湘潭縣林業局2016年度部門決算公開

第一部分  湘潭縣林業局單位概況

（一）主要職能

1、貫徹執行國家、省、市有關林業工作方針政策、法律、法規、規章；負責全縣林業及其生態建設的監督管理；擬訂全縣林業及其生態建設的中長期規劃并監督實施；參與擬訂有關縣級標準和規程并指導實施。組織開展森林資源、陸生野生動植物資源、濕地的調查、動態監督和評估，并統一發布相關信息；承擔林業生態文明建設的有關工作。

2、組織、協調、指導和監督全縣造林綠化工作。擬定全縣造林綠化的指導性計劃，組織擬訂相關縣級標準和規程并監督執行；指導、監管各類生態公益林和商品林的培育工作；指導植樹造林、封山育林和以植樹種草等生物措施防治水土流失工作，指導、監督全民義務植樹、造林綠化工作；承擔林業應對氣候變化的相關工作；承擔縣綠化委員會的具體工作。

3、承擔森林資源保護發展監督管理的責任。組織、監督林業資源保護管理；組織編制并監督執行全縣森林采伐限額，監督檢查林木憑證采伐、運輸和經營加工；組織、指導林地、林權管理，擬訂林地保護利用規劃并指導實施，監督執行林地定額管理,依法承擔應由縣政府批準的林地征用、占用的審核上報；協助管理全縣國有林場、森林公園的國有森林資源，承擔全縣國有林場、森林公園的國有森林資源資產產權變動的審核工作。

4、組織、協調、指導和監督全縣濕地保護工作。擬訂全縣濕地保護規劃；組織指導開展全縣濕地保護、科普宣傳工作；組織實施濕地保護小區、濕地公園等申報管理工作；組織、監督濕地的合理利用；組織、協調全縣濕地保護和有關國際濕地公約的履約工作。

5、組織、指導陸生野生動植物資源的保護和合理開發利用。依法組織、指導陸生野生動植物的救護繁殖、棲息地恢復發展、疫源疫病監測；監督管理全縣陸生野生動植物獵捕或采集、馴養繁殖或培植、經營利用；協助上級林業主管部門開展國家重點保護的陸生野生動植物及其產品出口和中國參加的國際公約限制進出口的陸生野生動植物進出口的審核工作。

6、負責全縣林業自然保護區的監督管理。依法指導森林、濕地、荒漠化和陸生野生動物類型自然保護區的建設和管理及其建設發展規劃，監督管理林業生物種質資源、林業轉基因生物安全、植物新品種保護，按分工負責生物多樣性保護的有關工作；組織擬訂全縣石漠化防治建設規劃并監督實施。

7、承擔推進林業改革，維護農民經營林業的合法權益的責任。擬訂集體林權制度等重大林業改革意見并指導監督實施；擬訂全縣農村林業發展、維護農民經營林業合法權益的政策措施；指導、監督農村林地承包經營和林權流轉；會同有關部門指導林木林地權屬糾紛調處和林地承包合同糾紛仲裁；負責退耕還林工作；指導國有林場(苗圃)、集體林場、森林公園和基層林業工作機構的建設和管理。

8、監督檢查各產業對全縣森林資源的開發利用。編制并組織實施全縣林業產業和花卉產業發展規劃，負責林產品質量監督管理。

9、承擔組織、協調、指導、監督全縣森林防火工作的責任。組織、協調、指導專業森林撲火隊伍開展防撲火工作，承擔縣森林防火指揮部辦公室的日常工作；承擔林業行政執法監督的責任，指導全縣森林公安工作，監督管理森林公安隊伍，組織、指導全縣林業違法案件的查處；指導林業有害生物的防治、檢疫工作。

10、參與擬訂林業及其生態建設的財政、金融、價格、貿易等經濟調節措施，組織、指導林業及其生態建設的生態補償制度的建立和實施。編制部門預算并組織實施，提出財政林業專項轉移支付資金的預算建議，管理監督縣級林業資金，管理縣級林業國有資產，負責提出林業固定資產投資規模和方向、縣級財政性資金安排意見，按縣政府規定權限，審批、核準縣級規劃內和年度計劃內固定資產投資項目；編制全縣林業及其生態建設的年度生產計劃并組織實施。

11、組織、指導林業及其生態建設的科技工作，指導全縣林業隊伍的建設。

12、承辦縣人民政府交辦的其他事項。

（二）人員機構設置

我局現有編制人數55人，其中行政編制25人，事業編制30人。實有在職人員69人，退休人員53人，遺屬補助人員10人，精退補助人員1人。現有14個股站室辦，即辦公室（信息中心）、計劃財務股（湘潭縣林業基金征收管理站）、資源林政股（湘潭縣木材運輸巡查大隊、政務服務股）、政策法規股、產業管理辦公室、人事股、湘潭縣森林公安局（對內列入縣公安局內設機構序列，名稱為森林大隊）、湘潭縣齊白石森林公園管理局、營林工作站、林業科技推廣站（湘潭縣林業科學研究所，烏石林場）、森林病蟲害防治及野生動植物保護站、林權管理辦公室、林業調查規劃設計隊、林業政務服務中心窗口。

第二部分  湘潭縣林業局2016年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本年收入決算數5178.96萬元，比上年增加653.67萬元，支出決算數5178.96萬元，比上年增加653.67萬元。

（二）收入決算情況說明

本年收入累計5178.96萬元。其中財政撥款收入4868.35萬元，占總收入的94%；上級補助收入270萬元，占總收入的5%；其他收入40.61萬元，占總收入的1%。

（三）支出決算情況說明

本年支出累計5178.96萬元，按功能分類：社會保障和就業支出15.02萬云，占總支出的0.29%；節能環保支出1321.32萬元，占總支出的25.51%；農林水支出3842.62萬元，占總支出的74.2%；按經濟分類：基本支出904.84萬元，占總支出的17.47%；項目支出4274.12萬元，占總支出的82.53%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本年財政撥款收入4868.35萬元，比上年增加343.06萬元；財政撥款支出4868.35萬元，比上年增加343.06萬元。

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、財政撥款支出決算總體情況。

本年財政撥款支出4868.35萬元，比上年增加343.06萬元。

2、財政撥款支出決算結構情況。

本年財政撥款支出4868.35萬元，按功能分類：社會保障和就業支出15.02萬云，占財政撥款總支出的0.31%；節能環保支出1321.32萬元，占財政撥款總支出的27.14%；農林水支出3532萬元，占財政撥款總支出的72.55%；按經濟分類：基本支出904.84萬元，占財政撥款總支出的18.59%；項目支出3963.51萬元，占財政撥款總支出的81.41%。

3、財政撥款支出決算具體情況。

    本年財政撥款支出決算數4868.35萬元，預算數為3433.16萬元，增加1435.19萬元，其中人員經費增加304.86萬元，日常公用經費增加127.37萬元，基本建設類項目增加1002.96萬元。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    本年一般公共預算財政撥款基本支出904.84萬元，其中工資福利支出582.95萬元，占財政撥款基本支出64.43%；商品和服務支出233.99萬元，占財政撥款基本支出25.86%；對個人和家庭的補助81.82萬元，占財政撥款基本支出9.04%；基本建設支出6.08萬元，占財政撥款基本支出0.67%。

（七）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2016年全口徑“三公”經費支出32.19萬元，具體明細為公務用車運行維護費20.22萬元，公務接待費11.97萬元。

2016年年初下達公務接待費控制指標為29.5萬元，公務用車運行維護費21萬元。

2016年公務接待費實際支出11.97萬元，比預算減少17.53萬元；公務用車運行維護費20.22萬元，比預算減少0.78萬元。

2016年公務接待費比上年減少62.93萬元，公務用車運行維護費比上年減少6.14萬元。

2016年三公經費減少的主要原因是我局認真貫徹中央改進工作作風的八項規定，全面落實厲行節約，努力降低行政運行成本，嚴格財務管理制度，嚴格控制三公經費的發生。

2、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

    本年度公務接待費11.97萬元，接待批次約300批，公務接待人次約2700人；公務用車保有量為6臺。

（八）政府性基金預算收入支出決算情況

本年無政府性基金預算收入與支出。

（九）其他重要事項

1、機關運行經費支出情況

本部門2016年度機關運行經費支出240.07萬元，比2015年減少0.63萬元，減少0.26%。主要原因是：本年與上年人員基本一致，工作內容無大的變動，所以運行經費和去年持平。

2、政府采購支出情況

本部門2016 年度政府采購支出總額173.31萬元，其中：政府采購貨物支出153.3萬元、政府采購工程支出12.08萬元、政府采購服務支出8.23萬元。

3、國有資產占用情況

截至2016年12月31日，我局賬面共有車輛6輛，因2016年11月份執行公車改革，實際留存使用車輛2輛，均為一般執法執勤用車，其余車輛處置尚未完成。

4、預算績效情況的說明。

本年度我局項目支出3963.51萬元，所有項目資金在使用管理中，實際支出與計劃規定的用途一致，收支平衡，資金使用都能做到公開透明。根據省財政廳、省林業廳和縣財政局的安排，本年度我局有18個項目2123.74萬元資金進行了績效自評，并接受了省級抽查。績效評價結果為優。

  第三部分  湘潭縣林業局2016年度部門決算表

（1）部門收入支出決算總表 (部門決算Z01表，)

（2）部門收入決算表 (部門決算Z03表)

（3）部門支出決算表 (部門決算Z04表)

（4）部門財政撥款收入支出決算總表 （部門決算Z01-1表，）

（5）一般公共預算財政撥款支出決算表 (部門決算Z07表，)

（6）一般公共預算財政撥款基本支出決算表 (部門決算表Z08-1)

（7）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(部門決算CS05表)

（8）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 (部門決算Z09表)

                            2017年8月18日

財政撥款收入支出決算總表（Z01-1））.xls收入決算表（Z03)）.xls收入支出決算總表(Z01).xls一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（CS-5）.xls一般公共預算財政撥款支出決算表（Z07)）.xls一般公共預算采摘撥款基本支出決算表（Z08-1））.xls政府性基金財政撥款收入支出決算表（Z09）.xls支出決算表（Z04））.xls