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第一部分 2020年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）政府采購安排情況

（四）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明

七、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)

第二部分 2020年部門預(yù)算表

1、2020年部門收支總體情況表

2、2020年部門收入總體情況表

3、2020年部門支出總體情況表

4、2020年財(cái)政撥款收支情況表

5、2020年一般公共預(yù)算支出表

6、2020年一般公共預(yù)算基本支出表

7、2020年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、2019年政府性基金預(yù)算支出情況表

9、2020年整體支出績效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

第一部分 部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1、負(fù)責(zé)全縣林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。擬訂全縣林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。組織開展全縣森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動(dòng)植物資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測和評(píng)價(jià)。

2、組織全縣林業(yè)和草原生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。組織實(shí)施全縣林業(yè)和草原重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程。指導(dǎo)、監(jiān)管公益林和商品林的培育，指導(dǎo)植樹造林、封山育林和以植樹種草等生物措施防治水土流失工作，指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹、城鄉(xiāng)綠化工作，組織指導(dǎo)林木花卉工作。指導(dǎo)全縣林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作。承擔(dān)林業(yè)和草原應(yīng)對(duì)氣候變化的相關(guān)工作。承擔(dān)縣綠化委員會(huì)的具體工作。

3、負(fù)責(zé)全縣森林、草地、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制并監(jiān)督執(zhí)行全縣森林采伐限額。負(fù)責(zé)全縣林地管理，擬訂林地保護(hù)利用規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)公益林劃定和管理工作，管理國有森林資源。負(fù)責(zé)草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復(fù)治理工作，監(jiān)督管理草原的開發(fā)利用。負(fù)責(zé)全縣濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作，擬訂濕地保護(hù)規(guī)劃和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。

4、負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全縣石漠化防治工作。組織開展荒漠調(diào)查，組織開展防沙治沙、石漠化防治工作，監(jiān)督管理沙化土地的開發(fā)利用，組織沙化災(zāi)害預(yù)測預(yù)報(bào)和應(yīng)急處置。

5、負(fù)責(zé)全縣陸生野生動(dòng)植物資源監(jiān)督管理。組織開展陸生野生動(dòng)植物資源調(diào)查，組織、指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測，監(jiān)督管理陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用，按分工監(jiān)督管理野生動(dòng)植物進(jìn)出口。

6、負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全縣各類自然保護(hù)地。擬訂全縣各類自然保護(hù)地規(guī)劃和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)國家公園設(shè)立、規(guī)劃、建設(shè)和特許經(jīng)營等工作，負(fù)責(zé)上級(jí)黨委政府委托縣政府或由縣政府直接行使所有權(quán)的國家公園自然保護(hù)地的自然資源資產(chǎn)管理和國土空間用途管制。提出新建、調(diào)整各類自然保護(hù)地的審核建議并按程序報(bào)批，組織審核世界自然遺產(chǎn)的申報(bào)，會(huì)同有關(guān)部門審核自然與文化雙重遺產(chǎn)的申報(bào)。負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)相關(guān)工作。

7、負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣林業(yè)和草原改革相關(guān)工作，結(jié)合集體林權(quán)制度、國有林場、草原等重大改革相關(guān)安排，制定出臺(tái)我縣實(shí)施意見并監(jiān)督實(shí)施。擬訂全縣農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護(hù)林業(yè)經(jīng)營者合法權(quán)益的政策措施，指導(dǎo)農(nóng)村林地承包經(jīng)營工作。開展退耕(牧) 還林還草，負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工作。

8、擬訂全縣林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置和木材利用政策，擬訂全縣林業(yè)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施，組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督，指導(dǎo)生態(tài)扶貧相關(guān)工作。

9、指導(dǎo)全縣國有林場和森林公園基本建設(shè)和發(fā)展。組織全縣林木種子、草種種質(zhì)資源普查，負(fù)責(zé)良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營行為，監(jiān)管林木種苗、草種質(zhì)量。監(jiān)督管理全縣林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護(hù)。

10、指導(dǎo)全縣森林公安工作，監(jiān)督管理森林公安隊(duì)伍，指導(dǎo)全縣林業(yè)重大違法案件的查處。負(fù)責(zé)林業(yè)相關(guān)行政執(zhí)法及監(jiān)管工作，指導(dǎo)林區(qū)社會(huì)治安治理工作

11、負(fù)責(zé)落實(shí)全縣綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制全縣森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施，指導(dǎo)開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。組織指導(dǎo)國有林場林區(qū)、森林公園、自然保護(hù)區(qū)和草原開展宣傳教育、監(jiān)測預(yù)警督促檢查等防火工作。必要時(shí)，縣林業(yè)局可以提請(qǐng)縣應(yīng)急管理局以縣應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)名義，部署相關(guān)防治工作。

12、監(jiān)督管理全縣林業(yè)、草原資金和國有資產(chǎn)，提出縣級(jí)林業(yè)和草原預(yù)算內(nèi)投資、財(cái)政性資金安排建議，按縣政府規(guī)定權(quán)限，審核縣級(jí)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃內(nèi)投資項(xiàng)目。參與擬訂林業(yè)和草原經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)政策，組織實(shí)施林業(yè)和草原生態(tài)補(bǔ)償工作。

13、負(fù)責(zé)全縣林業(yè)和草原科技、教育和外事工作，指導(dǎo)全縣林業(yè)和草原人才隊(duì)伍建設(shè)。組織實(shí)施林業(yè)和草原國際交流與合作事務(wù)，承擔(dān)濕地、防治荒漠化、瀕危野生動(dòng)植物等國際公約履約工作。

14、完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置：我局現(xiàn)有編制人數(shù)48人，其中行政編制10人，政法編制9人，事業(yè)編制28人，工勤編制1人。實(shí)有在職人員65人，退休人員49人，遺屬補(bǔ)助人員6人。現(xiàn)有14個(gè)股站室辦，即辦公室（信息中心）、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、資源林政股（湘潭縣木材運(yùn)輸巡查大隊(duì)、政務(wù)服務(wù)股）、政策法規(guī)股、產(chǎn)業(yè)管理辦公室、人事股、湘潭縣森林公安局（對(duì)內(nèi)列入縣公安局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)序列，名稱為森林大隊(duì)）、湘潭縣齊白石森林公園管理局、營林工作站、林業(yè)科技推廣站（湘潭縣林業(yè)科學(xué)研究所）、森林病蟲害防治及野生動(dòng)植物保護(hù)站、林權(quán)管理辦公室、林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計(jì)隊(duì)、林業(yè)政務(wù)服務(wù)中心窗口。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本部門預(yù)算只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2020年本部門收入預(yù)算4404.9073萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款收入1185.7773萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入3219.13萬元。收入較去年增加686.9084萬元，主要是人員減少，基本支出減少，申報(bào)長江防護(hù)林、油茶面積加大及新增退耕還濕等項(xiàng)目工程，相應(yīng)項(xiàng)目預(yù)算增加。

（二）支出預(yù)算：2020年本部門支出預(yù)算4404.9073萬元，其中，節(jié)能環(huán)保支出219.4500萬元，農(nóng)林水支出4185.4573萬元。支出較去年增加686.9084萬元，主要是項(xiàng)目增加，農(nóng)林水支出增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2020年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算4404.9073萬元，其中，節(jié)能環(huán)保支出219.45萬元，占5%；農(nóng)林水支出4185.4573萬元，占95%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年本部門基本支出預(yù)算數(shù)811.1973萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2020年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算3593.71萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：

1、項(xiàng)目性專項(xiàng)退耕還林項(xiàng)目資金219.45萬元，①完善退耕還林補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為125元/畝;②新一輪退耕還林補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為1500元/畝，分三次兌付，其中第一年800元/畝、第三年300元/畝、第五年400元/畝;③退耕還林荒山造林補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為300元/畝。

2、業(yè)務(wù)性專項(xiàng)林業(yè)執(zhí)法經(jīng)費(fèi)28.32萬元，用于2個(gè)人事代理人員和4個(gè)勞務(wù)派遣人員工資及辦公經(jīng)費(fèi)。

3、業(yè)務(wù)性專項(xiàng)林業(yè)調(diào)查人員經(jīng)費(fèi)10.16萬元，用于自收自支人員工資及辦公經(jīng)費(fèi)。

4、業(yè)務(wù)性專項(xiàng)森林公安補(bǔ)助資金2萬元，上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目。

5、項(xiàng)目性專項(xiàng)全民義務(wù)植樹78萬元，建設(shè)縣級(jí)義務(wù)植樹基地，組織實(shí)施全縣義務(wù)植樹活動(dòng)，加強(qiáng)對(duì)全縣義務(wù)植樹基地的管理。

6、項(xiàng)目性專項(xiàng)長江防護(hù)林項(xiàng)目資金275萬元，用于為保護(hù)長江水資源，在長江上游建設(shè)防護(hù)林和生態(tài)公益林的工程；森林撫育9000畝，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為100元/畝，間接費(fèi)用4.5萬畝；退耕還生態(tài)林14650畝，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)10元/畝。

7、項(xiàng)目性專項(xiàng)市級(jí)植被恢復(fù)費(fèi)282萬元，上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目。

8、項(xiàng)目性專項(xiàng)森林培育18萬元，在全縣培育珍貴鄉(xiāng)土樹種、良種油茶示范基地，實(shí)施森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升。項(xiàng)目主要用于實(shí)施方案制作/作業(yè)設(shè)計(jì)規(guī)劃，驗(yàn)收等。

9、項(xiàng)目性專項(xiàng)森林資源管護(hù)10萬元，該專項(xiàng)主要用于林業(yè)行政案件查處、森林資源管護(hù)隊(duì)伍管理、林業(yè)有害生物預(yù)警預(yù)報(bào)等。

10、項(xiàng)目性專項(xiàng)綠心區(qū)生態(tài)公益林補(bǔ)償資金，對(duì)全縣6194畝生態(tài)綠心地區(qū)生態(tài)公益林進(jìn)行補(bǔ)償,標(biāo)準(zhǔn)為50元/畝，其中上級(jí)補(bǔ)助16.87萬元，不足部分14.1萬元由地方財(cái)政補(bǔ)足。

11、項(xiàng)目性專項(xiàng)生態(tài)公益林補(bǔ)償基金1151.1萬元，用于國家級(jí)、省級(jí)公益林的保護(hù)和管理；補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn):一是給林農(nóng)經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償：國家級(jí)國有公益林按每畝12.75元，國家級(jí)省級(jí)集體和個(gè)人的公益林按每畝14.5元的標(biāo)準(zhǔn)，通過"一卡通"直接發(fā)放到林農(nóng)。二是公益林統(tǒng)一護(hù)林補(bǔ)助，按每畝1.5元的標(biāo)準(zhǔn)由國庫直接支付到鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所再根據(jù)林業(yè)站提供的護(hù)林人員名單和相關(guān)報(bào)賬手續(xù)直接撥付到護(hù)林員手中，三是公益林項(xiàng)目建設(shè)資金，按每畝0.75元的標(biāo)準(zhǔn)由林業(yè)主管部門統(tǒng)一掌握，統(tǒng)籌安排，專款專用，用于全縣公益林資源監(jiān)測、森林防火、林業(yè)有害生物防治、監(jiān)測預(yù)報(bào)、公益林宣傳牌設(shè)立等項(xiàng)目建設(shè)。

12、項(xiàng)目性專項(xiàng)森林禁伐省級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目16萬元，用于森林禁伐補(bǔ)助，上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目。

13、項(xiàng)目性專項(xiàng)古樹名木保護(hù)20萬元，用于加強(qiáng)古樹名木保護(hù)工作。其中全縣古樹名木保護(hù)管理資金發(fā)放16萬元，補(bǔ)充調(diào)查設(shè)備購置2萬元，病蟲害防治、復(fù)壯施肥及施救2萬元。

14、項(xiàng)目性專項(xiàng)林業(yè)有害生物防治資金20萬元，對(duì)全縣林業(yè)有害生物進(jìn)行監(jiān)測3萬元，藥劑藥械儲(chǔ)備5萬元，林業(yè)有害生物防治費(fèi)用等12萬元。

15、項(xiàng)目性專項(xiàng)唐家湖退耕還濕專項(xiàng)350萬元，由于唐家湖退耕還濕項(xiàng)目實(shí)施，上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目。

16、業(yè)務(wù)性專項(xiàng)非稅執(zhí)收成本76萬元，用于單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)及林業(yè)事業(yè)發(fā)展，依法征占用林地，完成非稅收入612萬元的執(zhí)收成本。主要用于森林公安辦案鑒定費(fèi)，征占用林地稽查經(jīng)費(fèi)，植樹造林規(guī)劃設(shè)計(jì)，復(fù)綠工作經(jīng)費(fèi)等。

17、項(xiàng)目性專項(xiàng)油茶楠竹產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)資金341.21萬元，為上級(jí)林業(yè)部門支持我縣油茶、楠竹特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展，對(duì)我縣油茶、楠竹生產(chǎn)、加工各環(huán)節(jié)進(jìn)行扶持。

18、項(xiàng)目性專項(xiàng)創(chuàng)建森林城市工作100萬元，根據(jù)中共湘潭縣委 湘潭縣人民政府關(guān)于創(chuàng)建國家森林城市的決定（潭縣發(fā)〔2019〕12號(hào)）；中共湘潭縣委辦公室 湘潭縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《湘潭縣推進(jìn)國家森林城市建設(shè)實(shí)施方案》的通知（潭縣辦發(fā)〔2017〕29號(hào)），2017年12月縣政府向省林業(yè)廳提交了創(chuàng)建省級(jí)森林城市的請(qǐng)示并獲批。2019年4月縣委、縣政府作出了創(chuàng)建國家森林城市的決定，成立了以縣委書記為顧問，縣長任組長的創(chuàng)森工作領(lǐng)導(dǎo)小組，創(chuàng)國森的各項(xiàng)工作隨即開展，2020年我縣將全面推進(jìn)國家森林城市建設(shè)。項(xiàng)目包括鄉(xiāng)鎮(zhèn)項(xiàng)目實(shí)施獎(jiǎng)補(bǔ)資金50萬元；創(chuàng)森宣傳20萬元；驗(yàn)收資料收集整理30萬元。

19、省級(jí)林業(yè)專項(xiàng)209.1萬元，用于林區(qū)道路建設(shè)、維護(hù)，林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)，林業(yè)改革發(fā)展，特殊林木培育基地建設(shè)，標(biāo)準(zhǔn)化林業(yè)站建設(shè)等，上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目。

五、政府性基金預(yù)算支出

2020年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2020年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)一家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)90.2097萬元，比上年預(yù)算減少32.84萬元，下降29.47%，主要原因是人員減少，壓縮公用經(jīng)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2020年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)一家行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算16.1萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)6.5萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.6萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)9.6萬元）,因公出國（境）費(fèi)0萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年減少5.14萬元。原因是人員減少，壓縮支出。

（三）政府采購情況：2020年本部門政府采購預(yù)算總額353.71萬元，其中，貨物類采購預(yù)算46.21萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算307.5萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2019年12月底，本部門共有公務(wù)用車2輛，其中，機(jī)要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2019年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2020年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為4404.9073萬元，其中，基本支出811.1973萬元，項(xiàng)目支出3593.71萬元，本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目，整體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

第二部分 2020年部門預(yù)算表（詳見附表）

2020年預(yù)算公開表.xls