部門概況

單位名稱

湘潭縣林業(yè)局

年度預(yù)算金額

3717.9989萬元

主管部門

湘潭縣人民政府

單位基本職能

貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)林業(yè)工作方針政策、法律、法規(guī)、規(guī)章；負責全縣林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的監(jiān)督管理；擬訂全縣林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的中長期規(guī)劃并監(jiān)督實施；參與擬訂有關(guān)縣級標準和規(guī)程并指導(dǎo)實施；協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全縣造林綠化工作；承擔森林資源保護發(fā)展監(jiān)督管理的責任；組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全縣濕地保護工作；組織、指導(dǎo)陸生野生動植物資源的保護和合理開發(fā)利用；負責全縣林業(yè)自然保護區(qū)的監(jiān)督管理；承擔推進林業(yè)改革，維護農(nóng)民經(jīng)營林業(yè)的合法權(quán)益的責任；監(jiān)督檢查各產(chǎn)業(yè)對全縣森林資源的開發(fā)利用；承擔組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督全縣森林防火等工作。

績效完成情況

部門整體支出管理和使用基本情況

2019年我局年初結(jié)轉(zhuǎn)2705.2909萬元；年初部門預(yù)算3717.9989萬元，（基本支出866.4489萬元，縣級項目支出532.55萬元，上級項目支出2319萬元）；年中預(yù)算調(diào)整追加1659.9256萬元，其中基本支出調(diào)整追加134.84748萬元，縣級項目追加150萬元（松材線蟲防治經(jīng)費50萬元，裸露山地造林100萬元），上級項目追加1375.07812萬元。2019年我局實際支出6479.2130萬元，其中基本支出1179.2060萬元（三公經(jīng)費預(yù)算安排數(shù)21.24萬元，實際支出數(shù)15.9322萬元），項目支出5300.0069萬元。2019年度結(jié)余資金1604.0024萬元。

績效目標完成情況

我局2019年預(yù)算調(diào)整率為0（所有追加資金皆為落實國家政策或縣委縣政府臨時交辦任務(wù)而產(chǎn)生的調(diào)整），基本支出預(yù)算控制率117.76%，項目支出預(yù)算控制率為123.92%，三公經(jīng)費控制率為75%。2019年全縣完成營造林10.9萬畝，義務(wù)植樹199.5萬株, 油茶低改4000畝，爭取上級資金3500萬元，實現(xiàn)林業(yè)總產(chǎn)值達45.9876億元。全縣森林覆蓋率達46.3%，森林蓄積量增長率達4%，達到并超過了全面小康指標的要求。濕地保護率穩(wěn)定在70.2%以上，森林火災(zāi)受害率控制在0.9‰以下，全縣林業(yè)有害生物成災(zāi)率控制在0.4‰以下，生態(tài)公益林資金發(fā)放到位，全縣811株古樹保存率100%，創(chuàng)建國家級森林城市總體規(guī)劃通過評審。

存在的問題分析及改進措施

存在的問題

（一）預(yù)算方面

我局2019嚴格按照縣級財政部門的要求編制部門預(yù)算，但在我局的日常管理中很多內(nèi)容未批準列入預(yù)算，例如精準扶貧工作、黨建工作、老干部重陽、春節(jié)、生病慰問、老科協(xié)活動經(jīng)費、省級文明衛(wèi)生單位獎金、職工健康檢查、工會經(jīng)費不足行政經(jīng)費彌補部分等，這些費用的支出造成基本支出的超支。另外林下經(jīng)濟、林業(yè)科技推廣項目沒有縣級預(yù)算資金，很多相關(guān)工作無法開展。建議下年度能將這些必要開支列入預(yù)算。

（二）內(nèi)部控制方面

未針對每一個項目制定完善的項目資金管理辦法，同時由于年初申報對全年的具體情況預(yù)計不足，目標細化量化不夠準確。建議加強內(nèi)控管理，同時提升管理水平，使單位管理更精細、明確，形成操作性更強的管理制度。

（三）資金使用方面

項目資金從申報、審核到計劃、支出使用一系列手續(xù)繁瑣，建議簡化審批程序，加快資金流轉(zhuǎn)，提高項目資金時效性。

（四）項目管理方面

2019年度部分項目在實施的過程中存在年初編制部門預(yù)算與實際支出有偏差的問題，主要預(yù)算申報時對全年支出預(yù)計不夠精準，在實際工作中突發(fā)情況多，無法準確估量。

改進措施：嚴格按照項目預(yù)算要求，對項目資金進行合理調(diào)整，確保資金使用達到預(yù)期指標，實現(xiàn)預(yù)期效益。同時，舉一反三，在今后的項目績效目標編制時，進一步細化、規(guī)范，提高績效管理水平，提高項目資金績效管理的水平。

改進措施

做好預(yù)算資金申報工作，力求切合實際，能不納入年初部門預(yù)算的堅決不納入，切實做好財政資金的分配管理；加強項目實施的主動性，如質(zhì)如量按時完成年度工作計劃，保障全縣林業(yè)產(chǎn)值逐步提升。

其他需要說明問題

無。