目錄：

第一部分   湘潭縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

1、主要工作職能

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、2020年部門收支總體情況

1、收入預(yù)算

2、支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出

1、基本支出

2、項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

3、一般性支出情況

4、政府采購情況

5、國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

6、預(yù)算績效目標(biāo)說明

七、名詞解釋

1、 一般公共預(yù)算撥款收入

2、基本支出

3、項(xiàng)目支出

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

5、“三公”經(jīng)費(fèi)

第二部分   湘潭縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年度部門預(yù)算表

第一部分   湘潭縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）主要工作職能

1、擬訂全縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的發(fā)展中長期規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施。負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法，推進(jìn)農(nóng)業(yè)依法行政。提出有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品，農(nóng)業(yè)財(cái)政補(bǔ)貼及農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)保護(hù)的政策建議，參與制定相關(guān)政策。

2、統(tǒng)籌推動(dòng)發(fā)展農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。

3、貫徹執(zhí)行黨和國家扶貧開發(fā)工作方針、政策，負(fù)責(zé)擬定全縣扶貧開發(fā)工作的政策和發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全縣精準(zhǔn)扶貧工作，協(xié)調(diào)安排扶貧資金，并檢查、監(jiān)督使用情況。

4、研究提出深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的建議。負(fù)責(zé)農(nóng)村宅基地改革和管理有關(guān)工作。指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體建設(shè)與發(fā)展。

5、指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)發(fā)展工作。提出促進(jìn)大宗農(nóng)產(chǎn)品流通的政策建議，培育、保護(hù)和發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品品牌。指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品出口基地建設(shè)。管理農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息，監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。承擔(dān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關(guān)工作。

6、負(fù)責(zé)全縣種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。負(fù)責(zé)漁政漁港監(jiān)督管理。

7、負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管工作。依法開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測、追溯、風(fēng)險(xiǎn)評估。參與制定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標(biāo)準(zhǔn)并會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)檢測體系建設(shè)，依法實(shí)施符合安全標(biāo)準(zhǔn)的農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證和監(jiān)督管理。對農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地安全實(shí)行分類管理。

8、組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作。指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)和管理。負(fù)責(zé)水生野生動(dòng)植物保護(hù)、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)工作。指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)。指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)的發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源開發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。牽頭管理外來物種。

9、負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設(shè)。貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、獸藥質(zhì)量、獸藥殘留限量和殘留檢測方法國家標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作，負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理。

10、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。指導(dǎo)動(dòng)植物防疫檢疫體系建設(shè)，組織、監(jiān)督縣內(nèi)動(dòng)植物防疫檢疫工作，并組織疫情撲滅。

11、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理。擬訂農(nóng)業(yè)開發(fā)規(guī)劃，組織實(shí)施有關(guān)農(nóng)業(yè)項(xiàng)目，提出農(nóng)業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模、投資項(xiàng)目和縣級財(cái)政資金安排的建議，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)安排及監(jiān)督檢查有關(guān)涉農(nóng)、惠農(nóng)項(xiàng)目資金，編報(bào)部門預(yù)算并組織執(zhí)行。

12、負(fù)責(zé)全縣科教興農(nóng)的指導(dǎo)協(xié)調(diào)。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)科技培訓(xùn)和新型職業(yè)農(nóng)民培育。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)工作，參與實(shí)施農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工程。組織全縣農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)，組織實(shí)施農(nóng)業(yè)科研重大專項(xiàng)及農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)相關(guān)學(xué)會(huì)、協(xié)會(huì)規(guī)范運(yùn)行。負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)勞動(dòng)模范的管理。

13、統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理所屬的湘潭縣貧困幫扶中心、湘潭縣農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心。

14、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

15、職能轉(zhuǎn)變。

（1）統(tǒng)籌實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，深化農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，扎實(shí)推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，推動(dòng)農(nóng)業(yè)全面升級、農(nóng)村全面進(jìn)步、農(nóng)民全面發(fā)展，加快實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。

（2）加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全和相關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理，嚴(yán)防、嚴(yán)管、嚴(yán)控質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)，讓人民群眾吃得放心、安心。

（3）加強(qiáng)對行業(yè)內(nèi)交叉重復(fù)以及性質(zhì)相同、用途相近的農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目的統(tǒng)籌整合，加強(qiáng)事中事后監(jiān)管，切實(shí)提升支農(nóng)政策效果和資金使用效益。

16、有關(guān)職責(zé)分工另行規(guī)定。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

湘潭縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局是由原湘潭縣農(nóng)業(yè)局經(jīng)過機(jī)構(gòu)合并組成，現(xiàn)共有內(nèi)設(shè)股室14個(gè)，下屬二級機(jī)構(gòu)12個(gè)。

現(xiàn)有編制人數(shù) 217人，實(shí)有人數(shù) 208人（其中統(tǒng)發(fā)人員 178人，非統(tǒng)發(fā)全額撥款人員 28人，非統(tǒng)發(fā)自收自支人員2人），另有三支一扶4人，人事代理人員 8人、勞務(wù)派遣11人、臨聘人員2人、借調(diào)5人，雙定補(bǔ)助5人，遺屬補(bǔ)助13人，退休人員168人，提前退休人員1人。車輛編制數(shù)4輛，實(shí)有4輛（執(zhí)法執(zhí)勤車輛）。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

湘潭縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有湘潭縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級。

三、2020年部門收支總體情況

1、收入預(yù)算：2020年部門收入預(yù)算總計(jì)33048.69萬元，其中一般公共預(yù)算撥款5589.63萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級補(bǔ)助收入27459.06萬元。收入較2019年增加25147.01萬元，主要是增加上級補(bǔ)助專項(xiàng)資金的預(yù)算撥款。

2、支出預(yù)算：2020年部門支出預(yù)算33048.69萬元，其中：節(jié)能環(huán)保支出1289萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1500萬元，農(nóng)林水支出29071.69萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1188萬元，支出較2019年增加27459.06萬元，主要是增加上級專項(xiàng)資金的支出。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2020年本單位一般公共預(yù)算撥款支出總計(jì)5589.63萬元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1500萬元，占26.84%；農(nóng)林水支出4089.63萬元，占73.16%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年本部門基本支出預(yù)算總計(jì)2536.25萬元，較2019年減少218.35萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。其中人員工資福利支出2254.82元，較2019年減少95.96萬元；商品服務(wù)支出 257.24萬元，較2019年減少130.94萬元；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出24.19萬元，較2019年增加8.55萬元。主要是因機(jī)構(gòu)改革，職能劃撥11個(gè)在職人員至農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心，相應(yīng)減少了基本支出。

（二）項(xiàng)目支出：2020年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算總計(jì)3053.38萬元，分為部門項(xiàng)目支出和縣設(shè)專項(xiàng)項(xiàng)目支出。

1、部門項(xiàng)目支出2553.38萬元，較2019年增加872.3萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的專項(xiàng)支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)支出等，具體明細(xì)如下：

（1）農(nóng)業(yè)管理事務(wù)支出93.28萬元，主要用于人事代理人員經(jīng)費(fèi)支出49.28萬元，勞務(wù)派遣人員支出44萬元；

（2）農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼核實(shí)經(jīng)費(fèi)支出74.8萬元，主要用于17個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)三項(xiàng)補(bǔ)貼核查支出；

（3）產(chǎn)糧大縣申報(bào)項(xiàng)目資金支出100萬元，主要用于糧食生產(chǎn)項(xiàng)目申報(bào)文本制作、技術(shù)服務(wù)費(fèi)等；

（4）非稅執(zhí)收成本支出5萬元，主要用于行政執(zhí)法罰沒成本支出；

（5）機(jī)械化育插秧技術(shù)推廣經(jīng)費(fèi)支出10萬元，主要用于培訓(xùn)農(nóng)機(jī)手及田間培訓(xùn)、核查等支出；

（6）農(nóng)作物重大病蟲害綜合防治推廣技術(shù)支出10萬元，主要用于農(nóng)作物重大病蟲害的普查及防控；

（7）鄉(xiāng)鎮(zhèn)在職獸醫(yī)養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)支出68.8萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)獸醫(yī)養(yǎng)老保險(xiǎn)續(xù)保經(jīng)費(fèi)；

（8）鄉(xiāng)鎮(zhèn)獸醫(yī)醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)支出40.5萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)獸醫(yī)醫(yī)療保險(xiǎn)續(xù)保經(jīng)費(fèi)；

（9）農(nóng)村環(huán)境整治三年行動(dòng)專項(xiàng)支出1500萬元，主要用于農(nóng)村環(huán)境整治；

（10）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督經(jīng)費(fèi)支出30萬元，主要用于檢測試紙采購、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全案件查處及開展專項(xiàng)行動(dòng)等；

（11）屠宰環(huán)節(jié)病害豬無害化處理補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出50萬元，主要用于貨主的病害豬補(bǔ)償及屠宰企業(yè)無害化處理費(fèi)用補(bǔ)助；

（12）重大動(dòng)物疫情防控?fù)錃⒔?jīng)費(fèi)支出100萬元，主要用于重大動(dòng)物疫情防控物資采購、撲殺補(bǔ)償及無害化處理等；

（13）湘江干流禁漁經(jīng)費(fèi)支出20萬元，主要用于人工放流魚苗采購及禁漁期宣傳執(zhí)法；

（14）秋冬種生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)支出100萬元，主要用于種子采購50萬元，物化補(bǔ)貼30萬元，試驗(yàn)示范20萬元；

（15）高檔優(yōu)質(zhì)稻原種繁育支出10萬元，主要用于高檔優(yōu)質(zhì)稻原種繁育技術(shù)培訓(xùn)及綜合防治；

（16）農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作考核先進(jìn)單位及個(gè)人獎(jiǎng)勵(lì)資金支出50萬元，主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作考核先進(jìn)獎(jiǎng)勵(lì)；

（17）重金屬污染經(jīng)費(fèi)支出20萬元，主要用于重金屬污染耕地土壤樣品檢測、核實(shí)及檢查驗(yàn)收等；

（18）國有農(nóng)場稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付資金及社會(huì)職能改革獎(jiǎng)勵(lì)資金支出123萬元，主要用于縣原種場良種引進(jìn)、管理人員工資支出、維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)及農(nóng)田灌溉設(shè)施維護(hù)費(fèi)；

（19）加快蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展支出20萬元，主要用于蔬菜基地獎(jiǎng)扶及新品種技術(shù)培訓(xùn)；

（20）湘蓮辦工作經(jīng)費(fèi)支出20萬元，主要用于湘蓮原種場土地流轉(zhuǎn)及科研經(jīng)費(fèi)；

（21）農(nóng)機(jī)安全管理經(jīng)費(fèi)支出20萬元，主要用于過期農(nóng)機(jī)機(jī)具的核查、新購機(jī)具的上戶及農(nóng)機(jī)安全培訓(xùn)宣傳；

（22）綠色食品原料標(biāo)準(zhǔn)化基地縣建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出10萬元，主要用于10萬為綠色水稻及綠色湘蓮基地建設(shè)；

（23）農(nóng)業(yè)勞模補(bǔ)助資金支出8萬元，主要用于農(nóng)業(yè)勞模補(bǔ)助及慰問；

（24）能源安全監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)支出60萬元，主要用于農(nóng)村沼氣安全監(jiān)控的維護(hù)和提升改造、宣傳培訓(xùn)安全演練，16處大型沼氣及152片中小型沼氣安全運(yùn)營維護(hù)；

（25）鄉(xiāng)村振興先進(jìn)村獎(jiǎng)勵(lì)資金支出10萬元，主要用于17個(gè)鄉(xiāng)村振興先進(jìn)村獎(jiǎng)勵(lì)8.5萬元，會(huì)議資料費(fèi)1.5萬元。

2、縣設(shè)專項(xiàng)預(yù)算支出500萬元，較2019年減少2876萬元，主要減少的是精準(zhǔn)扶貧支出，具體明細(xì)如下：

（1）“鄉(xiāng)村振興”專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出100萬元，主要用于“鄉(xiāng)村振興”工作的考核、檢查及獎(jiǎng)勵(lì)等；

（2）現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園及特色鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)資金支出400萬元，主要用于天馬示范園、碧泉潭示范園、梅林橋示范園及特色鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)；

五、政府性基金預(yù)算支出

本單位無政府性基金預(yù)算支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2020年湘潭縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)257.24萬元，比上年減少130.94萬元，減幅33.7%，主要為機(jī)構(gòu)改期職能減少、壓減公用經(jīng)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2020年本單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為   41.25萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)41.25萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年減少45.12萬元，主要是厲行節(jié)約壓減公務(wù)接待費(fèi)，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用年初預(yù)算無安排，待年中預(yù)算調(diào)整追加。

（三）一般性支出情況：2020年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算14.49萬元，擬召開75次會(huì)議，人數(shù)2900人，內(nèi)容為農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作會(huì)議，動(dòng)物防疫檢疫會(huì)議，扶貧工作會(huì)議，集中育秧、大棚房整治、鄉(xiāng)村振興等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算16.56萬元，擬開展18次培訓(xùn)，人數(shù)900人，內(nèi)容：集中育秧技術(shù)培訓(xùn)，養(yǎng)殖技術(shù)培訓(xùn)，農(nóng)民素質(zhì)教育、非洲豬瘟防控培訓(xùn)等；擬舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)0次，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。

（四）政府采購情況：2020年本部門政府采購預(yù)算總額2533.63元，其中，貨物類采購預(yù)算722.81萬元；工程類采購預(yù)算230萬元；服務(wù)類采購預(yù)算1580.82萬元，主要是糧食生產(chǎn)種子采購、辦公設(shè)備購置、辦公桌椅購置、漁政碼頭建設(shè)、重金屬污染休耕治理服務(wù)、產(chǎn)業(yè)扶貧審計(jì)、糞污治理設(shè)備采購等。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2019年12月底，本部門共有公務(wù)用車4輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2020年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：按照縣本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2020年部門整體支出績效目標(biāo)的金額32548.69萬元，其中，基本支出2536.25萬元，項(xiàng)目支出30012.44萬元；納入縣設(shè)專項(xiàng)支出績效目標(biāo)金額500萬元分項(xiàng)目填報(bào)，具體績效目標(biāo)詳見績效目標(biāo)申報(bào)表。

七、名詞解釋

1、 一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政年初預(yù)算下達(dá)的資金。

2、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成農(nóng)林水工作發(fā)生的支出。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用設(shè)備及信息網(wǎng)絡(luò)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

 

第二部分：湘潭縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年度部門預(yù)算表

2024年政府信息公開工作年度報(bào)告.doc

湘潭縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局

2020年5月22日