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第一部分 2021年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購安排情況

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費

第二部分 2021年部門預算公開表

1、2021年部門收支總體情況表

2、2021年部門收入總體情況表

3、2021年部門支出總體情況表

4、2021年財政撥款收支情況表

5、2021年一般公共預算支出表

6、2021年一般公共預算基本支出表

7、2021年一般公共預算“三公”經費支出表

8、2021年政府性基金預算支出情況表

9、2021年整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

第一部分 部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

1、負責全縣林業和草原及其生態保護修復的監督管理。擬訂全縣林業和草原及其生態保護修復的政策、規劃、標準并組織實施。組織開展全縣森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源動態監測和評價。

2、組織全縣林業和草原生態保護修復和造林綠化工作組織實施全縣林業和草原重點生態保護修復工程。指導、監管公益林和商品林的培育，指導植樹造林、封山育林和以植樹種草等生物措施防治水土流失工作，指導、監督全民義務植樹、城鄉綠化工作，組織指導林木花卉工作。指導全縣林業和草原有害生物防治、檢疫工作。承擔林業和草原應對氣候變化的相關工作。承擔縣綠化委員會的具體工作。

3、負責全縣森林、草地、濕地資源的監督管理。組織編制并監督執行全縣森林采伐限額。負責全縣林地管理，擬訂林地保護利用規劃并組織實施，指導公益林劃定和管理工作，管理國有森林資源。負責草原禁牧、草畜平衡和草原生態修復治理工作，監督管理草原的開發利用。負責全縣濕地生態保護修復工作，擬訂濕地保護規劃和相關標準，監督管理濕地的開發利用。

4、負責監督管理全縣石漠化防治工作。組織開展荒漠調查，組織開展防沙治沙、石漠化防治工作，監督管理沙化土地的開發利用，組織沙化災害預測預報和應急處置。

5、負責全縣陸生野生動植物資源監督管理。組織開展陸生野生動植物資源調查，組織、指導陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復發展、疫源疫病監測，監督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養繁殖或培植、經營利用，按分工監督管理野生動植物進出口。

6、負責監督管理全縣各類自然保護地。擬訂全縣各類自然保護地規劃和相關標準。負責權限內國家公園設立、規劃、建設和特許經營等工作，負責上級黨委政府委托縣政府或由縣政府直接行使所有權的國家公園自然保護地的自然資源資產管理和國土空間用途管制。提出新建、調整各類自然保護地的審核建議并按程序報批，組織審核世界自然遺產的申報，會同有關部門審核自然與文化雙重遺產的申報。負責生物多樣性保護相關工作。

7、負責推進全縣林業和草原改革相關工作，結合集體林權制度、國有林場、草原等重大改革相關安排，制定出臺我縣實施意見并監督實施。擬訂全縣農村林業發展、維護林業經營者合法權益的政策措施，指導農村林地承包經營工作。開展退耕（牧）還林還草，負責天然林保護工作。

8、擬訂全縣林業和草原資源優化配置和木材利用政策，擬訂全縣林業產業標準并監督實施，組織、指導林產品質量監督，指導生態扶貧相關工作。

9、指導全縣國有林場和森林公園基本建設和發展。組織全縣林木種子、草種種質資源普查，負責良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產經營行為，監管林木種苗、草種質量。監督管理全縣林業和草原生物種質資源、轉基因生物安全、植物新品種保護。

10、負責落實全縣綜合防災減災規劃相關要求，組織編制全縣森林和草原火災防治規劃和防護標準并指導實施，指導開展防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作。組織指導國有林場林區、森林公園、自然保護區和草原開展宣傳教育、監測預警、督促檢查等防火工作。必要時，縣林業局可以提請縣應急管理局，以縣應急指揮機構名義，部署相關防治工作。

11、監督管理全縣林業、草原資金和國有資產，提出縣級林業和草原預算內投資、財政性資金安排建議，按縣政府規定權限，審核縣級規劃內和年度計劃內投資項目。參與擬訂林業和草原經濟調節政策，組織實施林業和草原生態補償工作。

12、負責全縣林業和草原科技、教育和外事工作，指導全縣林業和草原人才隊伍建設。組織實施林業和草原國際交流與合作事務，承擔濕地、防治荒漠化、瀕危野生動植物等國際公約履約工作。

13、完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

（二）機構設置：我局現有編制人數48人，其中行政編制11人，事業編制28人，政法編制9人。實有人數62人，全部屬于一般預算財政撥款；退休人員50人；遺屬補助人員6人。局機關內設辦公室、造林綠化股（湘潭縣綠化委員會辦公室）、資源管理法規股（審批服務股）、野生動植物和濕地保護股、生態安全股、計劃財務股、機關黨委、離退休人員管理服務股9個部門，有二級機構3個，分別為湘潭縣齊白石森林公園事務服務中心、湘潭縣林業綜合服務中心、湘潭縣林業規劃設計隊。

二、部門預算單位構成

本部門預算只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2021年本部門收入預算3811.825萬元，其中，一般公共預算撥款收入896.7150萬元，上級補助收入2915.11萬元。收入較去年減少583.4823萬元，主要是人員減少、項目減少，其主要原因是人員退休、退耕還林項目實施到期、退耕還濕項目已完工。

（二）支出預算：2021年本部門支出預算3811.825萬元，其中，節能環保支出20萬元，農林水支出3791.8250萬元。支出較去年減少583.4823萬元，主要是人員減少、項目減少，其主要原因是人員退休、退耕還林項目實施到期、退耕還濕項目已完工。

四、一般公共預算撥款支出

2021年本部門一般公共預算撥款支出預算3811.825萬元，其中，節能環保支出20萬元，占0.52%；農林水支出3791.825萬元，占99.48%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年本部門基本支出預算數824.135萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2021年本部門項目支出預算2987.69萬元，主要是本部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：

1、項目性專項天然林管護資金20萬元，用于全縣天然林禁伐管護，管護補助標準16元/畝。

2、業務性專項林業調查人員經費10.16萬元，用于自收自支人員工資及辦公經費。

3、業務性專項林業管理事務支出28.32萬元，用于2個人事代理人員和4個勞務派遣人員工資及辦公經費。

4、項目性專項林業站建設20萬元，用于標準化林業站建設，上級補助項目。

5、項目性專項森林撫育補貼200萬元，完成森林撫育10000畝，補助標準200元/畝，上級補助項目。

6、項目性專項長江防護林及生態廊道建設，項目資金328萬元，為保護長江水資源，在長江流域湘潭縣境內的省級生態廊道范圍內實施人工造林和封山育林，上級補助項目。

7、項目性專項造林補助150萬元，完成面上造林5000畝，補助標準300元/畝，上級補助項目。

8、項目性專項森林質量精準提升資金100萬元，實施森林質量精準提升2000畝，對針葉純林進行林相提質改造，培養大徑林，逐步形成恒續林，上級補助項目。

9、項目性專項中央預算內油茶林建設資金300萬元，推進我縣油茶特色產業發展，對我縣油茶林進行改造，上級補助項目。

10、項目性專項全民義務植樹20萬元，建設縣級義務植樹基地，組織實施全縣義務植樹活動，加強對全縣義務植樹基地的管理。

11、項目性專項綠心區生態公益林補償資金14.1萬元，對全縣6194畝生態綠心地區生態公益林進行補償,標準為50元/畝，其中上級補助16.87萬元，不足部分14.1萬元由地方財政補足。

12、項目性專項生態公益林補償基金1144.11萬元，用于國家級、省級公益林的保護和管理；補助標準:一是給林農經濟補償：國家級國有公益林按每畝12.75元，國家級省級集體和個人的公益林按每畝14.5元的標準；二是公益林統一護林補助，按每畝1.5元的標準補助；三是公益林項目建設資金，按每畝0.75元的標準由林業主管部門統一掌握，統籌安排，專款專用，用于全縣公益林資源監測、森林防火、林業有害生物防治、監測預報、公益林宣傳牌設立等項目建設。

13、項目性專項退養補償資金50萬元，對禁食野生動物人工繁育主體退出補償資金，上級補助項目。

14、項目性專項省級林業專項資金150萬元，用于建設古樹公園及瀕危古樹的搶救復壯等，上級補助項目。

15、項目性專項林業有害生物防治資金30萬元，對我縣發生的松材線蟲病進行防治，上級補助項目。

16、項目性專項油茶楠竹產業專項資金300萬元，為上級林業部門支持我縣油茶、楠竹特色產業發展，對我縣油茶、楠竹生產、加工各環節進行扶持，上級補助項目。

17、項目性專項貸款貼息資金60萬元，對2020年用于林業生產的貸款利息進行補貼，貼息率3%，上級補助項目。

18、項目性專項林業防災減災資金15萬元，對林業生產因自然災害受損進行補助，上級補助項目。

19、項目性專項林區道路建設資金28萬元，對新建林區道路進行補助，上級補助項目。

20、項目性專項林區道路養護資金20萬元，對林區道路維護養護進行補助，上級補助項目。

五、政府性基金預算支出

2021年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2021年本部門機關本級一家行政事業單位的機關運行經費125.9707萬元，比上年預算增加35.761萬元，增加40%，主要原因是2021將公務出行交通補助42.63萬元納入差旅費計算，造成經費增加。

（二）“三公”經費預算：2021年本部門機關本級一家行政事業單位“三公”經費預算15.5萬元，其中，公務接待費5.9萬元，公務用車運行維護費9.6萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費9.6萬元）,因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算較2020年減少0.6萬元。原因是公務接待費預算減少。

（三）一般性支出情況：2021年本部門會議費預算2.95萬元，擬召開會議3次，人數120人次，內容為老干會、“七一”座談會、林業重點工作會議等；培訓費預算2.95萬元，擬開展培訓13次，人數16人次，內容為林業統計培訓、林草局長素質能力提升培訓、青干班培訓、森林督查培訓、防火培訓、執法培訓、松材線蟲病除治培訓、林長制培訓等各類上級組織的業務培訓；擬舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動0次，經費預算0萬元。

（四）政府采購情況：2021年本部門政府采購預算總額533.4萬元，其中，貨物類采購預算109.82萬元；工程類采購預算150萬元；服務類采購預算273.58萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2020年12月底，本部門共有公務用車2輛，其中，機要通信用車1輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車1輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2021年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為3811.8250萬元，其中，基本支出824.1350萬元，項目支出2987.69萬元，本單位無重點項目，整體績效目標詳見附表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分 2021年部門預算公開表（詳見附表）

2021年部門預算公開表.xls