目    錄

　　第一部分  單位概況

　　第二部分  2017年度部門決算情況說(shuō)明

　　第三部分  名稱解釋

　　第四部分  2017年度部門決算表

　　

　　第一部分  單位概況

　　一、主要職能

　　（一）負(fù)責(zé)處理人民群眾和境外人士給縣委、縣人民政府及其領(lǐng)導(dǎo)同志的來(lái)信，接待群眾來(lái)訪，著力做好群眾集體上訪的接待及勸返、化解及穩(wěn)定工作，認(rèn)真做好縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志接待上訪群眾，研究處理重大疑難信訪事項(xiàng)的組織服務(wù)工作。

　　（二）承辦省委、省政府和市委、市政府及縣委、縣政府交辦的信訪事項(xiàng)，督促檢查領(lǐng)導(dǎo)同志批示件落實(shí)情況；向全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直單位交辦信訪事項(xiàng)，督促檢查交辦事項(xiàng)處理落實(shí)情況。

　　（三）綜合反映群眾來(lái)信來(lái)訪中提出的意見、建議和問題，開展調(diào)查研究，提供信訪信息，為縣委、縣政府決策和指導(dǎo)工作服務(wù)。

　　（四）根據(jù)上級(jí)要求、派員協(xié)助省、市信訪局處理我縣群眾赴省赴市上訪事項(xiàng)，確保重要節(jié)日、重大政治活動(dòng)期間省、市社會(huì)政治穩(wěn)定。

　　（五）根據(jù)縣委、縣政府的指示，部署和安排全縣信訪工作，并進(jìn)行檢查督促，指導(dǎo)全縣的信訪業(yè)務(wù)和信訪部門的辦公自動(dòng)化建設(shè)，組織信訪干部的培訓(xùn)，開展對(duì)信訪工作的宣傳，總結(jié)推廣信訪工作經(jīng)驗(yàn)，提出改進(jìn)和加強(qiáng)信訪工作的建議，并對(duì)在信訪工作中的失職、瀆職行為提出處理意見。

　　（六）做好重復(fù)信訪的處理、穩(wěn)定和教育、疏導(dǎo)工作，通知相關(guān)部門，按照有關(guān)規(guī)定做好相關(guān)工作。

　　（七）負(fù)責(zé)做好縣聯(lián)席會(huì)議的日常工作，承辦縣委、縣人民政府及其辦公室交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　湘潭縣信訪局，是獨(dú)立核算的行政單位。下設(shè)局綜合辦公室、人民群眾來(lái)訪接待中心、群工辦、信電辦理股、復(fù)查復(fù)核股、協(xié)調(diào)督辦股、網(wǎng)信投訴中心等7個(gè)股室。現(xiàn)有編制數(shù)21個(gè)，實(shí)有在職人員20人，其中統(tǒng)發(fā)人員18人，人事代理1人，聘用人員1人；退休人員3人。車輛編制數(shù)1輛，實(shí)有1輛。

　　

      第二部分  2017年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、2017年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2017年收入合計(jì)1097.20萬(wàn)元，比2016年增長(zhǎng)220.72萬(wàn)元；2017年支出合計(jì)1139.30萬(wàn)元，比2016年增長(zhǎng)262.82萬(wàn)元。

　　二、2017年度收入決算情況說(shuō)明

　　2017年收入合計(jì)1097.20萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款1083.35萬(wàn)元，占比98.74%，其他收入13.86萬(wàn)元，占比1.26%。

　　三、2017年度支出決算情況說(shuō)明

　　2017年支出合計(jì)1139.30萬(wàn)元，其中基本支出313.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出825.80萬(wàn)元。

　　四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2017年財(cái)政撥款收入1083.35萬(wàn)元，比2016年收入決算數(shù)多218.21萬(wàn)元；2017年財(cái)政撥款支出1125.44萬(wàn)元，比2016支出決算數(shù)多260.30萬(wàn)元。

　　五、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

　　2017年財(cái)政撥款支出1139.30萬(wàn)元，比2016年財(cái)政撥款支出增加274.16萬(wàn)元。

　　（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

　　2017年財(cái)政撥款支出1139.30萬(wàn)元，其中基本支出313.50萬(wàn)元，占比27.52%，項(xiàng)目支出825.80萬(wàn)元，占比72.48%。

　　（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

　　2017年財(cái)政撥款支出1139.30萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)731.38萬(wàn)元，相差407.92萬(wàn)元，原因是年初預(yù)算中沒有包含縣設(shè)專項(xiàng)信訪救助基金200萬(wàn)元，以及年中有資金追加。

　　六、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　基本支出313.50萬(wàn)元，其中工資和福利支出235.26萬(wàn)元，占比75.04%；商品和服務(wù)支出71.38萬(wàn)元，占比22.77%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6.86萬(wàn)元，占比2.19%;其他資本性支出0萬(wàn)元。

　　七、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

　　“三公經(jīng)費(fèi)”年初預(yù)算數(shù)14萬(wàn)元，實(shí)際支出數(shù)13.98萬(wàn)元，上年決算數(shù)15.05萬(wàn)元，比上年減少1.07萬(wàn)元，主要為公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少1萬(wàn)元，是由于2017年部門預(yù)算編制過(guò)程中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用降低1萬(wàn)元。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

　　公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)8萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)生8萬(wàn)元，比2016年減少0.05萬(wàn)元；公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算6萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)生5.98萬(wàn)元，比去年減少1.02萬(wàn)元。

　　八、2017年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　本單位無(wú)此項(xiàng)指標(biāo)。

　　九、其他重要事項(xiàng)

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本單位2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出71.38萬(wàn)元，比2016 年減少17.71萬(wàn)元，降低19.88%。主要原因是本單位嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行節(jié)約，控制開支。

　　（二）政府采購(gòu)支出情況。本部門2017年度政府采購(gòu)支出總額83.90萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出76.78萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出7.12萬(wàn)元。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2017年12月31日，本部門帳面共有車輛1輛，為一般性公務(wù)用車；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備無(wú)，單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備無(wú)。

　　（四）預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明。

　　按照縣財(cái)政的安排，我局在2018年3月成立了績(jī)效評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)2017年的縣級(jí)財(cái)政部門整體預(yù)算安排進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，制定了工作方案，組織了調(diào)研，發(fā)放了滿意度調(diào)查表，撰寫了自評(píng)報(bào)告。

　　

        第三部分  名稱解釋

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用設(shè)備及信息網(wǎng)絡(luò)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

　　3、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　

        第四部分  湘潭縣信訪局2017年度部門決算公開表

　　（單位：元）

湘潭縣信訪局2017年度部門決算公開表格.xlsx