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　　第一部分  2024年度部門預算情況說明

　　第二部分  2024年度部門預算表

　　1、部門收支總體情況表

　　2、部門收入總體情況表

　　3、部門支出總體情況表

　　4、財政撥款收支情況表

　　5、一般公共預算支出表

　　6、一般公共預算基本支出表

　　7、一般公共預算“三公”經費支出表

　　8、政府性基金預算支出情況表

　　注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

　　第一部分  部門預算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責

　　1、負責處理人民群眾和境外人士給縣委、縣人民政府及其領導同志的來信，接待群眾來訪，著力做好群眾集體上訪的接待及勸返、化解及穩定工作，認真做好縣委、縣政府領導同志接待上訪群眾，研究處理重大疑難信訪事項的組織服務工作。

　　2、承辦省委、省政府和市委、市政府及縣委、縣政府交辦的信訪事項，督促檢查領導同志批示件落實情況；向全縣各鄉鎮、縣直單位交辦信訪事項，督促檢查交辦事項處理落實情況。

　　3、綜合反映群眾來信來訪中提出的意見、建議和問題，開展調查研究，提供信訪信息，為縣委、縣政府決策和指導工作服務。

　　4、根據上級要求、派員協助省、市信訪局處理我縣群眾赴省赴市上訪事項，確保重要節日、重大政治活動期間省、市社會政治穩定。

　　5、根據縣委、縣政府的指示，部署和安排全縣信訪工作，并進行檢查督促，指導全縣的信訪業務和信訪部門的辦公自動化建設，組織信訪干部的培訓，開展對信訪工作的宣傳，總結推廣信訪工作經驗，提出改進和加強信訪工作的建議，并對在信訪工作中的失職、瀆職行為提出處理意見。

　　6、做好重復信訪的處理、穩定和教育、疏導工作，通知相關部門，按照有關規定做好相關工作。

　　7、負責做好縣聯席會議的日常工作，承辦縣委、縣人民政府及其辦公室交辦的其他事項。

　　（二）機構設置

　　湘潭縣信訪局，是獨立核算的行政單位。內設局綜合辦公室、群工辦、信電辦理股、復查復核辦、協調督辦股等5個股室，以及人民群眾來訪接待中心、網信投訴中心等2個股級事業機構。

　　現有編制數20個，實有在職人員19人，其中統發人員18人，人事代理1人；退休人員2人。車輛編制數1輛，實有1輛。全部納入2024年部門預算編制范圍。

　　二、部門預算單位構成

　　本部門只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

　　三、2024年部門收支總體情況

　　（一）收入預算，2024年本部門收入預算444.87萬元，其中，一般公共預算撥款444.87萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年預算增加16.16萬元，增加3.77%，主要是基本支出較上年有相應增加，但因財政壓縮一般公共預算撥款收入，項目資金較去年有所減少。

　　（二）支出預算，2024年年初預算數444.87萬元，其中：2024年本部門支出預算444.87萬元，其中：一般公共服務387.81萬元，社會保障和就業支出23.13萬元，醫療衛生與計劃生育支出13.42萬元，住房保障支出20.51萬元。支出預算較去年增加16.16萬元，增加3.77%，主要是基本支出較上年有相應增加，但因財政壓縮一般公共預算撥款收入，項目資金較去年有所減少。

　　四、一般公共預算撥款支出

　　2024年本部門一般公共預算撥款支出預算444.87萬元，其中，一般公共服務支出387.81萬元，占87.17%；社會保障和就業支出23.13萬元，占5.2%；醫療衛生與計劃生育支出13.42萬元，占3.02%；住房保障支出20.51萬元，占4.61%。具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算數258.57萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、辦公設備購置等公用經費。

　　（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算186.30萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括項目性專項和業務性專項。其中：

　　1、信訪專項基金133萬元，主要用于信訪局日常運轉及完成正常信訪工作任務的開支；

　　2、信訪救助基金47.50萬元，主要用于對一些特殊、疑難信訪“無頭案、骨頭案、釘子案”進行救助、化解；

　　3、信訪管理事務支出5.80萬元，主要用于人事代理人員的工資性支出。

　　五、政府性基金預算支出

　　本部門無政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　2024年本部門機關本級運行經費33.50萬元，比2023年預算減少2.13萬元，減少5.98%，主要是因為財政壓縮公用經費開支。

　　（二）“三公”經費預算

　　2024年本部門機關本級“三公”經費預算數為5.80萬元，其中：公務接待費1萬元，公務用車購置及運行費4.80萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費4.8萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算與2023年減少1.1萬元，主要是因為財政壓減經費開支。

　　（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預算0萬元，擬召開0次會議，人數0人次；培訓費預算0.5萬元，擬開展至少四次信訪專干業務培訓，人數140人次，內容為信訪業務專項培訓，預算主要用于培訓資料的搜集整理及印刷；擬舉辦0次節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。

　　（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額8萬元，其中，貨物類采購預算5萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算3萬元。

　　（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務用車1輛，其中，機要通信用車1輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

　　（六）預算績效目標說明：本部門支出實行整體支出績效目標管理，2024年無重點績效項目。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為444.87萬元，其中，基本支出258.57萬元，項目支出186.30萬元，具體績效目標詳見報表。

　　七、名詞解釋

　　1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用設備及信息網絡、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

　　3、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　4、項目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

第二部分 部門預算和“三公”經費預算公開表格.docx

湘潭縣信訪局2024年部門整體支出、項目支出績效目標申報表.xls