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第一部分 2020年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）政府采購安排情況

（四）國有資產占用使用及新增資產配置情況

（五）預算績效目標說明

七、名詞解釋

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費

第二部分 2020年部門預算表

1、2020年部門收支總體情況表

2、2020年部門收入總體情況表

3、2020年部門支出總體情況表

4、2020年財政撥款收支情況表

5、2020年一般公共預算支出表

6、2020年一般公共預算基本支出表

7、2020年一般公共預算“三公”經費支出表

8、2019年政府性基金預算支出情況表

9、2020年整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

第一部分 部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

1、負責全縣林業和草原及其生態保護修復的監督管理。擬訂全縣林業和草原及其生態保護修復的政策、規劃、標準并組織實施。組織開展全縣森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源動態監測和評價。

2、組織全縣林業和草原生態保護修復和造林綠化工作。組織實施全縣林業和草原重點生態保護修復工程。指導、監管公益林和商品林的培育，指導植樹造林、封山育林和以植樹種草等生物措施防治水土流失工作，指導、監督全民義務植樹、城鄉綠化工作，組織指導林木花卉工作。指導全縣林業和草原有害生物防治、檢疫工作。承擔林業和草原應對氣候變化的相關工作。承擔縣綠化委員會的具體工作。

3、負責全縣森林、草地、濕地資源的監督管理。組織編制并監督執行全縣森林采伐限額。負責全縣林地管理，擬訂林地保護利用規劃并組織實施，指導公益林劃定和管理工作，管理國有森林資源。負責草原禁牧、草畜平衡和草原生態修復治理工作，監督管理草原的開發利用。負責全縣濕地生態保護修復工作，擬訂濕地保護規劃和相關標準，監督管理濕地的開發利用。

4、負責監督管理全縣石漠化防治工作。組織開展荒漠調查，組織開展防沙治沙、石漠化防治工作，監督管理沙化土地的開發利用，組織沙化災害預測預報和應急處置。

5、負責全縣陸生野生動植物資源監督管理。組織開展陸生野生動植物資源調查，組織、指導陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復發展、疫源疫病監測，監督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養繁殖或培植、經營利用，按分工監督管理野生動植物進出口。

6、負責監督管理全縣各類自然保護地。擬訂全縣各類自然保護地規劃和相關標準。負責權限內國家公園設立、規劃、建設和特許經營等工作，負責上級黨委政府委托縣政府或由縣政府直接行使所有權的國家公園自然保護地的自然資源資產管理和國土空間用途管制。提出新建、調整各類自然保護地的審核建議并按程序報批，組織審核世界自然遺產的申報，會同有關部門審核自然與文化雙重遺產的申報。負責生物多樣性保護相關工作。

7、負責推進全縣林業和草原改革相關工作，結合集體林權制度、國有林場、草原等重大改革相關安排，制定出臺我縣實施意見并監督實施。擬訂全縣農村林業發展、維護林業經營者合法權益的政策措施，指導農村林地承包經營工作。開展退耕(牧) 還林還草，負責天然林保護工作。

8、擬訂全縣林業和草原資源優化配置和木材利用政策，擬訂全縣林業產業標準并監督實施，組織、指導林產品質量監督，指導生態扶貧相關工作。

9、指導全縣國有林場和森林公園基本建設和發展。組織全縣林木種子、草種種質資源普查，負責良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產經營行為，監管林木種苗、草種質量。監督管理全縣林業和草原生物種質資源、轉基因生物安全、植物新品種保護。

10、指導全縣森林公安工作，監督管理森林公安隊伍，指導全縣林業重大違法案件的查處。負責林業相關行政執法及監管工作，指導林區社會治安治理工作

11、負責落實全縣綜合防災減災規劃相關要求，組織編制全縣森林和草原火災防治規劃和防護標準并指導實施，指導開展防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作。組織指導國有林場林區、森林公園、自然保護區和草原開展宣傳教育、監測預警督促檢查等防火工作。必要時，縣林業局可以提請縣應急管理局以縣應急指揮機構名義，部署相關防治工作。

12、監督管理全縣林業、草原資金和國有資產，提出縣級林業和草原預算內投資、財政性資金安排建議，按縣政府規定權限，審核縣級規劃內和年度計劃內投資項目。參與擬訂林業和草原經濟調節政策，組織實施林業和草原生態補償工作。

13、負責全縣林業和草原科技、教育和外事工作，指導全縣林業和草原人才隊伍建設。組織實施林業和草原國際交流與合作事務，承擔濕地、防治荒漠化、瀕危野生動植物等國際公約履約工作。

14、完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

（二）機構設置：我局現有編制人數48人，其中行政編制10人，政法編制9人，事業編制28人，工勤編制1人。實有在職人員65人，退休人員49人，遺屬補助人員6人。現有14個股站室辦，即辦公室（信息中心）、計劃財務股、資源林政股（湘潭縣木材運輸巡查大隊、政務服務股）、政策法規股、產業管理辦公室、人事股、湘潭縣森林公安局（對內列入縣公安局內設機構序列，名稱為森林大隊）、湘潭縣齊白石森林公園管理局、營林工作站、林業科技推廣站（湘潭縣林業科學研究所）、森林病蟲害防治及野生動植物保護站、林權管理辦公室、林業調查規劃設計隊、林業政務服務中心窗口。

二、部門預算單位構成

本部門預算只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2020年本部門收入預算4404.9073萬元，其中，一般公共預算撥款收入1185.7773萬元，上級補助收入3219.13萬元。收入較去年增加686.9084萬元，主要是人員減少，基本支出減少，申報長江防護林、油茶面積加大及新增退耕還濕等項目工程，相應項目預算增加。

（二）支出預算：2020年本部門支出預算4404.9073萬元，其中，節能環保支出219.4500萬元，農林水支出4185.4573萬元。支出較去年增加686.9084萬元，主要是項目增加，農林水支出增加。

四、一般公共預算撥款支出

2020年本部門一般公共預算撥款支出預算4404.9073萬元，其中，節能環保支出219.45萬元，占5%；農林水支出4185.4573萬元，占95%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年本部門基本支出預算數811.1973萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2020年本部門項目支出預算3593.71萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：

1、項目性專項退耕還林項目資金219.45萬元，①完善退耕還林補助標準為125元/畝;②新一輪退耕還林補助標準為1500元/畝，分三次兌付，其中第一年800元/畝、第三年300元/畝、第五年400元/畝;③退耕還林荒山造林補助標準為300元/畝。

2、業務性專項林業執法經費28.32萬元，用于2個人事代理人員和4個勞務派遣人員工資及辦公經費。

3、業務性專項林業調查人員經費10.16萬元，用于自收自支人員工資及辦公經費。

4、業務性專項森林公安補助資金2萬元，上級補助項目。

5、項目性專項全民義務植樹78萬元，建設縣級義務植樹基地，組織實施全縣義務植樹活動，加強對全縣義務植樹基地的管理。

6、項目性專項長江防護林項目資金275萬元，用于為保護長江水資源，在長江上游建設防護林和生態公益林的工程；森林撫育9000畝，補助標準為100元/畝，間接費用4.5萬畝；退耕還生態林14650畝，補助標準10元/畝。

7、項目性專項市級植被恢復費282萬元，上級補助項目。

8、項目性專項森林培育18萬元，在全縣培育珍貴鄉土樹種、良種油茶示范基地，實施森林質量精準提升。項目主要用于實施方案制作/作業設計規劃，驗收等。

9、項目性專項森林資源管護10萬元，該專項主要用于林業行政案件查處、森林資源管護隊伍管理、林業有害生物預警預報等。

10、項目性專項綠心區生態公益林補償資金，對全縣6194畝生態綠心地區生態公益林進行補償,標準為50元/畝，其中上級補助16.87萬元，不足部分14.1萬元由地方財政補足。

11、項目性專項生態公益林補償基金1151.1萬元，用于國家級、省級公益林的保護和管理；補助標準:一是給林農經濟補償：國家級國有公益林按每畝12.75元，國家級省級集體和個人的公益林按每畝14.5元的標準，通過"一卡通"直接發放到林農。二是公益林統一護林補助，按每畝1.5元的標準由國庫直接支付到鄉鎮財政所，鄉鎮財政所再根據林業站提供的護林人員名單和相關報賬手續直接撥付到護林員手中，三是公益林項目建設資金，按每畝0.75元的標準由林業主管部門統一掌握，統籌安排，專款專用，用于全縣公益林資源監測、森林防火、林業有害生物防治、監測預報、公益林宣傳牌設立等項目建設。

12、項目性專項森林禁伐省級補助項目16萬元，用于森林禁伐補助，上級補助項目。

13、項目性專項古樹名木保護20萬元，用于加強古樹名木保護工作。其中全縣古樹名木保護管理資金發放16萬元，補充調查設備購置2萬元，病蟲害防治、復壯施肥及施救2萬元。

14、項目性專項林業有害生物防治資金20萬元，對全縣林業有害生物進行監測3萬元，藥劑藥械儲備5萬元，林業有害生物防治費用等12萬元。

15、項目性專項唐家湖退耕還濕專項350萬元，由于唐家湖退耕還濕項目實施，上級補助項目。

16、業務性專項非稅執收成本76萬元，用于單位正常運轉及林業事業發展，依法征占用林地，完成非稅收入612萬元的執收成本。主要用于森林公安辦案鑒定費，征占用林地稽查經費，植樹造林規劃設計，復綠工作經費等。

17、項目性專項油茶楠竹產業專項資金341.21萬元，為上級林業部門支持我縣油茶、楠竹特色產業發展，對我縣油茶、楠竹生產、加工各環節進行扶持。

18、項目性專項創建森林城市工作100萬元，根據中共湘潭縣委 湘潭縣人民政府關于創建國家森林城市的決定（潭縣發〔2019〕12號）；中共湘潭縣委辦公室 湘潭縣人民政府辦公室關于印發《湘潭縣推進國家森林城市建設實施方案》的通知（潭縣辦發〔2017〕29號），2017年12月縣政府向省林業廳提交了創建省級森林城市的請示并獲批。2019年4月縣委、縣政府作出了創建國家森林城市的決定，成立了以縣委書記為顧問，縣長任組長的創森工作領導小組，創國森的各項工作隨即開展，2020年我縣將全面推進國家森林城市建設。項目包括鄉鎮項目實施獎補資金50萬元；創森宣傳20萬元；驗收資料收集整理30萬元。

19、省級林業專項209.1萬元，用于林區道路建設、維護，林業防災減災，林業改革發展，特殊林木培育基地建設，標準化林業站建設等，上級補助項目。

五、政府性基金預算支出

2020年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2020年本部門機關本級一家行政事業單位的機關運行經費90.2097萬元，比上年預算減少32.84萬元，下降29.47%，主要原因是人員減少，壓縮公用經費。

（二）“三公”經費預算：2020年本部門機關本級一家行政事業單位“三公”經費預算16.1萬元，其中，公務接待費6.5萬元，公務用車運行維護費9.6萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費9.6萬元）,因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經費預算較2018年減少5.14萬元。原因是人員減少，壓縮支出。

（三）政府采購情況：2020年本部門政府采購預算總額353.71萬元，其中，貨物類采購預算46.21萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算307.5萬元。

（四）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2019年12月底，本部門共有公務用車2輛，其中，機要通信用車1輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車1輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2019年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（五）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2020年部門整體支出績效目標的金額為4404.9073萬元，其中，基本支出811.1973萬元，項目支出3593.71萬元，本單位無重點項目，整體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分 2020年部門預算表（詳見附表）

2020年預算公開表.xls