第一部分   湘潭縣畜牧獸醫水產局單位概況

　　一、主要職能

　　湘潭縣畜牧獸醫水產局負責全縣動物和水生動物的疫病防控、動物及動物產品檢疫、動物衛生監督；承擔全縣動物及動物產品的檢疫及檢疫監督執法工作；負責對動物飼養、屠宰、經營、隔離、運輸以及動物產品生產、經營、加工、儲藏、運輸等環節中的動物衛生實施監督；負責突發重大動物疫情及動物疫病的無害化處理監督；負責對官方獸醫、執業獸醫、鄉村獸醫、動物診療、動物防疫條件、畜禽標識的監督執法工作。

　　負責全縣畜禽水產品質量安全；種畜禽、水產種苗、牧草種子、飼料及飼料添加劑、獸藥、獸醫醫療器械的質量監測、鑒定和執法監督管理。承擔縣本級生豬定點屠宰廠（場）、點的“瘦肉精”等違法、違禁藥品的抽檢監督等。

　　負責全縣漁業行政執法監督管理，保護漁業資源；負責漁業水域生態環境及水生野生動植物保護。

　　承擔全縣動物疫病的監測、檢測、診斷、流行病學調查、疫情報告等技術工作；組織實施動物免疫接種、防疫檔案、畜禽標識及生物制品等防疫物資的采購、儲存、發放；負責鄉鎮動物防疫站的業務技術指導。

　　二、部門決算單位構成

　　湘潭縣畜牧獸醫水產局有4個二級機構，分別為：動物衛生監督所、動物疫病預防控制中心、漁政管理站、水生動物防疫檢疫監督站，均沒有獨立進行核算。因此，納入2017年部門決算編制范圍的只有湘潭縣畜牧獸醫水產局本級。

　　第二部分   湘潭縣畜牧獸醫水產局2017年度部門決算情況說明

　　一、關于湘潭縣畜牧獸醫水產局2017年度收入支出決算總體情況說明

　　2017年我局本年收入共4274.69萬元，較2016年決算收入增加374.24萬元，增幅達9.59%，增加的主要原因是國家對養殖行業政策的調整，上級專項資金的投入增加和津補貼和退休人員基本退休費增加。

　　2017年本年支出共4293.19萬元，其中基本支出1093.11萬元，項目支出3200.08萬元。較2016年決算支出相比，基本支出增加337.68萬元，項目支出增加96.63萬元，總體增加434.31萬元，增幅為11.25%。基本支出增加一是因為津補貼調整財政預算加大了對人員經費的保障，二是退休人員基本退休費列入單位支出。項目支出增加的主要原因是上級專項資金的增加。

　　二、關于湘潭縣畜牧獸醫水產局2017年度收入決算情況說明

　　2017年收入4274.69萬元，其中財政撥款收入4209.10萬元，占整個收入的98.47%；上級補助收入54.39萬元，占整個收入的1.27%；事業收入11.2萬元，占整個收入的0.26%。

　　三、關于湘潭縣畜牧獸醫水產局2017年度支出決算情況說明

　　2017年支出4293.19萬元，其中基本支出1093.11萬元，占整個支出的25.46%；項目支出3200.08萬元，占整個支出的74.54%。

　　四、關于湘潭縣畜牧獸醫水產局2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2017年我局財政撥款收入為4209.1元，年初財政撥款結轉和結余資金10.62萬元，支出為4219.72萬元，收支平衡。較2016年財政撥款收入支出增加420.27萬元，增幅為11.1%。增加的主要原因是國家對養殖行業扶持政策的調整，上級財政增加了對我縣養殖業的經費投入（如增加了養殖環節病死豬無害化處理補助經費、漁業發展生產項目的投入）。

　　五、關于湘潭縣畜牧獸醫水產局2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）財政撥款支出決算總體情況

　　2017年財政撥款支出為4219.72萬元，較2016年財政撥款支出增加430.89萬元，增幅達11.37%。

　　（二）財政撥款支出決算結構情況

　　2017年財政撥款基本支出1019.64萬元，占整個財政撥款支出的24.16%；項目支出3200.08萬元，占整個財政撥款支出的75.84%。

　　（三）財政撥款支出決算具體情況

　　2017年財政撥款支出為4219.72萬元，比年初預算數增加2204.15萬元，其中基本支出增加440.45萬元（其中上年結余結轉資金10.62萬元），項目支出增加1763.7萬元。基本支出增加主要是退休人員的基本退休費110.47萬元、津補貼調整預算增加行政運行225.45萬元、事業運行經費93.91萬元、年初結轉和結余10.62萬元。項目支出增加主要是一般行政管理事務166.94萬元、清潔生產專項支出17萬元、引進人才費用2萬元、財政對企業職工基本養老保險基金補助50.96萬元、農產品加工與促銷200萬元、農業行業業務管理13.52萬元、執法監管15.19萬元、農產品質量安全40.71萬元、其他農業支出379.31萬元、成品油價格改革對漁業的補貼6.39萬元、科技轉化與推廣服務4.33萬元、病蟲害控制639.61萬元、其他商業流通事務支出156.33萬元、成品油價格改革補貼其他支出71.41萬元。

　　六、關于湘潭縣畜牧獸醫水產局2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2017年一般公共預算財政撥款基本支出1019.64萬元，其中歸口管理的行政單位離退休110.46萬元，占整個一般公共預算財政撥款支出的10.83%；行政運行688.47萬元，占整個一般公共預算財政撥款支出的67.52%；事業運行210.08萬元，占整個一般公共預算財政撥款支出的20.61%，年初財政結轉結余支出10.62萬元,占整個一般公共預算財政撥款支出的1.04%。

　　七、關于湘潭縣畜牧獸醫水產局2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

　　2017年我局“三公”經費財政撥款支出總額為28.87萬元，較年初預算數減少0.18萬元，較2016年決算數減少12.27萬元，主要是因為公車改革取消兩臺公務用車。

　　（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1、公務用車1輛，公務用車購置及運行維護費6.02萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費6.02萬元。較年初預算數6.05萬元減少0.03萬元。

　　2、公務接待費22.85萬元，其中公務接待批次625個，接待人次5720人。較年初預算數23萬元減少0.15萬元.

　　“三公”經費支出較縣公務改革領導小組下達的 “三公”經費指標數34.39萬元節約5.52萬元。主要是我局嚴格執行縣委縣政府有關公務接待的管理規定，減少公務接待支出和加強了對車輛的管理。

　　八、關于湘潭縣畜牧獸醫水產局2017年度政府性基金預算收入支出決算情況

　　我局沒有此項預算安排。

　　九、其他重要事項

　　（一）、機關運行經費支出情況

　　本部門2017年度機關運行經費支出319.34萬元，比2016年增加134.15萬元，增幅為72.44%。主要原因是畜禽糞污資源化利用項目的申報和鄉鎮經費的增加。

　　（二）、政府采購支出情況

　　本部門2017年度政府采購共計26批次，支出總額為723.53萬元，其中：政府采購貨物支出565.25萬元、政府采購工程支出125萬元、政府采購服務支出33.28萬元。

　　（三）、國有資產占用情況

　　截至2017年12月31日，本部門共有車輛1輛，為一般執法執勤用車。沒有單位價值在50萬元以上的通用設備和100萬元以上的專用設備。

　　（四）、預算績效情況的說明

　　按照縣財政的安排，我局在2017年6月開展了對2017年度部門整體支出和縣級財政預算安排的1個專項開展了績效評價，成立了績效評價領導小組，制定了工作方案，組織了調研，發放了滿意度調查表，撰寫了自評報告，并將自評報告在門戶網站進行了公開。

　　第三部分  名詞解釋

　　1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

　　第四部分  湘潭縣畜牧獸醫水產局2017年度部門決算表（單位：萬元）

　　公開表附后（1-8表）

　　表1：收入支出決算總表

　　表2：收入決算表

　　表3：支出決算表

　　表4：財政撥款收入支出決算總表

　　表5：一般公共預算財政撥款支出決算表

　　表6：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　表7：一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　表8：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表