部門概況

單位名稱

湘潭縣農業農村局

年度預算金額

32548.69萬元

主管部門

湘潭縣人民政府

單位基本職能

（一） 擬訂全縣農業、農村發展戰略、中長期發展規劃并指導實施。負責農業行政執法，推進農業依法行政。提出有關農產品，農業財政補貼及農業產業保護的政策建議，參與制定相關政策。（二） 貫徹落實國家、省、市畜牧獸醫水（漁） 產業和農業機械化的方針、政策、法律、法規，擬訂全縣畜牧、獸醫、漁業、農業機械化和農機產業化發展戰略、中長期發展規劃和年度指導性計劃，經批準后組織實施。（三）調查研究農業和農村發展中的有關問題，提出意見及建議； 指導和協調農業社會化服務體系建設。負責協調安排及檢查、監督農業切塊資金、扶貧資金；負責提出農業固定資產投資規模、投資項目和縣級財政資金安排的建議，編報部門預算并組織執行。擬訂農業開發規劃并監督實施。負責實施有關農業項目。組織協調、指導全縣社會主義新農村（美麗鄉村）建設工作、精準扶貧工作、農業產業化工作、農技推廣體系改革與建設工作。負責全縣農業勞動模范的管理 。（四）指導糧油、蔬菜、湘蓮及經濟作物等農產品生產，組織落實主要農產品生產發展的有關政策措施，引導農業產業結構調整和優化。指導農業標準化 、規模化生產 。（五）負責促進農業產前、產中、產后一體化發展。提出促進大宗農產品流通的政策建議，制定大宗農產品與農業投入品市場體系建設與發展規劃。培育、保護和發展農產品品牌。指導農產品出口基地建設。組織有關農業資源區劃工作，指導農用地以及農業生物物種資源的保護和管理。（六）負責農產品質量安全監管工作。依法開展農產品質量安全風險評估，負責農產品質量安全監測。負責農業轉基因生物安全監督管理。參與制定農產品質量安全地方標準并會同有關部門組織實施。指導農業檢驗檢測體系建設，依法實施符合安全標準的農產品認證和監督管理。對農業環境資源保護工作實施監督管理。負責畜禽屠宰及生豬定點屠宰的監督管理。負責農業機械培訓機構的監督管理。對農產品產地安全實行分類管理。

（七）負責農業生產資料監督管理。依法開展農作物種子(種苗) 等農業生產資料的行政許可及監督管理。 擬訂有關農業生產資料地方標準并會同有關部門監督實施。開展有關肥料的監督管理。組織農業生產資料市場體系建設。負責種畜禽、 水產種苗、牧草種子、飼料及飼料添加劑、獸藥、獸醫醫療器械的質量監測、 鑒定和執法監督管理。 負責全縣耕地質量監督管理 。負責地方畜禽 、水產品種資源保護與開發利用； 負責畜產品資源、草地資源保護 、開發利用和監督管理。監督實施農業機械的安全生產、作業規范 、技術標準等制度及措施，負責全縣農業機械安全監督管理，負責道路外農業機械違章行為查處和事故調查處理 。（八）負責農作物有害生物防治工作。擬訂農作物有害生物防治規劃、計劃、防治標準、防治方案并組織實施，指導植保植檢體系建設、負責農作物有害生物測報及防治預報；負責組織植物檢疫性有害生物普查防控。負責引進農作物種子（種苗）檢疫審批工作。牽頭管理外來物種。（九）負責農業防災減災的有關工作。監測 、發布農業災情，組織種子、化肥等救災物資儲備和調撥。提出農業生產救災資金安排建議，指導農業生產緊急救災和災后生產恢復。（十）管理農業經濟信息，監測分析農業經濟運行，開展相關農業統計工作。 征集 、發布農業經濟信息，負責農業信息化體系建設，指導農業信息服務。預測并發布畜牧水產業及相關產業生產資料、產品供求情況等經濟信息，指導行業信息網絡建設。指導全縣農業機械化服務體系、信息網絡建設和社會化服務；組織農業機械投入農田作業、抗災救災；負責本轄區內農業機械跨區作業的組織協調和監督管理。（十一） 負責全縣科教興農的指導協調。負責全縣農業專業技術人員業務考核及職稱申報，負責農業科技培訓和農村勞動力轉移就業培訓。負責農業科技成果管理。負責農業植物新品種保護。指導農業教育和農業職業技能開發工作，指導農業技術承包和有償技術服務工作，與實施農村實用人才培訓工程。組織全縣農業科技創新體系和農業產業技術體系建設，組織實施農業科研重大專項及農業科技成果轉化和技術推廣。組織開展農業貿易促進和有關經濟、 技術交流與合作 。

績效完成情況

部門整體支出管理和使用基本情況

一、收入情況 。2020年我局縣級年初部門預算資金32548.69萬元，其中基本預算支出2536.25萬元，項目預算支出30012.44萬元(其中縣級財政預算項目支出2553.38萬元)。年中追加1560.85萬元，其中基本支出660.85萬元，項目支出903萬元。

二、支出情況。2020年基本支出預算可用指標金額3197.11萬元，本年決算金額3883.41萬元，基本支出差額-686.30萬元，預算執行率121%。縣級項目預算支出2553.38萬元（不含縣設專項500萬元），上年結轉上級項目資金27459.06萬元，年中追加903萬元（縣級），共計30915.44萬元。30萬元以上縣級項目性專項5個，項目資金共計1700萬元；業務性專項20個，項目資金共計853.38萬元。到2020年12月31日止，縣級預算項目資金共計已支出2051.13萬元，結轉資金1405.25萬元（結轉資金因財政資金調度緊張暫未撥付），縣級項目資金預算執行率60%。上年結轉資金支出3810.44萬元，資金執行率14%。

績效目標完成情況

2020年，縣農業農村局緊扣縣委、縣政府決策部署，全局上下一心，團結一致抗擊“新冠”疫情，扎實有效推進復工復產，攻堅克難突破農村改革，奮力創新發展現代農業，較好的完成各項工作任務，保持了全縣農業穩步發展。

完成或超額完成了各項目標考核任務。鄉村振興戰略目前省市排名前列，各項工作基本完成；全縣最后1889名貧困人口全部穩定脫貧；全年預計完成農產品加工產值417億元，農業總產值106億元，農業加工產值與農業總產值比值為3.93：1；規模以上的農產品加工產值達379.6億元；47家市級以上龍頭企業實現銷售收入140.2億元，增長12%，上繳稅金 23546萬元；

完成糧食生產播種總面積126.31萬畝，其中早稻42.71萬畝，一季稻31.4萬畝，晚稻44.1萬畝，旱糧8.1萬畝，糧食總產實現61.61萬噸，超計劃2.23萬噸；完成生豬出欄96.88萬頭，超任務6.5%，存欄生豬70.49萬頭，超任務17.5%；農機總動力達144.67萬千瓦，農機生產總值10多億元，農作物綜合機械化率69.75%；共培訓農民2785人次，培育新型職業農民共400人；農村居民人均可支配收入預計達到22000元以上，預計增速為9.1%；消費支出9%以上。

榮獲了一系列國省榮譽表彰。農村承包地確權登記頒證工作榮獲全國典型；錦石鄉碧泉村榮獲全國“一村一品”示范村（泉水大米）；“湘潭湘蓮”通過農產品地理標志國家評審，并被授予全省首批“一縣一特”農產品優秀品牌（全省共計20個）等；成功入選全國第五批率先基本實現主要農作物生產全程機械化示范縣。

存在的問題分析及改進措施

存在的問題

1、因單位職能職責的增加，剛性支出和重點項目的投入也不斷增加，資金預算缺口越來越大。2、財政資金調度緊張，造成上級項目結轉資金金額較大。3、項目資金撥付一般在下年1-2月份，因此實際撥付金額與報表數據存在一定差異。

改進措施

1、建議增收節支，盡量減少非生產性開支。2、加強對項目的日常管理和監督，做到專款專用，專項管理。3、建議將上級項目歷年結余資金不納入本年度績效管理范圍。

其他需要說明問題

無

部門概況

專項名稱

鄉村振興專項經費支出

年度預算金額

100萬元

項目主管部門

湘潭縣農業農村局

項目立項目的

根據湘潭縣委、縣政府《關于全面推進鄉村振興戰略的實施意見》（潭縣發【2018】1號）、《關于落實農業農村優先發展要求深入推進鄉村振興戰略的實施意見》（潭縣發【2019】1號）和《關于落實全面小康決勝年“三農”領域重點工作的若干措施》（潭縣發【2020】1號）文件精神，按照產業興旺、生態宜居、鄉風文明、治理有效、生活富裕的鄉村振興戰略總要求，統籌推進農村經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態文明建設和黨的建設，加快推進農業全面升級、農民全面發展、農村全面進步，為實現挺進“全國百強縣“、創建”全國文明城市“提供可靠保證。

績效情況

項目支出管理和使用基本情況

2020年鄉村振興專項經費（縣設專項）共計100萬元，其中：1.鄉村振興工作經費20萬元，主要用于縣鄉村振興辦日常開支及對鄉鎮、村工作督導、檢查、驗收等交通費用；2.編制“十四五”農業發展規劃費用15萬元，通過競爭性談判聘請第三方服務公司即湖南第一工業設計研究院有限公司進行編制；3.調研指導、廣告宣傳20萬元，主要用于招牌制作、書本印制、資料復印、宣傳報道；4.年度考核，鄉鎮、村評先評優獎勵10萬元，主要用于2021年3月份縣委農村工作會議上先進表彰和會務費，按照2020年9月29日中共湘潭縣委實施鄉村振興戰略領導小組《關于印發<2020年湘潭縣實施鄉村振興戰略實績考核方案>的通知》(潭委鄉振組〔2020〕4號)文件要求，評選 “2020年度實施鄉村振興戰略工作優秀村”17個，按5000元/村給予獎勵，共計85000元，余下用于會務開支等；5.支持鼓勵25家農業企業、農民專業合作社、家庭農場申報國省農頭企業、示范合作社（家庭農場）35萬元，農業企業按4萬元/個、示范合作社按1萬元/個、家庭農場按0.5萬元/個給予支持獎勵。

項目績效目標完成情況

1、完成“十四五”農業發展規劃編制。2、按照2020年9月29日中共湘潭縣委實施鄉村振興戰略領導小組《關于印發<2020年湘潭縣實施鄉村振興戰略實績考核方案>的通知》(潭委鄉振組〔2020〕4號)文件要求，評選 “2020年度實施鄉村振興戰略工作優秀村”17個。3、支持鼓勵25家農業企業、農民專業合作社、家庭農場申報國省農頭企業、示范合作社（家庭農場）。

2020年，我縣獲評“全國農村承包地確權登記頒證工作先進縣”“全國第五批率先基本實現主要農作物生產全程機械化示范縣”“ 全省實施鄉村振興戰略先進縣”“全省糧食生產先進縣”“全省農村人居環境整治先進縣”，錦石鄉碧泉村榮獲全國“一村一品”示范村（泉水大米）等榮譽稱號；“湘潭湘蓮”通過農產品地理標志國家評審，并被授予全省首批“一縣一特”農產品優秀品牌，獲中華人民共和國農產品地理標志登記保護；湘潭立華牧業有限公司、湖南蓮冠湘蓮食品股份有限公司成功申報省級龍頭企業，廣州酒家集團（湘潭）食品有限公司等13家企業成功申報市級龍頭企業，新申報1家五星級休閑農莊，4家四星級休閑農莊。

存在的問題分析及改進措施

存在的問題

因財政資金調度緊張，導致項目資金撥付率較低。

改進措施

積極與財政銜接，合理調度資金，爭取盡快撥付。

其他需要說明問題

無

部門概況

專項名稱

農產品質量安全管理工作專項經費

年度預算金額

150萬元

項目主管部門

湘潭縣農業農村局

項目立項目的

加強縣、鄉農產品日常監管和檢驗檢測，強化農業投入品管理工作，加強技術培訓和法律法規宣傳，推廣標準化生產技術，建立健全農產品生產、農產品原料收購、加工、銷售檔案等。完善各環節質量安全管理制度，確保農產品消費安全。

績效情況

項目支出管理和使用基本情況

項目資金共計150萬元，其中縣級資金30萬元，省級資金120萬元。資金使用情況：（1）農產品質量安全追溯體系建設項目資金100萬元，已撥付；（2）鄉鎮農產品質量安全監管示范站2個項目資金共10萬元，已撥付5萬元；（3）省綠色食品示范基地建設項目資金10萬元，未撥付；（4）基地準出產品監督檢測試劑購買及儀器維護3萬元，監管體系建設和日常管理6萬元，支持標準化基地建設17個基地18萬元，鄉鎮監管經費3萬元，合計30萬元，已支出16萬元。

項目績效目標完成情況

2020年全縣農產品質量抽樣檢測合格率98%以上；縣級年抽樣檢測樣品2000個、鄉鎮年抽樣檢測樣品8500個（500*17）；完成1個標準化生產示范基地建設，2個鄉鎮農產品質量安全監管示范站建設和全縣農產品質量安全追溯體系建設。全年無農產品質量安全事故發生，確保了人民群眾消費安全，群眾滿意度95%以上。

存在的問題分析及改進措施

存在的問題

縣級資金撥付進度較慢，不利于下一年工作的開展

改進措施

加強與財政部門銜接，加快重要環節、重點項目資金的撥付。

其他需要說明問題

無

部門概況

專項名稱

湘江干流禁漁經費

年度預算金額

43萬元

項目主管部門

湘潭縣農業農村局

項目立項目的

在湘江干流湘潭縣段開展常年禁捕和人工增殖放流活動，有效促進了我縣漁業資源多樣性，取得了良好的生態、經濟和社會效益。打擊非法捕撈，保護漁業資源。

績效情況

項目支出管理和使用基本情況

2020年部門預算項目資金共計43萬元，其中省級資金23萬元，縣級資金20萬元。省級資金主要用于2020年人工增殖放流活動支出10萬元，漁政執法與資源補助13萬元；縣級資金20萬元主要用于在湘江干流段開展常年禁捕工作，打擊非法捕撈，保護漁業資源。目前，省級項目資金23萬元已支出，縣級資金支出0.27萬元。

項目績效目標完成情況

2020年我局共采購魚苗400萬尾，魚苗成活率95%以上。全年共接舉報電話200多個，出動執法船艇400余次，出動執法人員1100余人次，開展聯合執法行動9次，印發宣傳資料5千余份。自評得分94分。

存在的問題分析及改進措施

存在的問題

因縣級財政資金調度緊張，導致資金撥付進度較慢。

改進措施

加強與財政部門銜接，加快項目資金的撥付。

其他需要說明問題

無

部門概況

專項名稱

現代農業示范園及特色鄉鎮建設

年度預算金額

400萬元

項目主管部門

湘潭縣農業農村局

項目立項目的

縣委、縣政府將現代農業示范園建設和特色鄉鎮建設作為全縣鄉村振興工作的重要抓手，力爭通過三到五年建設，促進各園區和特色鄉鎮率先實現農業現代化，農村社會各項事業走在省、市前列。

績效情況

項目支出管理和使用基本情況

2020年現代農業示范園及特色鄉鎮建設資金共400萬元，花石特色鎮項目指揮部（含天馬現代農業示范園）200萬元，梅林橋現代農業示范園建設指揮部100萬元，碧泉潭現代農業示范園建設指揮部50萬元，烏石鎮人民政府（烏石特色小鎮）50萬。項目資金已全部據傳到位，資金執行率100%。

項目績效目標完成情況

現代農業示范園及特色鄉鎮建設項目順利完成了三個園區和兩個特色鄉鎮2020年度的建設任務，取得了良好成效。自評結果為優秀。

存在的問題分析及改進措施

存在的問題

項目建設資金缺口較大

改進措施

建議提高資金預算。

其他需要說明問題

無

部門概況

專項名稱

秋冬種生產專項經費支出

年度預算金額

100萬元

項目主管部門

湘潭縣農業農村局

項目立項目的

以特色、質量、效益和綠色為主攻方向，以市場為導向，科技為支撐，通過市場調動、政策驅動、主體帶動多渠道調動農民生產積極性，大力推廣標準化、規模化、機械化生產和“經營主體+基地+農戶”發展模式，打造秋冬休閑農業、創意農業、農旅結合新業態，全力抓好油菜高產示范片；重點扶持50畝以上連片油菜和蔬菜種植大戶。

績效情況

項目支出管理和使用基本情況

對油菜高產示范片和50畝以上連片油菜種植大戶免費發放種子，給予適當開溝補助。縣財政預算資金100萬元，實際使用資金：油菜種子采購金額27.879萬元、油菜種植鄉鎮、村、專業合作社、大戶示范補貼39萬元、蔬菜種植大戶和專業合作社補貼23萬元、技術培訓和資料印刷等費用10.121萬元，合計100萬元。我局嚴格按照《湘潭縣2020年秋冬種生產工作方案》和《秋冬種生產專項資金管理辦法》的要求進行使用和管理，不存在支出依據不合規、虛列項目支出、超標準開支的情況，無截留、擠占、挪用項目資金情況，無超預算情況。

項目績效目標完成情況

該項目已完成并驗收

存在的問題分析及改進措施

存在的問題

種子采購資金暫未撥付，還有部分用于補貼和獎勵種植大戶的資金等待撥付。

改進措施

建議能盡快將項目資金撥付到位。

其他需要說明問題