目    錄

　　第一部分  2024年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　第二部分  2024年度部門(mén)預(yù)算表

　　1、部門(mén)收支總體情況表

　　2、部門(mén)收入總體情況表

　　3、部門(mén)支出總體情況表

　　4、財(cái)政撥款收支情況表

　　5、一般公共預(yù)算支出表

　　6、一般公共預(yù)算基本支出表

　　7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　8、政府性基金預(yù)算支出情況表

　　注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。

　　第一部分  部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

　　一、部門(mén)基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)

　　1、負(fù)責(zé)處理人民群眾和境外人士給縣委、縣人民政府及其領(lǐng)導(dǎo)同志的來(lái)信，接待群眾來(lái)訪，著力做好群眾集體上訪的接待及勸返、化解及穩(wěn)定工作，認(rèn)真做好縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志接待上訪群眾，研究處理重大疑難信訪事項(xiàng)的組織服務(wù)工作。

　　2、承辦省委、省政府和市委、市政府及縣委、縣政府交辦的信訪事項(xiàng)，督促檢查領(lǐng)導(dǎo)同志批示件落實(shí)情況；向全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直單位交辦信訪事項(xiàng)，督促檢查交辦事項(xiàng)處理落實(shí)情況。

　　3、綜合反映群眾來(lái)信來(lái)訪中提出的意見(jiàn)、建議和問(wèn)題，開(kāi)展調(diào)查研究，提供信訪信息，為縣委、縣政府決策和指導(dǎo)工作服務(wù)。

　　4、根據(jù)上級(jí)要求、派員協(xié)助省、市信訪局處理我縣群眾赴省赴市上訪事項(xiàng)，確保重要節(jié)日、重大政治活動(dòng)期間省、市社會(huì)政治穩(wěn)定。

　　5、根據(jù)縣委、縣政府的指示，部署和安排全縣信訪工作，并進(jìn)行檢查督促，指導(dǎo)全縣的信訪業(yè)務(wù)和信訪部門(mén)的辦公自動(dòng)化建設(shè)，組織信訪干部的培訓(xùn)，開(kāi)展對(duì)信訪工作的宣傳，總結(jié)推廣信訪工作經(jīng)驗(yàn)，提出改進(jìn)和加強(qiáng)信訪工作的建議，并對(duì)在信訪工作中的失職、瀆職行為提出處理意見(jiàn)。

　　6、做好重復(fù)信訪的處理、穩(wěn)定和教育、疏導(dǎo)工作，通知相關(guān)部門(mén)，按照有關(guān)規(guī)定做好相關(guān)工作。

　　7、負(fù)責(zé)做好縣聯(lián)席會(huì)議的日常工作，承辦縣委、縣人民政府及其辦公室交辦的其他事項(xiàng)。

　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　湘潭縣信訪局，是獨(dú)立核算的行政單位。內(nèi)設(shè)局綜合辦公室、群工辦、信電辦理股、復(fù)查復(fù)核辦、協(xié)調(diào)督辦股等5個(gè)股室，以及人民群眾來(lái)訪接待中心、網(wǎng)信投訴中心等2個(gè)股級(jí)事業(yè)機(jī)構(gòu)。

　　現(xiàn)有編制數(shù)20個(gè)，實(shí)有在職人員19人，其中統(tǒng)發(fā)人員18人，人事代理1人；退休人員2人。車(chē)輛編制數(shù)1輛，實(shí)有1輛。全部納入2024年部門(mén)預(yù)算編制范圍。

　　二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

　　本部門(mén)只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本部門(mén)預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

　　三、2024年部門(mén)收支總體情況

　�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2024年本部門(mén)收入預(yù)算444.87萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款444.87萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入0萬(wàn)元。收入較去年預(yù)算增加16.16萬(wàn)元，增加3.77%，主要是基本支出較上年有相應(yīng)增加，但因財(cái)政壓縮一般公共預(yù)算撥款收入，項(xiàng)目資金較去年有所減少。

　�。ǘ�）支出預(yù)算，2024年年初預(yù)算數(shù)444.87萬(wàn)元，其中：2024年本部門(mén)支出預(yù)算444.87萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)387.81萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出23.13萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出13.42萬(wàn)元，住房保障支出20.51萬(wàn)元。支出預(yù)算較去年增加16.16萬(wàn)元，增加3.77%，主要是基本支出較上年有相應(yīng)增加，但因財(cái)政壓縮一般公共預(yù)算撥款收入，項(xiàng)目資金較去年有所減少。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出

　　2024年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算444.87萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出387.81萬(wàn)元，占87.17%；社會(huì)保障和就業(yè)支出23.13萬(wàn)元，占5.2%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出13.42萬(wàn)元，占3.02%；住房保障支出20.51萬(wàn)元，占4.61%。具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2024年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)258.57萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。

　�。ǘ�）項(xiàng)目支出：2024年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算186.30萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括項(xiàng)目性專(zhuān)項(xiàng)和業(yè)務(wù)性專(zhuān)項(xiàng)。其中：

　　1、信訪專(zhuān)項(xiàng)基金133萬(wàn)元，主要用于信訪局日常運(yùn)轉(zhuǎn)及完成正常信訪工作任務(wù)的開(kāi)支；

　　2、信訪救助基金47.50萬(wàn)元，主要用于對(duì)一些特殊、疑難信訪“無(wú)頭案、骨頭案、釘子案”進(jìn)行救助、化解；

　　3、信訪管理事務(wù)支出5.80萬(wàn)元，主要用于人事代理人員的工資性支出。

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　�。ㄒ唬�機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2024年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)33.50萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少2.13萬(wàn)元，減少5.98%，主要是因?yàn)樨?cái)政壓縮公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　2024年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為5.80萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)4.80萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)4.8萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2023年減少1.1萬(wàn)元，主要是因?yàn)樨?cái)政壓減經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

　�。ㄈ�）一般性支出情況：2024年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬召開(kāi)0次會(huì)議，人數(shù)0人次；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.5萬(wàn)元，擬開(kāi)展至少四次信訪專(zhuān)干業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)140人次，內(nèi)容為信訪業(yè)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)，預(yù)算主要用于培訓(xùn)資料的搜集整理及印刷；擬舉辦0次節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。

　�。ㄋ模┱�府采購(gòu)情況：2024年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額8萬(wàn)元，其中，貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算5萬(wàn)元；工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算3萬(wàn)元。

　�。ㄎ澹﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)1輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)1輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。2024年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

　�。�六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)支出實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，2024年無(wú)重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目。納入2024年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為444.87萬(wàn)元，其中，基本支出258.57萬(wàn)元，項(xiàng)目支出186.30萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。

　　七、名詞解釋

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用設(shè)備及信息網(wǎng)絡(luò)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

　　3、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　4、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

第二部分 部門(mén)預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表格.docx

湘潭縣信訪局2024年部門(mén)整體支出、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.xls