目錄：

第一部分   湘潭縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

1、主要工作職能

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、2019年部門(mén)收支總體情況

1、收入預(yù)算

2、支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出

1、基本支出

2、項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

3、一般性支出情況

4、政府采購(gòu)情況

5、國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

6、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

七、名詞解釋

1、 一般公共預(yù)算撥款收入

2、基本支出

3、項(xiàng)目支出

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

5、“三公”經(jīng)費(fèi)

第二部分   湘潭縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年度部門(mén)預(yù)算表

第一部分   湘潭縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

（一）主要工作職能

1、擬訂全縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施。負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法，推進(jìn)農(nóng)業(yè)依法行政。提出有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品，農(nóng)業(yè)財(cái)政補(bǔ)貼及農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)保護(hù)的政策建議，參與制定相關(guān)政策。

2、統(tǒng)籌推動(dòng)發(fā)展農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。

3、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家扶貧開(kāi)發(fā)工作方針、政策，負(fù)責(zé)擬定全縣扶貧開(kāi)發(fā)工作的政策和發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全縣精準(zhǔn)扶貧工作，協(xié)調(diào)安排扶貧資金，并檢查、監(jiān)督使用情況。

4、研究提出深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度的建議。負(fù)責(zé)農(nóng)村土地經(jīng)營(yíng)權(quán)管理和承包糾紛仲裁管理工作。負(fù)責(zé)農(nóng)村宅基地改革和管理有關(guān)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理。指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體建設(shè)與發(fā)展。

5、指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)發(fā)展工作。提出促進(jìn)大宗農(nóng)產(chǎn)品流通的政策建議，培育、保護(hù)和發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品品牌。指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品出口基地建設(shè)。管理農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息，監(jiān)測(cè)分析農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。承擔(dān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關(guān)工作。

6、負(fù)責(zé)全縣種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營(yíng)體系，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。負(fù)責(zé)漁政漁港監(jiān)督管理。

7、負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管工作。依法開(kāi)展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)、追溯、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。參與制定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標(biāo)準(zhǔn)并會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)體系建設(shè)，依法實(shí)施符合安全標(biāo)準(zhǔn)的農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證和監(jiān)督管理。對(duì)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地安全實(shí)行分類(lèi)管理。

8、組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作。指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)和管理。負(fù)責(zé)水生野生動(dòng)植物保護(hù)、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)工作。指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)。指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)的發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源開(kāi)發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。牽頭管理外來(lái)物種。

9、負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場(chǎng)體系建設(shè)。貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、獸藥質(zhì)量、獸藥殘留限量和殘留檢測(cè)方法國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作，負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理。

10、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲(chóng)害防治工作。指導(dǎo)動(dòng)植物防疫檢疫體系建設(shè)，組織、監(jiān)督縣內(nèi)動(dòng)植物防疫檢疫工作，并組織疫情撲滅。

11、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理。擬訂農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)規(guī)劃，組織實(shí)施有關(guān)農(nóng)業(yè)項(xiàng)目，提出農(nóng)業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模、投資項(xiàng)目和縣級(jí)財(cái)政資金安排的建議，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)安排及監(jiān)督檢查有關(guān)涉農(nóng)、惠農(nóng)項(xiàng)目資金，編報(bào)部門(mén)預(yù)算并組織執(zhí)行。

12、負(fù)責(zé)全縣科教興農(nóng)的指導(dǎo)協(xié)調(diào)。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)科技培訓(xùn)和新型職業(yè)農(nóng)民培育。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開(kāi)發(fā)工作，參與實(shí)施農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工程。組織全縣農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)，組織實(shí)施農(nóng)業(yè)科研重大專(zhuān)項(xiàng)及農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)相關(guān)學(xué)會(huì)、協(xié)會(huì)規(guī)范運(yùn)行。負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)勞動(dòng)模范的管理。

13、統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理所屬的湘潭縣貧困幫扶中心、湘潭縣農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心。

14、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

15、職能轉(zhuǎn)變。

（1）統(tǒng)籌實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，深化農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，扎實(shí)推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，推動(dòng)農(nóng)業(yè)全面升級(jí)、農(nóng)村全面進(jìn)步、農(nóng)民全面發(fā)展，加快實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。

（2）加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全和相關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理，嚴(yán)防、嚴(yán)管、嚴(yán)控質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)，讓人民群眾吃得放心、安心。

（3）加強(qiáng)對(duì)行業(yè)內(nèi)交叉重復(fù)以及性質(zhì)相同、用途相近的農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目的統(tǒng)籌整合，加強(qiáng)事中事后監(jiān)管，切實(shí)提升支農(nóng)政策效果和資金使用效益。

16、有關(guān)職責(zé)分工另行規(guī)定。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

湘潭縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局是由原湘潭縣農(nóng)業(yè)局經(jīng)過(guò)機(jī)構(gòu)合并組成，現(xiàn)共有內(nèi)設(shè)股室14個(gè)，下屬二級(jí)機(jī)構(gòu)12個(gè)。

現(xiàn)有編制人數(shù) 257人，實(shí)有人數(shù) 225人（其中統(tǒng)發(fā)人員 188人，非統(tǒng)發(fā)全額撥款人員 17人，非統(tǒng)發(fā)差額撥款人員14人，非統(tǒng)發(fā)自收自支人員6人），另有三支一扶4人，人事代理人員 8人、勞務(wù)派遣11人、臨聘人員2人、借調(diào)5人，雙定補(bǔ)助5人，遺屬補(bǔ)助13人，退休人員165人，提前退休人員1人。車(chē)輛編制數(shù)4輛，實(shí)有4輛（執(zhí)法執(zhí)勤車(chē)輛）。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

湘潭縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2019年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有湘潭縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級(jí)。

三、2019年部門(mén)收支總體情況

1、收入預(yù)算：2019年部門(mén)收入預(yù)算總計(jì)7901.68萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款7811.68萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入90萬(wàn)元。收入較2018年增加4729.14萬(wàn)元，主要是因機(jī)構(gòu)合并，增加了畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局、農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局及縣設(shè)專(zhuān)項(xiàng)的預(yù)算撥款。

2、支出預(yù)算：2019年部門(mén)支出預(yù)算7901.68萬(wàn)元，全部為農(nóng)林水支出。支出較2018年增加4729.14萬(wàn)元，主要是因機(jī)構(gòu)合并，增加了畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局、農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局及縣設(shè)專(zhuān)項(xiàng)的預(yù)算支出。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2019年本單位一般公共預(yù)算撥款支出總計(jì)7811.68萬(wàn)元，全部為農(nóng)林水支出，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年本部門(mén)基本支出預(yù)算總計(jì)2754.6萬(wàn)元，較2018年增加934.06萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。其中人員工資福利支出2350.78萬(wàn)元，較2018年增加747.57萬(wàn)元；商品服務(wù)支出 388.18萬(wàn)元，較2018年增加178.74萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出15.64萬(wàn)元，較2018年增加7.76萬(wàn)元。主要是因機(jī)構(gòu)合并，增加了畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局和農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局的基本支出。

（二）項(xiàng)目支出：2019年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算總計(jì)5057.08萬(wàn)元，分為部門(mén)項(xiàng)目支出和縣設(shè)專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目支出。

1、部門(mén)項(xiàng)目支出1681.08萬(wàn)元，較2018年增加644.08萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的專(zhuān)項(xiàng)支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)支出等，具體明細(xì)如下：

（1）農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法經(jīng)費(fèi)支出95.2萬(wàn)元，主要用于人事代理及勞務(wù)派遣人員經(jīng)費(fèi)；

（2）購(gòu)置補(bǔ)貼工作經(jīng)費(fèi)支出14萬(wàn)元，主要用于農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼工作核查及日常管理；

（3）項(xiàng)目申報(bào)前期經(jīng)費(fèi)支出50萬(wàn)元，主要用于項(xiàng)目申報(bào)文本制作、咨詢(xún)答辯等；

（4）非稅執(zhí)收成本支出5萬(wàn)元，主要用于行政執(zhí)法罰沒(méi)成本支出；

（5）機(jī)械化育插秧技術(shù)推廣工作經(jīng)費(fèi)支出14萬(wàn)元，主要用于培訓(xùn)農(nóng)機(jī)手及田間培訓(xùn)；

（6）農(nóng)作物重大病蟲(chóng)害綜合防治推廣技術(shù)支出15萬(wàn)元，主要用于農(nóng)作物重大病蟲(chóng)害的普查及防控；

（7）鄉(xiāng)鎮(zhèn)在職獸醫(yī)養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)支出101.38萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)在職獸醫(yī)養(yǎng)老保險(xiǎn)續(xù)保經(jīng)費(fèi)；

（8）鄉(xiāng)鎮(zhèn)在職獸醫(yī)醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)支出44.5萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)在職獸醫(yī)醫(yī)療保險(xiǎn)續(xù)保經(jīng)費(fèi)；

（9）免費(fèi)防疫經(jīng)費(fèi)支出210萬(wàn)元，主要用于村級(jí)防疫員勞務(wù)補(bǔ)助、鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)、試驗(yàn)室耗材、防疫物資購(gòu)置及流行病學(xué)調(diào)查等；

（10）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督經(jīng)費(fèi)支出34萬(wàn)元，主要用于檢測(cè)試紙采購(gòu)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全案件查處及開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)等；

（11）動(dòng)物檢疫工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出70萬(wàn)元，主要用于動(dòng)物檢疫工作勞務(wù)補(bǔ)助及培訓(xùn)；

（12）“鄉(xiāng)村振興”工作經(jīng)費(fèi)支出20萬(wàn)元，主要用于“鄉(xiāng)村振興”工作的考核、檢查等；

（13）湘江干流春季禁漁經(jīng)費(fèi)支出12萬(wàn)元，主要用于捕撈漁民的生活補(bǔ)助及禁漁宣傳；

（14）農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督經(jīng)費(fèi)支出7萬(wàn)元，主要用于走訪調(diào)查、資料印刷；

（15）高檔優(yōu)質(zhì)稻原種繁育經(jīng)費(fèi)支出10萬(wàn)元，主要用于高檔優(yōu)質(zhì)稻原種繁育技術(shù)培訓(xùn)；

（16）農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作考核先進(jìn)單位及個(gè)人獎(jiǎng)勵(lì)資金支出50萬(wàn)元，主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作考核先進(jìn)獎(jiǎng)勵(lì)；

（17）重金屬污染耕地休耕試點(diǎn)經(jīng)費(fèi)支出40萬(wàn)元，主要用于重金屬污染耕地休耕試點(diǎn)培訓(xùn)宣傳等；

（18）產(chǎn)糧大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金支出100萬(wàn)元，主要用于種糧大戶(hù)獎(jiǎng)勵(lì)；

（19）加快蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展支出25萬(wàn)元，主要用于蔬菜基地建設(shè)；

（20）集體產(chǎn)權(quán)制度改革工作經(jīng)費(fèi)支出150萬(wàn)元，主要用于17個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開(kāi)展集體成員身份確認(rèn)；

（21）湘蓮辦工作經(jīng)費(fèi)支出20萬(wàn)元，主要用于湘蓮原種場(chǎng)土地流轉(zhuǎn)及勞務(wù)費(fèi)；

（22）梅林橋美麗鄉(xiāng)村示范片支出100萬(wàn)元，主要用于梅林橋美麗鄉(xiāng)村示范片建設(shè)；

（23）天馬現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園建設(shè)指揮部支出100萬(wàn)元，主要用于天馬現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園建設(shè)；

（24）農(nóng)民教育培訓(xùn)支出48萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展農(nóng)業(yè)實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)及基地建設(shè)；

（25）國(guó)有農(nóng)場(chǎng)稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付資金及社會(huì)職能改革獎(jiǎng)勵(lì)資金支出123萬(wàn)元，主要用于縣原種場(chǎng)良種引進(jìn)、管理人員工資支出、維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)及農(nóng)田灌溉設(shè)施維護(hù)費(fèi)；

（26）碧泉潭現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園建設(shè)指揮部支出100萬(wàn)元，主要用于碧泉潭現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園建設(shè)；

（27）綠色食品原料基地縣建設(shè)項(xiàng)目支出7萬(wàn)元，主要用于水稻和湘蓮原料生產(chǎn)基地建設(shè)；

（28）農(nóng)業(yè)勞模補(bǔ)助資金支出6萬(wàn)元，主要用于農(nóng)業(yè)勞模補(bǔ)助及慰問(wèn)；

（29）能源安全監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)支出50萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村能源安全監(jiān)管；

（30）農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)改革專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出35萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)宣傳培訓(xùn)；

（31）土地承包糾紛仲裁工作經(jīng)費(fèi)支出25萬(wàn)元，主要用于外聘仲裁人員辦案經(jīng)費(fèi)。

2、縣設(shè)專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算支出3376萬(wàn)元，較2018年增加3061萬(wàn)元，主要增加的是精準(zhǔn)扶貧支出，具體明細(xì)如下：

（1）精準(zhǔn)扶貧專(zhuān)項(xiàng)支出3011萬(wàn)元，主要用于產(chǎn)業(yè)扶貧、小額信貸風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償、省定貧困村建設(shè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)脫貧攻堅(jiān)考核及扶貧工作經(jīng)費(fèi)；

（2）秋冬種生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)支出115萬(wàn)元，主要用于種子采購(gòu)及物化補(bǔ)貼；

（3）土地確權(quán)支出100萬(wàn)元，用于全縣25萬(wàn)戶(hù)農(nóng)戶(hù)土地權(quán)證的辦理及發(fā)放；

（4）屠宰環(huán)節(jié)病害豬無(wú)害化處理補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出50萬(wàn)元，主要用于貨主及屠宰企事業(yè)補(bǔ)償；

（5）重大動(dòng)物疫情防控?fù)錃⒔?jīng)費(fèi)支出100萬(wàn)元，主要用于重大動(dòng)物疫情防控物資采購(gòu)、撲殺補(bǔ)償及無(wú)害化處理等。

五、政府性基金預(yù)算支出

本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2019年湘潭縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)388.18萬(wàn)元，比上年增加178.74萬(wàn)元，增幅85%，主要為機(jī)構(gòu)合并增加了畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局和農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及公車(chē)出行補(bǔ)助列入等。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2019年本單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為   86.37萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)62.37萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)24萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)24萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年增加12萬(wàn)元，主要是因機(jī)構(gòu)改革單位合并，增加畜牧、農(nóng)機(jī)各一臺(tái)執(zhí)法執(zhí)勤車(chē)輛的公車(chē)運(yùn)行費(fèi)用。

（三）一般性支出情況：2019年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算12.4萬(wàn)元，擬召開(kāi)70次會(huì)議，人數(shù)2800人，內(nèi)容為農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作會(huì)議，動(dòng)物防疫檢疫會(huì)議，扶貧工作會(huì)議，集中育秧等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算26.88萬(wàn)元，擬開(kāi)展20次培訓(xùn)，人數(shù)1000人，內(nèi)容：集中育秧技術(shù)培訓(xùn)，養(yǎng)殖技術(shù)培訓(xùn)，農(nóng)民素質(zhì)教育培訓(xùn)等；擬舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)0次，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。

（四）政府采購(gòu)情況：2019年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額370.38元，其中，貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算310.38萬(wàn)元；工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算60萬(wàn)元，主要用于通用設(shè)備、辦公桌椅購(gòu)置等經(jīng)費(fèi)支出。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2018年12月底，本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)4輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)4輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。2019年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2019年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額4525.68萬(wàn)元，其中，基本支出2754.6萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1771.08萬(wàn)元；納入縣設(shè)專(zhuān)項(xiàng)支出績(jī)效目標(biāo)的金額3376萬(wàn)元分項(xiàng)目填報(bào)，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表。

七、名詞解釋

1、 一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政年初預(yù)算下達(dá)的資金。

2、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成農(nóng)林水工作發(fā)生的支出。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用設(shè)備及信息網(wǎng)絡(luò)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分：

湘潭縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年度部門(mén)預(yù)算表

湘潭縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年度部門(mén)預(yù)算表.docx

湘潭縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局

2019年3月15日