湘潭縣農業農村局2023年部門預算

　　目  錄

　　第一部分  湘潭縣農業農村局2023年部門預算說明

　　一、部門基本概況

　　1、主要工作職能

　　2、機構設置

　　二、部門預算單位構成

　　三、2023年部門收支總體情況

　　1、收入預算

　　2、支出預算

　　四、一般公共預算撥款支出

　　1、基本支出

　　2、項目支出

　　五、政府性基金預算支出

　　六、其他重要事項的情況說明

　　1、機關運行經費

　　2、“三公”經費預算

　　3、一般性支出情況

　　4、政府采購情況

　　5、國有資產占用使用及新增資產配置情況

　　6、預算績效目標說明

　　七、名詞解釋

　　1、一般公共預算撥款收入

　　2、基本支出

　　3、項目支出

　　4、機關運行經費

　　5、“三公”經費

　　第二部分  湘潭縣農業農村局2023年度部門預算表

　　1、部門收支總表

　　2、部門收入總表

　　3、部門支出總表

　　4、部門財政撥款收支總表

　　5、一般公共預算支出表

　　6、一般公共預算基本支出表

　　7、一般公共預算“三公”經費支出表

　　8、政府性基金預算支出情況表

　　9、部門整體支出績效目標公開表

　　（注：本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差）

　　第一部分   湘潭縣農業農村局2023年部門預算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）主要工作職能

　　1、擬訂全縣農業農村工作的發展中長期規劃并指導實施。負責全縣農業綜合執法，推進農業依法行政。提出有關農產品，農業財政補貼及農業產業保護的政策建議，參與制定相關政策。

　　2、統籌推動發展農村社會事業、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉村治理。牽頭組織改善農村人居環境。指導農村精神文明和優秀農耕文化建設。

　　3、貫徹執行黨和國家扶貧開發工作方針、政策，負責擬定全縣扶貧開發工作的政策和發展規劃；負責組織、協調、指導全縣精準扶貧工作，協調安排扶貧資金，并檢查、監督使用情況。

　　4、研究提出深化農村經濟體制改革和鞏固完善農村基本經營制度的建議。負責農村宅基地改革和管理有關工作。指導農民合作經濟組織、農業社會化服務體系、新型農業經營主體建設與發展。

　　5、指導鄉村特色產業、農產品加工業、休閑農業發展工作。提出促進大宗農產品流通的政策建議，培育、保護和發展農產品品牌。指導農產品出口基地建設。管理農業經濟信息，監測分析農業經濟運行。承擔農業統計和農業農村信息化有關工作。

　　6、負責全縣種植業、畜牧業、漁業、農業機械化等農業各產業的監督管理。指導糧食等農產品生產。組織構建現代農業產業體系、生產體系、經營體系，指導農業標準化生產。負責漁政漁港監督管理。

　　7、負責農產品質量安全監管工作。依法開展農產品質量安全監測、追溯、風險評估。參與制定農產品質量安全地方標準并會同有關部門組織實施。指導農業檢驗檢測體系建設，依法實施符合安全標準的農產品認證和監督管理。對農產品產地安全實行分類管理。

　　8、組織農業資源區劃工作。指導農用地、漁業水域以及農業生物物種資源的保護和管理。負責水生野生動植物保護、耕地及永久基本農田質量保護工作。指導農產品產地環境管理和農業清潔生產。指導設施農業、生態循環農業的發展以及農村可再生能源開發利用、農業生物質產業發展。牽頭管理外來物種。

　　9、負責有關農業生產資料和農業投入品監督管理和農業行業安全生產工作。組織農業生產資料市場體系建設。貫徹執行農業生產資料、獸藥質量、獸藥殘留限量和殘留檢測方法國家標準并監督實施。組織獸醫醫政、獸藥藥政藥檢工作，負責執業獸醫和畜禽屠宰行業監督管理。負責農業機械培訓機構的監督管理。

　　10、負責農業防災減災、農作物重大病蟲害防治工作。指導動植物防疫檢疫體系建設，組織、監督縣內動植物防疫檢疫工作，并組織疫情撲滅。

　　11、負責農業投資管理。擬訂農業開發規劃，組織實施有關農業項目，提出農業固定資產投資規模、投資項目和縣級財政資金安排的建議，負責協調安排及監督檢查有關涉農、惠農項目資金，編報部門預算并組織執行。

　　12、負責全縣科教興農的指導協調。負責農業科技培訓和新型職業農民培育。指導農業教育和農業職業技能開發工作，參與實施農村實用人才培訓工程。組織全縣農業科技創新體系和農業產業技術體系建設，組織實施農業科研重大專項及農業科技成果轉化和技術推廣。負責農業轉基因生物安全監督管理和農業植物新品種保護。指導農業相關學會、協會規范運行。負責全縣農業勞動模范的管理。

　　13、統一領導和管理所屬的湘潭縣鄉村振興事務中心、湘潭縣農業發展服務中心。

　　14、完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

　　15、職能轉變。

　　（1）統籌實施鄉村振興戰略，深化農業供給側結構性改革，提升農業發展質量，扎實推進美麗鄉村建設，推動農業全面升級、農村全面進步、農民全面發展，加快實現農業農村現代化。（2）加強農產品質量安全和相關農業生產資料、農業投入品的監督管理，嚴防、嚴管、嚴控質量安全風險，讓人民群眾吃得放心、安心。（3）加強對行業內交叉重復以及性質相同、用途相近的農業投資項目的統籌整合，加強事中事后監管，切實提升支農政策效果和資金使用效益。

　　16、有關職責分工另行規定。

　　（二）機構設置

　　湘潭縣農業農村局是由原湘潭縣農業局經過機構合并組成，現共有內設股室15個:辦公室、人事股、法規股、發展計劃股、財務審計股、鄉村產業發展辦公室、農村社會事業促進股、農業資源保護與利用股、農產品質量安全監管股、畜牧水產股、獸醫股、農業機械管理股、種植業管理股、扶貧開發股、政策改革股；下屬二級機構12個：湘潭縣農業科技教育推廣服務站、湘潭縣畜牧獸醫水產技術推廣服務中心、湘潭縣農機技術推廣服務中心、湘潭縣種植技術推廣服務中心、湘潭縣農業綜合行政執法大隊、湘潭縣湘蓮發展中心、湘潭縣農業產業化發展中心、湘潭縣動物疫病預防控制中心、湘潭縣農業生態資源監測站、湘潭縣農作物病蟲害測報站、湘潭縣種業發展服務中心、湘潭縣水生動物防疫檢疫監督站；國有企業1個。

　　現有編制人數219人，實有人數206人（其中統發人員159人，非統發全額撥款人員13人，非統發差額撥款人員32人，非統發自收自支人員2人），另有人事代理人員8人、勞務派遣32人(含鄉鎮特聘動物防疫專員20人),借調4人，雙定補助5人，遺屬補助13人，退休人員211人，提前退休人員1人。車輛編制數4輛，實有4輛（執法執勤車輛）。

　　二、部門預算單位構成

　　湘潭縣農業農村局只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2023年部門預算編制范圍的只有湘潭縣農業農村局本級。

　　三、2023年部門收支總體情況

　　1、收入預算：2023年部門收入預算總計29622.11萬元，其中一般公共預算撥款3196.13萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級補助收入26425.98萬元。收入較2022年減少7059.77萬元，主要是減少本級和上級補助專項資金的預算撥款。

　　2、支出預算：2023年部門支出預算29622.11萬元，其中：社會保障和就業支出251.87萬元，衛生健康支出145.69萬元，農林水支出29008.04萬元，住房保障支出216.51萬元。支出較2022年減少7059.77萬元，主要是減少本級和上級補助專項資金的支出。

　　四、一般公共預算撥款支出

　　2023年本單位一般公共預算撥款支出總計3196.13萬元，其中，社會保障和就業支出251.87萬元，占7.88%。衛生健康支出145.69萬元，占4.56%。農林水支出2582.06萬元，占80.79%。住房保障支出216.51萬元，占6.77%。具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算總計2932.81萬元，較2022年增加437.74萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。其中人員工資福利支出2540.23元，較2022年增加433.05萬元；商品服務支出 377.82萬元，較2022年減少10.06萬元；對個人和家庭補助支出14.76萬元，較2022年減少19.55萬元。主要是增加政策性調資及伙食補助費納入年初預算。

　　（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算總計263.33萬元，較2022年減少781.5萬元，主要減少了相關事業發展專項、專項業務費支出等，具體明細如下：

　　（1）禁捕退捕經費支出10萬元，主要用于湘江干流湘潭段及湘潭縣境內的漣水、涓水等水域全面禁捕退捕后的執勤值守、開展打擊非法捕撈犯罪專項行動、購置執法裝備等；

　　（2）國有農場改制過渡期經費支出123萬元，主要用于原種場改制養老保險、醫療保險、住房公積金繳款，原種場改制提前離崗人員9個人工資支出；

　　（3）農業勞模補助資金支出6.05萬元，主要用于農業勞模補助及慰問；

　　（4）農產品質量安全監管經費（產糧大縣獎勵資金）支出10萬元，主要用于檢測試紙采購、農產品質量安全案件查處及開展專項行動等；

　　（5）農作物重大病蟲害綜合防治推廣技術（產糧大縣獎勵資金）支出5萬元，主要用于農作物重大病蟲害的普查及防控；

　　（6）能源安全監管經費支出20萬元，主要用于農村沼氣安全監控的維護和提升改造、宣傳培訓安全演練，16處大型沼氣及152處中小型沼氣安全運營維護；

　　（7）農村宅基地管理經費20萬元，用于農村宅基地管理巡查“六到場”經費、村級協查、衛片圖斑核查等；

　　（8）人事代理人員經費49.28萬元，主要用于8個人事代理人員工資、福利等支出；

　　（9）高檔優質稻原種繁育（產糧大縣獎勵資金）支出10萬元，主要用于高檔優質稻原種繁育技術培訓及綜合防治；

　　（10）化肥、農藥減量增效經費支出10萬元，主要用于開展農戶施肥調查、開展化肥減量增效宣傳培訓；創建綠肥示范片和化肥減量示范片；配方肥研制、補貼等。

　　五、政府性基金預算支出

　　本單位無政府性基金預算支出。

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費：2023年湘潭縣農業農村局本級的機關運行經費377.82萬元，比上年減少10.06萬元，減幅2.6%，主要是減少公用經費。

　　（二）“三公”經費預算：2023年本單位“三公”經費預算數為59.2萬元，其中，公務接待費40萬元，公務用車購置及運行費19.2萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費19.2萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年減少0.8萬元，主要是公務接待費用縮減。

　　（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算5萬元，擬召開25次會議，人數1500人，內容為農業農村工作會議，動物防疫檢疫會議，鄉村振興工作會議，集中育秧、大棚房整治等；培訓費預算5萬元，擬開展12次培訓，人數800人，內容：集中育秧技術培訓，養殖技術培訓，農民素質教育、重大動物疫情防控培訓等；擬舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動0次，經費預算0萬元。

　　（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額835.8萬元，其中，貨物類采購預算815.8萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算20萬元，主要是糧食生產種子采購、辦公設備購置、辦公桌椅購置、重金屬污染休耕治理服務、產業扶貧審計、廁所革命第三方監管服務等。

　　（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車4輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車4輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

　　（六）預算績效目標說明：按照縣本級預算績效管理工作的總體要求，本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額29622.11萬元，其中，基本支出2932.8萬元，項目支出26689.3萬元，具體績效目標詳見績效目標申報表。

　　七、名詞解釋

　　1、一般公共預算撥款收入：指財政年初預算下達的資金。

　　2、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　3、項目支出：是指在基本支出之外為完成農林水工作發生的支出。

　　4、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用設備及信息網絡、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用+。

　　5、“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

　　第二部分   湘潭縣農業農村局2023年度部門預算表

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