目錄

第一部分  單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

十、預算績效情況說明

十一、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分  單位概況

一、部門職責

（一）負責處理人民群眾和境外人士給縣委、縣人民政府及其領導同志的來信，接待群眾來訪，著力做好群眾集體上訪的接待及勸返、化解及穩定工作，認真做好縣委、縣政府領導同志接待上訪群眾，研究處理重大疑難信訪事項的組織服務工作。

（二）承辦省委、省政府和市委、市政府及縣委、縣政府交辦的信訪事項，督促檢查領導同志批示件落實情況；向全縣各鄉鎮、縣直單位交辦信訪事項，督促檢查交辦事項處理落實情況。

（三）綜合反映群眾來信來訪中提出的意見、建議和問題，開展調查研究，提供信訪信息，為縣委、縣政府決策和指導工作服務。

（四）根據上級要求、派員協助省、市信訪局處理我縣群眾赴省赴市上訪事項，確保重要節日、重大政治活動期間省、市社會政治穩定。

（五）根據縣委、縣政府的指示，部署和安排全縣信訪工作，并進行檢查督促，指導全縣的信訪業務和信訪部門的辦公自動化建設，組織信訪干部的培訓，開展對信訪工作的宣傳，總結推廣信訪工作經驗，提出改進和加強信訪工作的建議，并對在信訪工作中的失職、瀆職行為提出處理意見。

（六）做好重復信訪的處理、穩定和教育、疏導工作，通知相關部門，按照有關規定做好相關工作。

（七）負責做好縣聯席會議的日常工作，承辦縣委、縣人民政府及其辦公室交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。湘潭縣信訪局，是獨立核算的行政單位。內設局綜合辦公室、群工辦、信電辦理股、復查復核辦、協調督辦股等5個股室，以及人民群眾來訪接待中心、網信投訴中心等2個股級事業機構。

（二）決算單位構成。湘潭縣信訪局2020年部門決算匯總公開單位構成包括縣信訪局本級。

第二部分  部門決算表

收入支出決算總表

部門：湘潭縣信訪局                                                                                  公開01表

單位：萬元

注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

收入決算表

部門：湘潭縣信訪局                                                                               公開02表

單位：萬元

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 

支出決算表

部門：   湘潭縣信訪局                                                                               公開03表

單位：萬元

注：本表反映部門本年度各項支出情況。

財政撥款收入支出決算總表

部門：湘潭縣信訪局                                                                                         公開04表

   單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

一般公共預算財政撥款支出決算表

部門：湘潭縣信訪局                                                                                  公開05表

單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

部門：湘潭縣信訪局                                                                                 公開06表

單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

部門：湘潭縣信訪局                                                                                 公開07表

單位：萬元

注：本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中，預算數為“三公”經費全年預算數，反映按規定程序調整后的預算數；決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

部門：湘潭縣信訪局                                                                                公開08表

單位：萬元

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況

國有資本經營預算財政撥款支出決算表

部門：湘潭縣信訪局                                                                                 公開09表

單位：萬元

注：本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計765.58萬元。與上年相比，減少123.08萬元，減少13.85%，主要是因為政府化解金融債務風險的需要，以及機關厲行節約，壓減了開支。

二、收入決算情況說明

本年收入合計765.58萬元，其中：財政撥款收入743.08萬元，占97.06%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入22.5萬元，占2.94%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計765.58萬元，其中：基本支出249.75萬元，占32.62%；項目支出515.83萬元，占67.38%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計743.08萬元，與上年相比，減少129.58萬元,減少14.85%，主要是因為政府化解金融債務風險的需要，以及機關厲行節約，壓減了開支。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出743.08萬元，占本年支出合計的97.06%，與上年相比，減少129.58萬元,減少14.85%，主要是因為政府化解金融債務風險的需要，以及機關厲行節約，壓減了開支。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出743.08萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出743.08萬元，占100%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為750.83萬元，支出決算數為743.08萬元，完成年初預算的98.97%，其中：

1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）支出。

年初預算為750.83萬元，支出決算為743.08萬元，完成年初預算的98.97%，決算數小于年初預算數的主要原因是：①人員異動以及年度工資調整、行政事務較年初預算時有所增加；②年初預算中包含縣設專項信訪救助基金100萬元，這部分資金的使用需要走流程，到年底做決算時救助案件已經呈報上來但相關流程還未走完，故暫未完成支付。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出249.75萬元，其中：人員經費247.28萬元，占基本支出的99.01%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、對個人和家庭的補助等；公用經費2.47萬元，占基本支出的0.99%，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維護費等（需要說明的是：本單位2020年度實際公用經費為30.06萬元，基本支出的決算報表中將此項支出大部分列入項目支出。）

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為6.50萬元，支出決算為4.35萬元，完成預算的66.92%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務接待費支出預算為1.70萬元，支出決算為2.75萬元，完成預算的161.76%，決算數大于預算數的主要原因是公務接待有所增加，與上年相比增加1.63萬元，增長145.54%,增長的主要原因是因為公務接待有所增加。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為4.80萬元，支出決算為1.60萬元，完成預算的33.33%，決算數小于預算數的主要原因是本年度公務用車使用率減少，與上年相比減少0.71萬元，減少30.74%,減少的主要原因是本年度公務用車使用率減少。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算2.75萬元，占63.22%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算1.60萬元，占36.78%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為2.75萬元，全年共接待來訪團組8個、來賓312人次，主要是中央、省、市的信訪督導和信訪工作調研以及兄弟信訪單位來縣交流學習發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為1.60萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛，公務用車運行維護費1.60萬元，主要是本單位公務用車的車輛燃油、維護保養支出，截至2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

本單位無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、關于2020年度預算績效情況的說明

本單位2020年度及時開展了預算績效管理工作，科學設定了績效目標，并且及時完成了年度績效評價報告。

本單位2020年無重點績效項目。

十一、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門2020年度機關運行經費實際支出30.06萬元，決算報表中將此項支出大部分列入項目支出。年初預算數為20.61萬元，比年初預算數增加9.45萬元，增長45.85%，主要原因是本機關辦公經費如印刷、日常運轉等開支有所超支。

（二）一般性支出情況

2020年本部門開支會議費0.13萬元，用于召開信訪專干例會，人數60人，內容為印刷會議資料；開支培訓費0萬元；舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

（三）政府采購支出情況

本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（四）國有資產占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。