第一部分  單位概況

　　一、主要職能

　　我局主要職能：貫徹執行國家、省、市有關林業工作方針政策、法律、法規、規章；負責全縣林業及其生態建設的監督管理；擬訂全縣林業及其生態建設的中長期規劃并監督實施；參與擬訂有關縣級標準和規程并指導實施；協調、指導和監督全縣造林綠化工作；承擔森林資源保護發展監督管理的責任；組織、協調、指導和監督全縣濕地保護工作；組織、指導陸生野生動植物資源的保護和合理開發利用；負責全縣林業自然保護區的監督管理；承擔推進林業改革，維護農民經營林業的合法權益的責任；監督檢查各產業對全縣森林資源的開發利用；承擔組織、協調、指導、監督全縣森林防火等工作。

　　二、部門決算單位構成

　　我局屬財政一級預算單位，是縣政府組成局。局機關內設辦公室、計劃財務股、人事股、資源林政股、政策法規股、產業管理辦公室、政務服務中心林業窗口七個部門，有二級機構七個，分別為森林公安局（副科級政法專項編制）、齊白石森林公園管理局（副科級事業編制）、營林站、科技推廣站、森防野保站、林權管理辦公室、林業調查規劃設計隊，直轄縣烏石林場、縣林科所。全局有55個編制，其中：14個行政編制，11個政法專項編制，30個事業編制。

　　第二部分 2017年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明（收、支總計與上年決算比較）

　　2017年本年收入4585.31萬元，其中：本年度財政撥款收入3850.31萬元，上級補助收入735萬元；2016年本年收入5178.96萬元，其中財政撥款收入4868.35萬元，上級補助收入270萬元，其他收入40.61萬元。2017年本年收入比上年收入減少11.46%，

　　2017年本年支出4585.31萬元，其中：基本支出1227.42萬元，項目支出3357.89萬元；2016年支出5178.96萬元，其中基本支出904.84萬元，項目支出4274.12萬元。2017年支出比上年減少11.46%。

　　2017年無結轉結余資金。

　　二、收入決算情況說明（本年收入構成及占比）

　　2017年總決算收入4585.31萬元，其中：財政撥款收入3850.31萬元，占總決算收入84.97%；上級補助收入735萬元，占總決算收入16.03 %。

　　三、支出決算情況說明（本年支出構成及占比）

　　2017年總決算支出4585.31萬元，其中：項目支出 3357.89萬元，占總決算支出73.23%，基本支出1227.42萬元，占總決算支出26.77%。

　　四、財政撥款收入支出決算總情況說明（財政撥款收、支總計與上年決算數比較）

　　2017年財政撥款收入、支出3850.31萬元，2016年財政撥款收入、支出4868.35萬元，相比上年減少20.91 %。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）財政撥款支出決算總體情況（財政撥款本年支出數與上年決算數比較）

　　2017年財政撥款總決算支出3850.31萬元，2016年財政撥款總決算支出4868.35萬元，比上年減少20.91 %。

　　（二）財政撥款支出決算結構情況（財政撥款本年支出決算數結構情況及占比）

　　2017年財政撥款總決算支出3850.31萬元，項目支出2622.89萬元，占財政撥款總決算支出68.12%，基本支出1227.42萬元，占財政撥款總決算支出31.88%。

　　（三）財政撥款支出決算具體情況（財政撥款支出與年初預算數作對比）

　　2017年財政撥款總決算支出3850.31萬元，年初預算2916.17萬元，追加預算934.14萬元。其中，縣本級追加預算446.73萬元，上級追加預算487.41萬元。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況（基本支出構成及占比）

　　2017年財政撥款基本支出決算數1227.42萬元，其中，工資福利支出774.02萬元，占比63.06%；商品和服務支出179.48萬元，占比14.62%；對個人和家庭的補助265.67萬元，占比21.65%；其他資本性支出8.25萬元，占比0.67%.

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

　　（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況（總額、分項與年初預算比較）

　　2017年“三公”經費財政撥款支出決算總額40.5萬元，其中：公務用車購置及運行維護12萬元，公務接待28.5萬元。“三公”經費預算43萬元，其中：公務用車購置及運行維護12萬元，公務接待預算31萬元。決算數與預算數相比，總額減少5.81%。其中：公務接待減少 8.06%。

　　（二）“三公”財政撥款支出決算總體情況（總額、分項與上年決算數比較）

　　2017年“三公” 經費財政撥款支出決算總額40.5萬元，其中：公務用車購置及運行維護12萬元，公務接待28.5萬元。2016年“三公” 經費財政撥款支出決算總額32.19萬元，其中：公務用車購置及運行維護20.22萬，公務接待11.97萬元。與上年相比，總額增加25.82%。其中：公務用車購置及運行維護減少40.65%，變動原因： 因2016年11月實行公車改革，公務用車由實際6臺減少至2臺，減少了公務用車數量和使用量；公務接待增加138.1%，變動原因：因項目驗收多，公務接待次數增多。

　　（三）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　2017年我局無因公出國（境）情況。同時，2016年11月底，公務用車實際使用車輛2臺。國內公務接待批次512次， 人數4608人。

　　八、政府性基金預算收入支出決算情況

　　2017年無政府性基金收入支出情況。

　　九、其他重要事項

　　（一）機關運行經費支出情況

　　本部門2017年機關運行經費187.73萬，2016年機關運行經費240.07萬元。與上年相比減少21.8%。增減變動原因：嚴格控制日常開支。

　　（二）政府采購支出情況

　　本部門2017年度政府采購支出總額202.56萬元。其中：政府采購貨物支出80.44萬元，政府采購工程支出5.79萬，政府采購服務支出116.33萬元。

　　(三)國有資產占用情況

　　截至2017年12月31日，本部門共有車輛6臺，因2016年11月份執行公車改革，實有留存使用2臺，均為一般執法執勤用車，其余車輛處置尚未完成。

　　（四）預算績效情況的說明

　　2017年度我局項目支出3357.89萬元，所有項目資金符合國家政策需求，目標明確 ，組織管理到位，執行項目有力，在資金使用過程中，實際支出與計劃規定的用途一致，收支平衡，資金使用都能做到公開透明。根據省財政廳、省林業廳以及縣財政局的安排，本年度我局對所有項目資金進行了績效自評，績效評價結果為優。

　　第三部分  名稱解釋

　　（一）財政撥款收入：指由縣財政撥款形成的部門收入。

　　（二）上級補助收入：上級主管部門撥款部分。

　　（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。

　　（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　第四部分  2017年度部門決算表

　　（1）部門收入支出決算表

　　（2）部門收入決算表

　　（3）部門支出決算表

　　（4）部門財政撥款收入支出決算總表

　　（5）一般公共預算財政撥款支出決算表

　　（6）一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　（7）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　（8）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　2017年部門決算公開表.rar