目 錄

　　第一部分 2024年部門預算說明

　　一、部門基本概況

　　二、部門預算單位構成

　　三、部門收支總體情況

　　四、一般性公共預算撥款支出

　　五、政府性基金預算支出

　　六、其他重要事項的情況說明

　　七、名詞解釋

　　第二部分2024年部門預算表

　　一、財政撥款收支總表

　　二、一般公共預算支出表

　　三、一般公共預算基本支出表

　　四、一般公共預算"三公"經費支出表

　　五、政府性基金預算支出表

　　六、部門收支總表

　　七、部門收入總表

　　八、部門支出總表

　　注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

　　第一部分 2024年部門預算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責

　　湘潭縣公安局交通警察大隊緊緊圍繞事故預防“減量控大”目標，以交通問題頑瘴痼疾集中整治為抓手，堅持源頭管理、隱患治理、路面執法、宣傳警示齊抓共管，全力以赴控風險、防事故、保暢通、保安全。以精細化管理為切入點，切實加強交警隊伍正規化建設，大力推進交通安全社會化進程，加大交通安全隱患，積極預防和減少道路交通事故，及時處置因交通事故引發的群體性事件，最大限度地減輕因交通事故所造成的社會危害。分析、研究交通安全情況，制定預防和減少交通事故及治理整頓交通秩序的對策措施；指導、監督道路交通安全管理工作；組織處理特大交通事故、涉外交通事故和交通事故逃逸案件；負責交通警衛，參與處置突發事件和搶險保暢的交通指揮；參與規劃城鄉的道路交通建設和交通安全設施建設；組織設施交通法律、法規和交通安全常識的宣傳教育。

　　（二）機構設置

　　湘潭縣公安局交通警察大隊成立于1987年3月，現為湘潭縣公安局下屬的正科級單位，下設6個職能股室、9個交警中隊，實有民警84（含支隊發工資2人）、職工2人，退休19人，另通過人力資源公司聘請警務輔助人員167人，其它承包人員10人。

　　二、部門預算單位構成

　　我單位只有本級，沒有其他二級預算單位，因此納入2024年的部門預算僅含湘潭縣公安局交通警察大隊。

　　三、部門收支總體情況

　　（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本部門收入預算3455.92萬元，其中，一般公共預算撥款3267.11萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，上級單位補助收入188.81萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少169.88萬元，主要原因是人員經費減少以及壓減項目經費。

　　（二）支出預算：2024年本部門支出預算3455.92萬元，其中公共安全支出3106.41萬元，社會保障和就業支出143.55萬元，衛生健康支出85.94萬元，住房保障支出120.02萬元。支出較去年減少169.88萬元，主要原因是人員經費減少以及壓減項目經費。

　　四、一般公共預算撥款支出

　　2024年本部門一般公共預算撥款支出預算3267.11萬元，其中，一般公共服務支出 0萬元，公共安全支出2917.6萬元，占89%；社會保障和就業支出143.55萬元，占4%；衛生健康支出85.94萬元，占3%；住房保障支出120.02萬元，占4%；教育支出0萬元，科學技術支出0萬元。具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算1810.21萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費，以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

　　（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算1456.9萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中，執法辦案支出80萬元，主要用于涉案車輛保管；其他公安支出1286.9萬元，主要用于交通輔警經費、非稅執收成本、“三基一化”裝備及無房中隊建設、交通安全宣傳、民警節假日值加班、交通事故技術鑒定、交通設施建設維護等支出；信息化建設支出90萬元，主要用于交通科信設施運行維護（電費、網絡、監理）。

　　五、政府性基金預算支出

　　本部門無政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費：2024年本部門的機關運行經費353.18萬元，比上年預算減少39.45萬元，減少10%，主要原因是其它商品和服務支出減少。

　　（二）“三公”經費預算：2024年本部門“三公”經費預算數為115.7萬元，其中，公務接待費0.5萬元，公務用車購置及運行費115.2萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費115.2萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算比2023年持平，主要原因是我單位厲行節約，嚴格按中央八項規定及省、市有關規定執行接待的各項規定。

　　（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預算0.5萬元，擬召開交通安全防控，事故隱患排查，頑瘴痼疾治理等現場會；培訓費預算0.5萬元，擬召開警務技能培訓；未計劃舉辦節慶等活動。

　　（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額455萬元，其中貨物類采購預算184萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算271萬元。

　　（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務用車33輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車33輛（其中省級轉移支付資金安排購置9輛），特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

　　（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理，納入2024年部門整體支出績效目標的金額為3455.92萬元，其中，基本支出1810.21萬元，項目支出1645.71萬元，具體績效目標詳見附件報表。

　　七、名詞解釋

　　1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

　　第二部分 2024年部門預算表（見附件）

    湘潭縣公安局交通警察大隊2024預算公開表.xls

    湘潭縣公安局交通警察大隊2024年整體支出、項目支出績效目標申報表.xls