5萬元；具體績效目標詳見附件。

　　七、名詞解釋

　　1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

　　第二部分

　　湘潭縣衛生計生綜合監督執法局2024年部門預算表

　　詳見附件表格

2024年湘潭縣衛生計生綜合監督執法局預算公開表格.xls