目 錄

　　第一部分 2024年部門預(yù)算說明

　　第二部分 2024年部門預(yù)算表

　　1、部門收支總體情況表

　　2、部門收入總體情況表

　　3、部門支出總體情況表

　　4、財政撥款收支情況表

　　5、一般公共預(yù)算支出表

　　6、一般公共預(yù)算基本支出表

　　7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　8、政府性基金預(yù)算支出情況表

　　注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

　　第一部分 部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責(zé)

　　看守所是羈押依法被逮捕、刑事拘留的人犯的機(jī)關(guān)。

　　1、對被羈押的犯罪嫌疑人、被告人實(shí)行警戒看守，管理教育；

　　2、對依法由看守所執(zhí)行刑罰的罪犯執(zhí)行刑罰；

　　3、保障偵查機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、辯護(hù)人等訴訟參與人依法進(jìn)行訴訟活動；

　　4、保障犯罪嫌疑人、被告人的訴訟權(quán)利和其他合法權(quán)益；

　　5、將罪犯交付執(zhí)行刑罰；。

　　6、完成縣委、縣政府及上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他工作任務(wù)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　湘潭縣看守所屬湘潭縣公安局二級機(jī)構(gòu)，股級，核定政法專項(xiàng)編制 27名。現(xiàn)有編制人數(shù)27人，實(shí)有在職人員27人，公用運(yùn)兵車車1臺。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　湘潭縣看守所屬湘潭縣公安局二級機(jī)構(gòu)，人員編制由縣公安局統(tǒng)一管理，但看守專項(xiàng)部分屬縣財政一級預(yù)算單位。因此，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有看守專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

　　三、部門收支總體情況

　　（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算299.3萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款299.3萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少15.7萬元，主要是財政壓縮一般公共預(yù)算開支，減少項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

　　（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算299.3萬元，其中，一般公共服務(wù)0萬元，公共安全299.3萬元，教育0萬元，科學(xué)技術(shù)0萬元。支出較去年減少15.7萬元，主要是財政壓縮一般公共預(yù)算開支，減少項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出

　　2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算0萬元，其中，一般公共服務(wù)支出0萬元，占0 %；公共安全支出299.3萬元，占100 %。具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算數(shù)0萬元。

　　（二）項(xiàng)目支出：2024年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算299.3萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：看守專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出289.8萬元，主要用于機(jī)關(guān)服務(wù)支出78.8萬元，包括工勤人員工資補(bǔ)助、福利費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、公雜費(fèi)等；主要用于人犯生活給養(yǎng)費(fèi)支出預(yù)算150萬元，包括伙食費(fèi)、被裝費(fèi)、水電費(fèi)、燃?xì)赓M(fèi)、醫(yī)療社會化服務(wù)等；主要用于信息化建設(shè)支出30萬元，包括用于通信、監(jiān)控、警械等設(shè)備購置維護(hù)；主要用于其他監(jiān)獄支出預(yù)算31萬元，包括用于保證工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)必須開支的其他商品服務(wù)費(fèi)用等支出。武警中隊(duì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)9.5萬元，包括水電費(fèi)、營房修繕費(fèi)、執(zhí)勤設(shè)施設(shè)備維護(hù)更新費(fèi)等。

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　本部門無政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2024年年本部門機(jī)關(guān)本級的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算相比持平，主要是本單位只有項(xiàng)目支出，無基本支出。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2024年本部門機(jī)關(guān)本級的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年相比持平。

　　（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費(fèi)預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元；擬舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0 萬元。

　　（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預(yù)算總額40萬元，其中，貨物類采購預(yù)算20萬元；工程類采購預(yù)算10萬元；服務(wù)類采購預(yù)10萬元。

　　（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

　　（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為299.3萬元，其中，基本支出0萬元，項(xiàng)目支出299.3萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。本單位無重點(diǎn)績效。

　　七、名詞解釋

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

　　第二部分   2024年度部門預(yù)算表

　　部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表格（表1）

　　部門財政撥款收支總表

　　單位：萬元

　　部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表格（表2）

　　部門收入總表

　　單位：萬元

　　部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表格（表3）

　　部門支出總表

　　單位：萬元

　　部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表格（表4）

　　部門收支總表

　　單位：萬元

　　部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表格（表5）

　　一般公共預(yù)算支出表

　　單位：萬元

　　部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表格（表6）

　　一般公共預(yù)算基本支出表

　　單位：萬元

　　部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表格（表7）

　　一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　單位：萬元

　　部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表格（表8）

　　政府性基金預(yù)算支出表

　　單位：萬元