單位名稱

湘潭縣林業局

年度預算金額

4416萬元

主管部門

單位基本職能

1、貫徹執行國家、省、市有關林業工作方針政策、法律、法規、規章；負責全縣林業及其生態建設的監督管理；擬訂全縣林業及其生態建設的中長期規劃并監督實施；參與擬訂有關縣級標準和規程并指導實施。組織開展森林資源、陸生野生動植物資源、濕地的調查、動態監督和評估，并統一發布相關信息；承擔林業生態文明建設的有關工作。

2、組織、協調、指導和監督全縣造林綠化工作。擬定全縣造林綠化的指導性計劃，組織擬訂相關縣級標準和規程并監督執行；指導、監管各類生態公益林和商品林的培育工作；指導植樹造林、封山育林和以植樹種草等生物措施防治水土流失工作，指導、監督全民義務植樹、造林綠化工作；承擔林業應對氣候變化的相關工作；承擔縣綠化委員會的具體工作。

3、承擔森林資源保護發展監督管理的責任。組織、監督林業資源保護管理；組織編制并監督執行全縣森林采伐限額，監督檢查林木憑證采伐、運輸和經營加工；組織、指導林地、林權管理，擬訂林地保護利用規劃并指導實施，監督執行林地定額管理,依法承擔應由縣政府批準的林地征用、占用的審核上報；協助管理全縣國有林場、森林公園的國有森林資源，承擔全縣國有林場、森林公園的國有森林資源資產產權變動的審核工作。

4、組織、協調、指導和監督全縣濕地保護工作。擬訂全縣濕地保護規劃；組織指導開展全縣濕地保護、科普宣傳工作；組織實施濕地保護小區、濕地公園等申報管理工作；組織、監督濕地的合理利用；組織、協調全縣濕地保護和有關國際濕地公約的履約工作。

5、組織、指導陸生野生動植物資源的保護和合理開發利用。依法組織、指導陸生野生動植物的救護繁殖、棲息地恢復發展、疫源疫病監測；監督管理全縣陸生野生動植物獵捕或采集、馴養繁殖或培植、經營利用；協助上級林業主管部門開展國家重點保護的陸生野生動植物及其產品出口和中國參加的國際公約限制進出口的陸生野生動植物進出口的審核工作。

6、負責全縣林業自然保護區的監督管理。依法指導森林、濕地、荒漠化和陸生野生動物類型自然保護區的建設和管理及其建設發展規劃，監督管理林業生物種質資源、林業轉基因生物安全、植物新品種保護，按分工負責生物多樣性保護的有關工作；組織擬訂全縣石漠化防治建設規劃并監督實施。

7、承擔推進林業改革，維護農民經營林業的合法權益的責任。擬訂集體林權制度等重大林業改革意見并指導監督實施；擬訂全縣農村林業發展、維護農民經營林業合法權益的政策措施；指導、監督農村林地承包經營和林權流轉；會同有關部門指導林木林地權屬糾紛調處和林地承包合同糾紛仲裁；負責退耕還林工作；指導國有林場(苗圃)、集體林場、森林公園和基層林業工作機構的建設和管理。

8、監督檢查各產業對全縣森林資源的開發利用。編制并組織實施全縣林業產業和花卉產業發展規劃，負責林產品質量監督管理。

9、承擔組織、協調、指導、監督全縣森林防火工作的責任。組織、協調、指導專業森林撲火隊伍開展防撲火工作，承擔縣森林防火指揮部辦公室的日常工作；承擔林業行政執法監督的責任，指導全縣森林公安工作，監督管理森林公安隊伍，組織、指導全縣林業違法案件的查處；指導林業有害生物的防治、檢疫工作。

10、參與擬訂林業及其生態建設的財政、金融、價格、貿易等經濟調節措施，組織、指導林業及其生態建設的生態補償制度的建立和實施。編制部門預算并組織實施，提出財政林業專項轉移支付資金的預算建議，管理監督縣級林業資金，管理縣級林業國有資產，負責提出林業固定資產投資規模和方向、縣級財政性資金安排意見，按縣政府規定權限，審批、核準縣級規劃內和年度計劃內固定資產投資項目；編制全縣林業及其生態建設的年度生產計劃并組織實施。

11、組織、指導林業及其生態建設的科技工作，指導全縣林業隊伍的建設。

12、承辦縣人民政府交辦的其他事項。

評價結果

優

部門整體支出管理和使用基本情況

2017年，我局部門預算總收入為5578萬元，其中2016年結轉1224萬元；年初部門預算2916萬元，（基本支出691萬元，縣級項目支出428萬元，上級項目支出1797萬元）；年中預算調整追加1558萬元，基本支出139萬元，縣級項目追加120萬元（齊白石森林公園工作經費50萬元，林地規劃修編70萬元，2017年12月份追加，所有支出在2018年體現），上級項目追加1299萬元，（其中：直接撥付735萬元，均未計算調整率）。2017年我局實際支出4416萬元，其中基本支出1058萬元（三公經費預算安排數32萬元，實際支出數14萬元），縣級項目支出428萬元，上級項目支出2930萬元。2017年度結余資金1162萬元。

部門整體支出績效

我局2017年預算調整率為8.88%，基本支出預算控制率為127.45%，縣級項目支出預算控制率為100.14%，三公經費控制率為44.94%。

存在的問題

1.基本支出超支，因為雙聯共建工作、精準扶貧工作、黨建工作、老干部重陽、春節、生病慰問、老科協活動經費、省級文明衛生單位獎金、治安巡邏、文明勸導、節假日值班工資、職工健康檢查、過渡性醫療補貼、工會經費不足用行政經費彌補部分、人事代理和勞務派遣人員核定費用不足等未列入預算，這些費用按政策可以支出，所以造成基本支出的超支。

2.未針對每一個項目制定完善的項目資金管理辦法，同時由于年初申報對全年的具體情況預計不足，目標細化量化不夠準確。

改進措施

1.建議將必要開支納入財政預算。

2.提高業務水平以及與上、下級之間的業務上溝通協調，準確做好項目申報，嚴格按項目申報用途使用資金，提高項目資金使用績效性。

其他需要說明問題

1.2017年，我局追加縣級項目2個，齊白石森林公園工作經費50萬元，林地規劃修編70萬元，資金總計120萬元，由于追加時間接近2017年年底，絕大部分支出都在2018年完成，因此這兩個項目未在本次績效評價中體現。

2.上級項目資金在年初預算申報時具有很大的不確定性，我局積極開展爭支爭項工作，加之政策調整，上級項目實際支出大于年初預算，本次績效評價未將上級項目資金的變動納入預算調整率和項目支出控制率的計算。