單位名稱

湘潭縣林業(yè)局

年度預(yù)算金額

4416萬元

主管部門

單位基本職能

1、貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)林業(yè)工作方針政策、法律、法規(guī)、規(guī)章；負(fù)責(zé)全縣林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的監(jiān)督管理；擬訂全縣林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的中長期規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施；參與擬訂有關(guān)縣級標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程并指導(dǎo)實(shí)施。組織開展森林資源、陸生野生動植物資源、濕地的調(diào)查、動態(tài)監(jiān)督和評估，并統(tǒng)一發(fā)布相關(guān)信息；承擔(dān)林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)工作。

2、組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全縣造林綠化工作。擬定全縣造林綠化的指導(dǎo)性計(jì)劃，組織擬訂相關(guān)縣級標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程并監(jiān)督執(zhí)行；指導(dǎo)、監(jiān)管各類生態(tài)公益林和商品林的培育工作；指導(dǎo)植樹造林、封山育林和以植樹種草等生物措施防治水土流失工作，指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹、造林綠化工作；承擔(dān)林業(yè)應(yīng)對氣候變化的相關(guān)工作；承擔(dān)縣綠化委員會的具體工作。

3、承擔(dān)森林資源保護(hù)發(fā)展監(jiān)督管理的責(zé)任。組織、監(jiān)督林業(yè)資源保護(hù)管理；組織編制并監(jiān)督執(zhí)行全縣森林采伐限額，監(jiān)督檢查林木憑證采伐、運(yùn)輸和經(jīng)營加工；組織、指導(dǎo)林地、林權(quán)管理，擬訂林地保護(hù)利用規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，監(jiān)督執(zhí)行林地定額管理,依法承擔(dān)應(yīng)由縣政府批準(zhǔn)的林地征用、占用的審核上報(bào)；協(xié)助管理全縣國有林場、森林公園的國有森林資源，承擔(dān)全縣國有林場、森林公園的國有森林資源資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)變動的審核工作。

4、組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全縣濕地保護(hù)工作。擬訂全縣濕地保護(hù)規(guī)劃；組織指導(dǎo)開展全縣濕地保護(hù)、科普宣傳工作；組織實(shí)施濕地保護(hù)小區(qū)、濕地公園等申報(bào)管理工作；組織、監(jiān)督濕地的合理利用；組織、協(xié)調(diào)全縣濕地保護(hù)和有關(guān)國際濕地公約的履約工作。

5、組織、指導(dǎo)陸生野生動植物資源的保護(hù)和合理開發(fā)利用。依法組織、指導(dǎo)陸生野生動植物的救護(hù)繁殖、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測；監(jiān)督管理全縣陸生野生動植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用；協(xié)助上級林業(yè)主管部門開展國家重點(diǎn)保護(hù)的陸生野生動植物及其產(chǎn)品出口和中國參加的國際公約限制進(jìn)出口的陸生野生動植物進(jìn)出口的審核工作。

6、負(fù)責(zé)全縣林業(yè)自然保護(hù)區(qū)的監(jiān)督管理。依法指導(dǎo)森林、濕地、荒漠化和陸生野生動物類型自然保護(hù)區(qū)的建設(shè)和管理及其建設(shè)發(fā)展規(guī)劃，監(jiān)督管理林業(yè)生物種質(zhì)資源、林業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護(hù)，按分工負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)的有關(guān)工作；組織擬訂全縣石漠化防治建設(shè)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施。

7、承擔(dān)推進(jìn)林業(yè)改革，維護(hù)農(nóng)民經(jīng)營林業(yè)的合法權(quán)益的責(zé)任。擬訂集體林權(quán)制度等重大林業(yè)改革意見并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施；擬訂全縣農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護(hù)農(nóng)民經(jīng)營林業(yè)合法權(quán)益的政策措施；指導(dǎo)、監(jiān)督農(nóng)村林地承包經(jīng)營和林權(quán)流轉(zhuǎn)；會同有關(guān)部門指導(dǎo)林木林地權(quán)屬糾紛調(diào)處和林地承包合同糾紛仲裁；負(fù)責(zé)退耕還林工作；指導(dǎo)國有林場(苗圃)、集體林場、森林公園和基層林業(yè)工作機(jī)構(gòu)的建設(shè)和管理。

8、監(jiān)督檢查各產(chǎn)業(yè)對全縣森林資源的開發(fā)利用。編制并組織實(shí)施全縣林業(yè)產(chǎn)業(yè)和花卉產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督管理。

9、承擔(dān)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督全縣森林防火工作的責(zé)任。組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)專業(yè)森林撲火隊(duì)伍開展防撲火工作，承擔(dān)縣森林防火指揮部辦公室的日常工作；承擔(dān)林業(yè)行政執(zhí)法監(jiān)督的責(zé)任，指導(dǎo)全縣森林公安工作，監(jiān)督管理森林公安隊(duì)伍，組織、指導(dǎo)全縣林業(yè)違法案件的查處；指導(dǎo)林業(yè)有害生物的防治、檢疫工作。

10、參與擬訂林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的財(cái)政、金融、價格、貿(mào)易等經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)措施，組織、指導(dǎo)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的生態(tài)補(bǔ)償制度的建立和實(shí)施。編制部門預(yù)算并組織實(shí)施，提出財(cái)政林業(yè)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金的預(yù)算建議，管理監(jiān)督縣級林業(yè)資金，管理縣級林業(yè)國有資產(chǎn)，負(fù)責(zé)提出林業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、縣級財(cái)政性資金安排意見，按縣政府規(guī)定權(quán)限，審批、核準(zhǔn)縣級規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目；編制全縣林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的年度生產(chǎn)計(jì)劃并組織實(shí)施。

11、組織、指導(dǎo)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的科技工作，指導(dǎo)全縣林業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)。

12、承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

評價結(jié)果

優(yōu)

部門整體支出管理和使用基本情況

2017年，我局部門預(yù)算總收入為5578萬元，其中2016年結(jié)轉(zhuǎn)1224萬元；年初部門預(yù)算2916萬元，（基本支出691萬元，縣級項(xiàng)目支出428萬元，上級項(xiàng)目支出1797萬元）；年中預(yù)算調(diào)整追加1558萬元，基本支出139萬元，縣級項(xiàng)目追加120萬元（齊白石森林公園工作經(jīng)費(fèi)50萬元，林地規(guī)劃修編70萬元，2017年12月份追加，所有支出在2018年體現(xiàn)），上級項(xiàng)目追加1299萬元，（其中：直接撥付735萬元，均未計(jì)算調(diào)整率）。2017年我局實(shí)際支出4416萬元，其中基本支出1058萬元（三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排數(shù)32萬元，實(shí)際支出數(shù)14萬元），縣級項(xiàng)目支出428萬元，上級項(xiàng)目支出2930萬元。2017年度結(jié)余資金1162萬元。

部門整體支出績效

我局2017年預(yù)算調(diào)整率為8.88%，基本支出預(yù)算控制率為127.45%，縣級項(xiàng)目支出預(yù)算控制率為100.14%，三公經(jīng)費(fèi)控制率為44.94%。

存在的問題

1.基本支出超支，因?yàn)殡p聯(lián)共建工作、精準(zhǔn)扶貧工作、黨建工作、老干部重陽、春節(jié)、生病慰問、老科協(xié)活動經(jīng)費(fèi)、省級文明衛(wèi)生單位獎金、治安巡邏、文明勸導(dǎo)、節(jié)假日值班工資、職工健康檢查、過渡性醫(yī)療補(bǔ)貼、工會經(jīng)費(fèi)不足用行政經(jīng)費(fèi)彌補(bǔ)部分、人事代理和勞務(wù)派遣人員核定費(fèi)用不足等未列入預(yù)算，這些費(fèi)用按政策可以支出，所以造成基本支出的超支。

2.未針對每一個項(xiàng)目制定完善的項(xiàng)目資金管理辦法，同時由于年初申報(bào)對全年的具體情況預(yù)計(jì)不足，目標(biāo)細(xì)化量化不夠準(zhǔn)確。

改進(jìn)措施

1.建議將必要開支納入財(cái)政預(yù)算。

2.提高業(yè)務(wù)水平以及與上、下級之間的業(yè)務(wù)上溝通協(xié)調(diào)，準(zhǔn)確做好項(xiàng)目申報(bào)，嚴(yán)格按項(xiàng)目申報(bào)用途使用資金，提高項(xiàng)目資金使用績效性。

其他需要說明問題

1.2017年，我局追加縣級項(xiàng)目2個，齊白石森林公園工作經(jīng)費(fèi)50萬元，林地規(guī)劃修編70萬元，資金總計(jì)120萬元，由于追加時間接近2017年年底，絕大部分支出都在2018年完成，因此這兩個項(xiàng)目未在本次績效評價中體現(xiàn)。

2.上級項(xiàng)目資金在年初預(yù)算申報(bào)時具有很大的不確定性，我局積極開展?fàn)幹�爭�?xiàng)工作，加之政策調(diào)整，上級項(xiàng)目實(shí)際支出大于年初預(yù)算，本次績效評價未將上級項(xiàng)目資金的變動納入預(yù)算調(diào)整率和項(xiàng)目支出控制率的計(jì)算。