目 錄

　　第一部分 2024年部門預算說明

　　第二部分 2024年部門預算表

　　1、部門收支總體情況表

　　2、部門收入總體情況表

　　3、部門支出總體情況表

　　4、財政撥款收支情況表

　　5、一般公共預算支出表

　　6、一般公共預算基本支出表

　　7、一般公共預算“三公”經費支出表

　　8、政府性基金預算支出情況表

　　注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

　　第一部分 部門預算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責

　　看守所是羈押依法被逮捕、刑事拘留的人犯的機關。

　　1、對被羈押的犯罪嫌疑人、被告人實行警戒看守，管理教育；

　　2、對依法由看守所執行刑罰的罪犯執行刑罰；

　　3、保障偵查機關、檢察機關、審判機關、辯護人等訴訟參與人依法進行訴訟活動；

　　4、保障犯罪嫌疑人、被告人的訴訟權利和其他合法權益；

　　5、將罪犯交付執行刑罰；。

　　6、完成縣委、縣政府及上級業務主管部門交辦的其他工作任務。

　　（二）機構設置

　　湘潭縣看守所屬湘潭縣公安局二級機構，股級，核定政法專項編制 27名。現有編制人數27人，實有在職人員27人，公用運兵車車1臺。

　　二、部門預算單位構成

　　湘潭縣看守所屬湘潭縣公安局二級機構，人員編制由縣公安局統一管理，但看守專項部分屬縣財政一級預算單位。因此，納入2024年部門預算編制范圍的只有看守專項經費。

　　三、部門收支總體情況

　　（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本部門收入預算299.3萬元，其中，一般公共預算撥款299.3萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少15.7萬元，主要是財政壓縮一般公共預算開支，減少項目經費。

　　（二）支出預算：2024年本部門支出預算299.3萬元，其中，一般公共服務0萬元，公共安全299.3萬元，教育0萬元，科學技術0萬元。支出較去年減少15.7萬元，主要是財政壓縮一般公共預算開支，減少項目經費。

　　四、一般公共預算撥款支出

　　2024年本部門一般公共預算撥款支出預算0萬元，其中，一般公共服務支出0萬元，占0 %；公共安全支出299.3萬元，占100 %。具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算數0萬元。

　　（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算299.3萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：看守專項經費支出289.8萬元，主要用于機關服務支出78.8萬元，包括工勤人員工資補助、福利費、伙食補助費、公雜費等；主要用于人犯生活給養費支出預算150萬元，包括伙食費、被裝費、水電費、燃氣費、醫療社會化服務等；主要用于信息化建設支出30萬元，包括用于通信、監控、警械等設備購置維護；主要用于其他監獄支出預算31萬元，包括用于保證工作正常運轉必須開支的其他商品服務費用等支出。武警中隊專項經費9.5萬元，包括水電費、營房修繕費、執勤設施設備維護更新費等。

　　五、政府性基金預算支出

　　本部門無政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費：2024年年本部門機關本級的機關運行經費0萬元，與上年預算相比持平，主要是本單位只有項目支出，無基本支出。

　　（二）“三公”經費預算：2024年本部門機關本級的“三公”經費預算數為0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較2023年相比持平。

　　（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預算0萬元；培訓費預算0萬元；擬舉辦0次節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0 萬元。

　　（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額40萬元，其中，貨物類采購預算20萬元；工程類采購預算10萬元；服務類采購預10萬元。

　　（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車1輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

　　（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為299.3萬元，其中，基本支出0萬元，項目支出299.3萬元，具體績效目標詳見報表。本單位無重點績效。

　　七、名詞解釋

　　1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

　　第二部分   2024年度部門預算表

　　部門預算和“三公”經費預算公開表格（表1）

　　部門財政撥款收支總表

　　單位：萬元

　　部門預算和“三公”經費預算公開表格（表2）

　　部門收入總表

　　單位：萬元

　　部門預算和“三公”經費預算公開表格（表3）

　　部門支出總表

　　單位：萬元

　　部門預算和“三公”經費預算公開表格（表4）

　　部門收支總表

　　單位：萬元

　　部門預算和“三公”經費預算公開表格（表5）

　　一般公共預算支出表

　　單位：萬元

　　部門預算和“三公”經費預算公開表格（表6）

　　一般公共預算基本支出表

　　單位：萬元

　　部門預算和“三公”經費預算公開表格（表7）

　　一般公共預算“三公”經費支出表

　　單位：萬元

　　部門預算和“三公”經費預算公開表格（表8）

　　政府性基金預算支出表

　　單位：萬元