第一部分   湘潭縣畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局單位概況

　　一、主要職能

　　湘潭縣畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局負(fù)責(zé)全縣動(dòng)物和水生動(dòng)物的疫病防控、動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品檢疫、動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督；承擔(dān)全縣動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品的檢疫及檢疫監(jiān)督執(zhí)法工作；負(fù)責(zé)對(duì)動(dòng)物飼養(yǎng)、屠宰、經(jīng)營(yíng)、隔離、運(yùn)輸以及動(dòng)物產(chǎn)品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、加工、儲(chǔ)藏、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)中的動(dòng)物衛(wèi)生實(shí)施監(jiān)督；負(fù)責(zé)突發(fā)重大動(dòng)物疫情及動(dòng)物疫病的無(wú)害化處理監(jiān)督；負(fù)責(zé)對(duì)官方獸醫(yī)、執(zhí)業(yè)獸醫(yī)、鄉(xiāng)村獸醫(yī)、動(dòng)物診療、動(dòng)物防疫條件、畜禽標(biāo)識(shí)的監(jiān)督執(zhí)法工作。

　　負(fù)責(zé)全縣畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全；種畜禽、水產(chǎn)種苗、牧草種子、飼料及飼料添加劑、獸藥、獸醫(yī)醫(yī)療器械的質(zhì)量監(jiān)測(cè)、鑒定和執(zhí)法監(jiān)督管理。承擔(dān)縣本級(jí)生豬定點(diǎn)屠宰廠（場(chǎng)）、點(diǎn)的“瘦肉精”等違法、違禁藥品的抽檢監(jiān)督等。

　　負(fù)責(zé)全縣漁業(yè)行政執(zhí)法監(jiān)督管理，保護(hù)漁業(yè)資源；負(fù)責(zé)漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境及水生野生動(dòng)植物保護(hù)。

　　承擔(dān)全縣動(dòng)物疫病的監(jiān)測(cè)、檢測(cè)、診斷、流行病學(xué)調(diào)查、疫情報(bào)告等技術(shù)工作；組織實(shí)施動(dòng)物免疫接種、防疫檔案、畜禽標(biāo)識(shí)及生物制品等防疫物資的采購(gòu)、儲(chǔ)存、發(fā)放；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)動(dòng)物防疫站的業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)。

　　二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

　　湘潭縣畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局有4個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)，分別為：動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所、動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心、漁政管理站、水生動(dòng)物防疫檢疫監(jiān)督站，均沒(méi)有獨(dú)立進(jìn)行核算。因此，納入2017年部門(mén)決算編制范圍的只有湘潭縣畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局本級(jí)。

　　第二部分   湘潭縣畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、關(guān)于湘潭縣畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局2017年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2017年我局本年收入共4274.69萬(wàn)元，較2016年決算收入增加374.24萬(wàn)元，增幅達(dá)9.59%，增加的主要原因是國(guó)家對(duì)養(yǎng)殖行業(yè)政策的調(diào)整，上級(jí)專項(xiàng)資金的投入增加和津補(bǔ)貼和退休人員基本退休費(fèi)增加。

　　2017年本年支出共4293.19萬(wàn)元，其中基本支出1093.11萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3200.08萬(wàn)元。較2016年決算支出相比，基本支出增加337.68萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加96.63萬(wàn)元，總體增加434.31萬(wàn)元，增幅為11.25%。基本支出增加一是因?yàn)榻蜓a(bǔ)貼調(diào)整財(cái)政預(yù)算加大了對(duì)人員經(jīng)費(fèi)的保障，二是退休人員基本退休費(fèi)列入單位支出。項(xiàng)目支出增加的主要原因是上級(jí)專項(xiàng)資金的增加。

　　二、關(guān)于湘潭縣畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局2017年度收入決算情況說(shuō)明

　　2017年收入4274.69萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入4209.10萬(wàn)元，占整個(gè)收入的98.47%；上級(jí)補(bǔ)助收入54.39萬(wàn)元，占整個(gè)收入的1.27%；事業(yè)收入11.2萬(wàn)元，占整個(gè)收入的0.26%。

　　三、關(guān)于湘潭縣畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局2017年度支出決算情況說(shuō)明

　　2017年支出4293.19萬(wàn)元，其中基本支出1093.11萬(wàn)元，占整個(gè)支出的25.46%；項(xiàng)目支出3200.08萬(wàn)元，占整個(gè)支出的74.54%。

　　四、關(guān)于湘潭縣畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2017年我局財(cái)政撥款收入為4209.1元，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金10.62萬(wàn)元，支出為4219.72萬(wàn)元，收支平衡。較2016年財(cái)政撥款收入支出增加420.27萬(wàn)元，增幅為11.1%。增加的主要原因是國(guó)家對(duì)養(yǎng)殖行業(yè)扶持政策的調(diào)整，上級(jí)財(cái)政增加了對(duì)我縣養(yǎng)殖業(yè)的經(jīng)費(fèi)投入（如增加了養(yǎng)殖環(huán)節(jié)病死豬無(wú)害化處理補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、漁業(yè)發(fā)展生產(chǎn)項(xiàng)目的投入）。

　　五、關(guān)于湘潭縣畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2017年財(cái)政撥款支出為4219.72萬(wàn)元，較2016年財(cái)政撥款支出增加430.89萬(wàn)元，增幅達(dá)11.37%。

　　（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2017年財(cái)政撥款基本支出1019.64萬(wàn)元，占整個(gè)財(cái)政撥款支出的24.16%；項(xiàng)目支出3200.08萬(wàn)元，占整個(gè)財(cái)政撥款支出的75.84%。

　　（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2017年財(cái)政撥款支出為4219.72萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加2204.15萬(wàn)元，其中基本支出增加440.45萬(wàn)元（其中上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金10.62萬(wàn)元），項(xiàng)目支出增加1763.7萬(wàn)元。基本支出增加主要是退休人員的基本退休費(fèi)110.47萬(wàn)元、津補(bǔ)貼調(diào)整預(yù)算增加行政運(yùn)行225.45萬(wàn)元、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)93.91萬(wàn)元、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10.62萬(wàn)元。項(xiàng)目支出增加主要是一般行政管理事務(wù)166.94萬(wàn)元、清潔生產(chǎn)專項(xiàng)支出17萬(wàn)元、引進(jìn)人才費(fèi)用2萬(wàn)元、財(cái)政對(duì)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金補(bǔ)助50.96萬(wàn)元、農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷200萬(wàn)元、農(nóng)業(yè)行業(yè)業(yè)務(wù)管理13.52萬(wàn)元、執(zhí)法監(jiān)管15.19萬(wàn)元、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全40.71萬(wàn)元、其他農(nóng)業(yè)支出379.31萬(wàn)元、成品油價(jià)格改革對(duì)漁業(yè)的補(bǔ)貼6.39萬(wàn)元、科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)4.33萬(wàn)元、病蟲(chóng)害控制639.61萬(wàn)元、其他商業(yè)流通事務(wù)支出156.33萬(wàn)元、成品油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出71.41萬(wàn)元。

　　六、關(guān)于湘潭縣畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1019.64萬(wàn)元，其中歸口管理的行政單位離退休110.46萬(wàn)元，占整個(gè)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的10.83%；行政運(yùn)行688.47萬(wàn)元，占整個(gè)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的67.52%；事業(yè)運(yùn)行210.08萬(wàn)元，占整個(gè)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的20.61%，年初財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余支出10.62萬(wàn)元,占整個(gè)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的1.04%。

　　七、關(guān)于湘潭縣畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

　　2017年我局“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總額為28.87萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.18萬(wàn)元，較2016年決算數(shù)減少12.27萬(wàn)元，主要是因?yàn)楣�車改革取消兩臺(tái)公務(wù)用車。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　1、公務(wù)用車1輛，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.02萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.02萬(wàn)元。較年初預(yù)算數(shù)6.05萬(wàn)元減少0.03萬(wàn)元。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)22.85萬(wàn)元，其中公務(wù)接待批次625個(gè)，接待人次5720人。較年初預(yù)算數(shù)23萬(wàn)元減少0.15萬(wàn)元.

　　“三公”經(jīng)費(fèi)支出較縣公務(wù)改革領(lǐng)導(dǎo)小組下達(dá)的 “三公”經(jīng)費(fèi)指標(biāo)數(shù)34.39萬(wàn)元節(jié)約5.52萬(wàn)元。主要是我局嚴(yán)格執(zhí)行縣委縣政府有關(guān)公務(wù)接待的管理規(guī)定，減少公務(wù)接待支出和加強(qiáng)了對(duì)車輛的管理。

　　八、關(guān)于湘潭縣畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局2017年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　我局沒(méi)有此項(xiàng)預(yù)算安排。

　　九、其他重要事項(xiàng)

　　（一）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　本部門(mén)2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出319.34萬(wàn)元，比2016年增加134.15萬(wàn)元，增幅為72.44%。主要原因是畜禽糞污資源化利用項(xiàng)目的申報(bào)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)費(fèi)的增加。

　　（二）、政府采購(gòu)支出情況

　　本部門(mén)2017年度政府采購(gòu)共計(jì)26批次，支出總額為723.53萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出565.25萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出125萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出33.28萬(wàn)元。

　　（三）、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2017年12月31日，本部門(mén)共有車輛1輛，為一般執(zhí)法執(zhí)勤用車。沒(méi)有單位價(jià)值在50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備和100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備。

　　（四）、預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

　　按照縣財(cái)政的安排，我局在2017年6月開(kāi)展了對(duì)2017年度部門(mén)整體支出和縣級(jí)財(cái)政預(yù)算安排的1個(gè)專項(xiàng)開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)，成立了績(jī)效評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了工作方案，組織了調(diào)研，發(fā)放了滿意度調(diào)查表，撰寫(xiě)了自評(píng)報(bào)告，并將自評(píng)報(bào)告在門(mén)戶網(wǎng)站進(jìn)行了公開(kāi)。

　　第三部分  名詞解釋

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

　　第四部分  湘潭縣畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局2017年度部門(mén)決算表（單位：萬(wàn)元）

　　公開(kāi)表附后（1-8表）

　　表1：收入支出決算總表

　　表2：收入決算表

　　表3：支出決算表

　　表4：財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　表5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　表6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　表7：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　表8：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表