部門概況

專項名稱

創建省級、國家森林城市項目

年度預算金額

200萬元，追加松材線蟲防治經費50萬元

項目主管部門

湘潭縣林業局

項目立項目的

根據市委、市政府創建國家森林城市的有關要求和安排，創建國家級、省級森林城市是湘潭市創建全國森林城市的重要組成部分，是縣委、縣政府推進生態文明建設的重大舉措。

績效情況

項目支出管理和使用基本情況

2019年度我縣創建省級、國家森林城市項目包括創建省級、國家森林城市、隱山自然保護地管理、分水鄉松材線蟲防治、2019年度林地變更調查四個方面，年初預算安排200萬元，年中松材線蟲防治追加50萬元。具體情況說明如下：

1、創建省級、國家森林城市項目的實際支出為161.0226萬元，主要用于三個方面。1.《湘潭縣省級森林城市建設總體規劃》項目編制經費310800元，主要用于省級森林城市建設規劃編制（包括考察調研、內業處理、圖紙制作、文本打印）、規劃評審費、宣傳片制作費以及編制工作中的其他費用。2.《湘潭縣國家級森林城市建設總體規劃》項目編制經費669769元，資金主要用于國家級森林城市建設規劃的編制（包括考察調研、內業處理、圖紙制作、文本打印）、規劃評審費、宣傳片制作費以及編制工作中的其他費用。3.創森宣傳廣告制作費、電視臺宣傳制作、朗誦活動等宣傳經費629657元。

2、隱山自然保護地管理工作尚未完成，根據上級文件要求全省自然保護地整合優化，我縣必須制定《湘潭縣自然保護地整合優化預案》，待預案通過后再進行隱山自然保護地勘界、立碑工作。

3、分水鄉松材線蟲病綜合防治工作預算20萬元，中期追加50萬元，該項目支出分兩個方面，1.由湖南林科達農業技術服務有限公司對分水13000畝松樹林地進行2次飛機噴藥治蟲。該項工作已完成并已通過驗收，防治資金56.81萬元，2.分水林業站組織人員對疫區內枯死松木、瀕死松木進行粉碎或燒毀處理，工作經費20萬元。

4、林地變更調查項目由湖南百中農林工程規劃設計咨詢有限公司承擔，總費用為9.89萬元。

項目績效目標完成情況

1.《湘潭縣省級森林城市建設總體規劃》《湘潭縣國家級森林城市建設總體規劃》均已通過相應級別的專家評審，并由縣人民政府批準實施；2.創森宣傳是創建森林城市的重要內容，2019年創森辦在沿江風光帶、金霞山公園、尋筆港濕地公園等生態休閑區域設置森林城市宣傳欄280個，在城郊交通要道、高速公路設置巨型創森宣傳牌10個，據群眾反映，宣傳內容豐富、生動，提升了全民創森意識。

2、松材線蟲綜合防治項目已完成并通過驗收，疫區內枯死松木、瀕死松木已全部粉碎或燒毀處理。

3、隱山自然保護地勘察落界工作根據上級文件要求延后進行。

4、林地征占用、林木采伐、造林更新、森林災害、土地開發及小班管理屬性等信息已登記，林地一張圖更新完成，并通過上級驗收。

存在的問題分析及改進措施

存在的問題

創森預算與實際支出有偏差。

改進措施

嚴格按照預算要求，對項目資金進行合理調整。同時，加強績效管理，確保實現項目績效效益。

其他需要說明問題

無。

一級指標

分值

二級指標

分值

三級指標

指標完成情況

評價標準

分值

得分

項目決策

30

項目目標

20

目標

內容

設立了項目績效目標，且目標符合明確具體、細化量化、符合客觀實際、與中長期規劃相關聯、有明確的開始及完成時間

設有目標（5分）；目標明確具體（3分）；目標細化、量化（3分） ；符合客觀實際（3分）；與項目中長期規劃相關聯（3分）；有明確的開始及完成時間（3分）

20

20

決策過程

3

項目

申報

實行公開申報

是，計1分；否，計0分。

1

1

項目

審核

嚴格審核，并有審核意見

是，計1分；否，計0分。

1

1

結果

公示

分配結果在一定范圍公示

是，計1分；否，計0分。

1

1

資金分配

7

分配

辦法

制定相關資金管理辦法；管理辦法中有明確資金分配辦法；資金分配因素全面、合理

有相應的資金管理辦法（1分）；辦法健全、規范（1分）；因素全面合理（1分）

3

3

分配

結果

資金分配符合相關管理辦法；分配結果公平合理

符合分配辦法（2分）；分配公平合理（2分）

4

4

項目管理

30

資金管理

20

預算完成率

實際使用資金/計劃投入資金*100%

預算完成率=預算實際使用金額/預算資金計劃投入金額，90%以上（5分）；80%以上不滿90%（3分）；70%以上不滿80%（2分）；60%以上不滿70%（1分）；不滿60%（0分）

5

5

工作經費開支率

工作經費支出金額/專項資金實際支出總額*100%

工作經費開支率≤5%，計2分；每上升1%扣0.25分，扣完為止。

2

2

專款專用

預算資金專款專用，無擠占挪用

專款專用率=專項資金用于該項目支出金額/預算支出資金總額，100%（5分），否則不計分

5

5

專項專賬核算

實行專賬單獨核算

是，計5分；否，計0分。

5

5

支出用途清晰

費用開支具體用途清晰

是，計2分；否，計0分。

2

2

審批程序規范

費用支出審批程序健全、規范

是，計1分；否，計0分。

1

4

組織實施

10

組織

機構

機構健全、分工明確

機構健全、分工明確  （2分）

2

5

項目

實施

項目按計劃開工；按計劃進度開展；按計劃完工

按計劃開工（1分）；計劃開展（1分）；計劃完工（1分）

3

3

管理

制度

項目管理制度健全；嚴格執行相關管理制度

管理制度健全（1分）；制度執行嚴格（1分）

2

2

監控

機制

是否制定或具有相應的監控機制

是，計1分；否，計0分。

1

1

監督

檢查

是否進行了專項監督檢查

是，計1分；否，計0分。

1

1

政府采購

達到政府采購要求的項目進行了政府采購

是，計1分；否，計0分。

1

1

40

項目產出效果

40

數量指標

建成國家森林城市、創建省級森林城市

2個

5

5

產出質量

創省森合格，創國森啟動，編制總規

合格

5

5

產出成本

創國森總體規劃

120萬

5

4

自然保護區管理

10萬

松材線蟲防治

70萬

林地變更調查

7萬

創森宣傳

40萬

專題會議

3萬

產出時效

創省森2018年驗收合格，啟動創國森工作

按時完成

5

5

社會效益

提升全民綠色發展、保護森林資源的意識，推進生態文明建設

明顯

4

4

經濟效益

實現綠色發展

明顯

4

4

生態效益

培育保護森林資源

明顯

4

4

可持續影響指標

生態環境持續好轉

明顯

4

4

社會公眾或服務對象滿意度

群眾滿意度

90%

4

4

100

100

100

99